| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05 DE JANEIRODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 8481.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS GARIS EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO /DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 11779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO COORDENADORA DO PE-TI EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 1567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO EXERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 2462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE ADMINISTRACAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 6481.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE ADMINISTRACAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1620.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE FINANCAS EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 2741.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE FINANCAS EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA PROFESSORA DA CIDADE /DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA AUX.DE SERVICOS DA CI-DADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS MOTORISTAS DA EDUCA-/CAO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 17279.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AUX.DE SERVICOS, ME-/RENDEIRAS E VILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EXERCI-CIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS MONITORES DO PETI/EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 1110.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E ONZE CARRADAS D AGUA TRANSPORTA-/DAS EM CARROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOPETI EM FAVOR DE ROSILENE DOS SANTOS SILVA, RELA-/TIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A-DVOCATICIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 800.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 2500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CUNDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 166.08 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA /DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 270.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE TRES VENTILADORES ARNO 30 CM DESTINADOS A/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E /05 DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 75.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA /SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2007 | 18.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 230.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 1200.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CUNDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 1800.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CUNDUZUNDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DI-ARIAS PARA O DERETOR DE DEPATAMENTO DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 880.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CUNDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 665.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O PEREITO CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 /DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JA-NEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 18.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM //JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2007,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 1860.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.DE RET.INSS NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 1330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 8.00 | 09354457000179 | EMPRESA E VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTODE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO DO ESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 1986.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2007 | 39.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JRS/MULTAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 10.00 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE SELOS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 1048.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 556.80 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PEQUENOS RE-/PAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 150.00 | 00006773835410 | ALCILENE Q.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGMAENTO DO PESSOAL DP CONSELHO TUTELAR MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 370.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JA-NEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 780.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 6600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 4400.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 1200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CUNDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1430.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MQI-9930-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMA AGENTE AMBIENTAL RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SEERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ME-DICO DO PSF MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 10.00 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM POSTAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 1700.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 7000.00 | 09286253000148 | C.C. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM MAQUINA PATROL NA ESTRADAS//VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 57.90 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2007 | 668.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /15 E 16 DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 400.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 100.00 | 00003594268403 | ALEXANDRE FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 220.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 680.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 228.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 3200.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 1870.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNS-0362-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENT0 E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 600.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 660.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 1082.05 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2007 | 1483.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA MES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/012007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DA ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRI-CULTURA MES DE DEZEMBRO/2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2007 | 50.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIASOCIAL CUSTEAR DESPESAS NO DIA 17 DE JANEIRO/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 91.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO A.DE FARIAS MES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 192.00 | 00003518643690 | MARCELO SOARE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA //CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 700.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES /DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 750.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRINTA HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOMPLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPALMES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2007 | 418.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO LO-TADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2007 | 221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MES/DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DA ENERGIA ELETRICA DA REP.DE TV MES DE DE-/ZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO MES /DE DEZEMBRO DE 2006,COM VENCIMENTO EM 22/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2007 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO CUSTEAR DESPESAS NO DIA 16 E 17 DO CORRENTE/MES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 320.00 | 00043605931472 | Idelbrando Costa Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, QUE REALIZOU DUAS //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM OPREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE/SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS /AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2007 | 1600.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DO CURSO DE INFORMATICA BASICA A /JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 100.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2007 | 1466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2007 | 181.15 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2007 | 1969.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA /DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2007 | 236.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BA-/SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2007 | 9.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2007 | 1466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2007 | 350.00 | 00007148026466 | ROSSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE O /MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2007 | 1466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TESOUREIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS A SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 22 DE JA-NEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SEGUNDO GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 499.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2007 | 660.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 1650.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MOD-7970-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIOS DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2007 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 160.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIRIOS DE SAUDE-/PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2007 | 246.40 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 31.60 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MES DE DEZEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2007 | 500.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE/EDUCACAO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 500.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB,DO CALENDARIO DE MATRICULAS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2007 | 972.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2007 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTOU OS /FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM /SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2007 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAURO RAFAEL DOS SAN-TOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 974.10 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2007 | 2400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2007 | 974.10 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ALUNOS DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 653.40 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO /PARA A ESCOLA DESTA CIDADEE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2007 | 902.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8057-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVOA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2007 | 50.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2007 | 60.00 | 00087475308987 | MARILENE PRESTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINACEIRA DOADA A PESSOA ACIM MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2007 | 500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTOU MU-/DANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2007 | 300.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM ATAUDE DESTINADO A FUNERAL DE PESSOAL CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2007 | 3700.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2007 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2007 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2007 | 1595.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-0574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2007 | 1700.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-4099-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 1100.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E DEZ CARRADAS D AGUA TRANSPORTA-DAS EM CARROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2007 | 880.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KGU-2140-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2007 | 1430.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPORTOU TRE-ZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS /AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2007 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /VINTE E QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2007 | 490.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2007 | 620.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA REMIGIO, ESPERANCA, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA COM O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2007 | 585.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE CONVENIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2007 | 4.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO MONITORES DO PETI MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2007 | 3.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS MONITORES DO PETI, RELATIV0 AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2007 | 2.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS MONITORES DO PETI, RELATIV0 AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E25 DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2007 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2007, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DA BASE DE DADOS DO CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2007 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2007 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2007 | 350.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO DO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-3039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2007 | 450.00 | 00002052409416 | José Ednaldo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SALVADOR DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 122.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUNDEF RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2007 | 20124.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 250.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE VINTE E CINCO HORAS DE PUBLI-CIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB DE MATE-/RIAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS DOGOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2007 | 211.40 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAS DESTINADOS A CONZINHA DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2007 | 263.89 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2007 | 36.76 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS PARA A CONZINHA DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMEIRA DO PSF //MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2007 | 680.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2007 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIV0 MES /DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2007 | 434.00 | 05795329000100 | Três Irmãos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NOCALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAOPESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2007, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2007 | 1.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2007 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29,30 E 31DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29,30 DE JANEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2007 | 2352.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JA-NEIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2007 | 250.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINDAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADEPUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 974.16 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00014887628803 | JOZIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO D SEGURANCA NO TRABA-LHO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 99.18 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTA PRERFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARQ O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO E /01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGA/MENTO DA PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 17956.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 79.12 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2006 COMVENCIMENTO EM 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 245.74 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO IPSAJ DA PMAJ DA ACAO-REINTEGRACAO DE CARGO DO SR. ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CONF.PROCESSO N§055.2004.000.926-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 2233.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DA ACAO-REINTEGRACAO NO CARGO DE GARI CONFORME/PROCESSO N§055.2004.000.926-2, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU DEZ/CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADOS AO /ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 6962.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 1779.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 390.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.INFRA-ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 390.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.INFRA-ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.D EINFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 390.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 10006.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 1043.92 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 14424.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 1492.43 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 45.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVA A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 1113.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-4009-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 1737.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 760.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 78.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 1065.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 1178.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SEERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 1090.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOA DO CONSELHO TUTELAR, RELA-/TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 390.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 5975.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2007 | 5975.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL COM IDENIZACAODE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE //JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 2441.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 493.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE,RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 110.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2007 | 451.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.ADJ.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 123.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 1185.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-/PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 971.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE PINTIRA E OUTROS DESTINADOS AS ES-/COS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.D EDUCACAO, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 132.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.D EDUCACAO, CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 132.56 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 9553.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 1024.01 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA AUX.DE SERVICODA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 2516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 450.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 373.46 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 950.00 | 00052886112471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 2864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 729.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 7681.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 793.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 375.00 | 00006890390423 | CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 240.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA KGG-6374-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RUSSAS /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FE-VEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 160.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONSERTO DA IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS /DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 240.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 240.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 2100.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 1700.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 1650.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIOS DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E SESSENTA CARRADAS D AGUA AO PRECOUNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTUNADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E /02 DE FEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2007 | 1650.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2007 | 1726.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PAB, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 18.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE UMA FITA PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2007 | 3148.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2007 | 60.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO,CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2007,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA O CHEFE DE GABIENTE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DEFEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2007 | 280.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2007 | 1997.51 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ, PARTE EMPRESA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAE VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2007 | 40.00 | 00002462144498 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2007 | 40.00 | 00003067078454 | BENEDITA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2007 | 240.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2007 | 320.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2007 | 550.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2007 | 400.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2007 | 1100.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE ATENCAO BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2007 | 1552.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE CONSTUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO /DO CORRENTE ANO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2007 | 40.00 | 00006822034676 | GRACIELE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPEAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2007 | 168.00 | 00004207059458 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2007 | 100.00 | 00096413557400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DAIS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2007,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2007 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP(GAS DECOZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2007 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2007 | 954.00 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2007 | 272.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE PEQUENOS RE-/PAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2007 | 570.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TRES FOSSAS DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2007 | 60.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2007 | 309.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-TENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2007 | 220.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE ROSELI DOSSANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2007 | 165.40 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 85.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003602051439 | ELIANE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 900.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAOURO RAFAEL DOS SAN-TOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 2262.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO OPERADOR DE MAQUINA LOTADO NA SEC.DE IN-/FRA-ESTUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004E O 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DEFEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 489.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEPDIFERENCA DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006,//COM VENCIMENTO EM 15/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO /2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA /JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 1400.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00043605931472 | Idelbrando Costa Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 1650.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTADIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 1595.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 1430.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A /VINTE E SEIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 600.00 | 00003878564473 | MANOEL DJALMA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-8086-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES CIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 900.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A DOIS PLANTOES NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 1210.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES/DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A QUATRO PLANTOES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 3300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 3300.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2007 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2007 | 600.00 | 35497502000154 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO PLACAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2007 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2007 | 1000.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2007 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2007 | 1400.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM O COORDENADO DO BOLSA FAMILIA PARA DIVERSAS //LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2007 | 279.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA/DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2007 | 260.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM PASSAGEM PAR AO RIO DE JANEIRO DOADA AO SR.RIVALDO ALVES DE FRANCAO, RES.NESTE MUNICIPIO,DOC.RG-820-738/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2007 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2007 | 654.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2007 | 380.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2007 | 27.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FUS, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2007 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS//DIARIAS PARA DIR.DE DEPART.DE FISC.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CUSTEAR DESPESAS EM VAIGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE /2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2007 | 240.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2007 | 91.20 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM POSTAGENS DO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2007 | 60.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DEFEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS//DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2007 | 350.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATROZE HORAS DE PUBLICIDADE /EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB DE MATERIAS DA /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2007 | 288.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA DOADA AO SR.JONAS //GONCALVES RODIGUES DE LIMA, RES.NA RUA ROSA DE JE-SUS,85-REMIGIO-PB, DOC.CPF-579.629.401-72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS//DIARIAS PARA SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 /DE FEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS//DIARIAS PARA DIR.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 /DE FEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2007 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2007 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2007 | 600.00 | 00096413557400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2007 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 1650.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2007 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 500.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2007 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2007 | 820.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8057-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA ES-TA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 3250.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENINO MEDIO DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FE-VEREIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2007 | 440.40 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 80.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2007 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2007 | 1650.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB,QUE REALIZOU VIAGENS/DESTE MUNICIPIO COM A SEC.DE SAUDE PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2007 | 425.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB DE MATERIAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2007 | 30.00 | 00007079558409 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2007 | 250.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 529.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2007 | 40.00 | 00008079850402 | MARIA WILMA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2007 | 40.00 | 00006459703442 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2007 | 30.00 | 00007454680470 | VALDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2007 | 467.60 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2007 | 794.36 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO CRECHE COM RECURSOS DO PAC-BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2007 | 200.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2007 | 900.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A DOIS PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2007 | 400.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2007 | 1055.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2007 | 800.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2007 | 1650.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 30 DIASDO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2007 | 2750.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2007 | 660.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MVY-1320-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2007 | 325.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2007 | 1469.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA //FRANCISCO BRAGA,ONDE FUNCIONA O DEPARAMENTO DE ///AGRICULURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2007 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2007 | 233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2007 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA RAP DE TV DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2007 | 394.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDU-/CAO,MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2007 | 251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2007 | 70.00 | 00003576490442 | REGINALDO G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM MOVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2007 | 375.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE QUINZE HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOMPLACA GKN-1635-PB DE MATERIAS DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2007 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2007 | 150.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA,ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2007 | 216.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2007 | 216.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2007 | 369.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-/CAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2007 | 347.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-/CAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2007 | 50.00 | 00006563373461 | ADEILZA DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MANCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2007 | 100.00 | 00033510351878 | LEONE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MANCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2007 | 60.00 | 00004808712482 | ANA LUCIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MANCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2007 | 40.00 | 00005906622446 | JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MANCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2007 | 100.00 | 00006217418410 | CHIRLE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2007 | 70.00 | 00004352624403 | ALESSANDRA GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2007 | 50.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2007 | 50.00 | 00006943321439 | ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2007 | 100.00 | 00007074621420 | ALDEMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2007 | 350.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2007 | 250.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2007 | 375.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE QUINZE HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOMPLACA GKN-1635-PB DE MATERIAS DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB MES DE FEVE-/REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2007 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2007 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2007 | 216.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2007 | 100.00 | 00010912835400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPATAMENTO DE OBRAS,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2007 | 2970.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRASNPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REA-IS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2007 | 800.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIODE R$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTADAS EM CARRO PIPAPARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2007 | 330.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KGU-2140-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIOS DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2007 | 440.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KGU-2140-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 120.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2007 | 128.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS AO CAFA DA MANHA DOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2007 | 192.98 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS DOSPACIENTES E PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2007 | 763.90 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES //DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2007 | 1644.20 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2007 | 1941.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2007 | 3675.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2007 | 237.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2007 | 23193.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2007 | 114.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2007 | 2064.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2007 | 255.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2007 | 2503.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2007 | 161.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSOR,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2007 | 54.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007,A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVE-/REIRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2007 | 6160.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COM MEDICO DO PSF MES DE FEVEREIRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2007 | 2416.67 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2007 | 4290.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ /REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2007 | 700.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2007 | 195.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA EM HORA EXTRA DURANTE O/MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS PARA A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2007 | 70.00 | 01447494000110 | JOSELMO BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2007 | 320.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2007 | 200.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE ADMINISTRACAO EM HORA EXTRA DURANTE O //O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREI-RO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2007 | 120.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES //QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2007 | 440.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL CA CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA//AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2007 | 200.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2007 | 365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 110.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE //PUBLICA PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 420.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE COLHER, CANECA E PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 218.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA JTI-9185PB, PERTENCETE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 40.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O DIGITAR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,/CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 4375.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2007 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2007 | 8941.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-/DAMENTAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2007 | 1546.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2007 | 2291.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2007 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 983.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 155.11 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 435.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELA-/TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 2519.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTAA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2007 | 2095.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 3353.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 405.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 392.71 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 3097.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 6818.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 739.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 736.65 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2007 | 4200.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA-SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2007 | 850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2007 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2007 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2007 | 780.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 1265.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNL-3957-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES/DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 600.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2007 | 440.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU QUA-TRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO U-NITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADASA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 1106.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALCA MNF-4009-PBLOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 1852.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 3633.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A DISPOSICAO /DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2007 | 1750.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 13794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2007 | 9971.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2007 | 2233.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2007 | 540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 1452.99 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 1045.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2007 | 7893.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 823.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2007 | 1030.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BWT-0831-MG, QUE TRANSPORTOU ATERRO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2007 | 1037.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2007 | 10.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E /02 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO //NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIA COPIA DE DOCUMEN-TOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2007 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2007 | 120.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2007 | 85.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2007 | 148.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA)DESTINADO A CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2007 | 222.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2007 | 1990.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTE/DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2007 | 17846.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEFEFEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2007 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2007 | 370.00 | 00042430089491 | LENILDA MARIA L.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DOS RELATORIOS DAS FREQUENCIAS ESCOLARES, ENVIO DE DUAS FREQUENCIAS ESCOLARES VIA /INTERNET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2007 | 1000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ABADA EM POLIESTE COM PINTURA, DESTINADOS AS /FESTIVIDADES DO 1§ ALGODAO FOLIA,NAS COMEMORACOESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2007 | 1440.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALU-/NOS DE 1¦ E 4§ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2007 | 144.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARCO DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2007 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PAB, RELATIVO AO TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2007 | 1635.83 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2007 | 1972.30 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINDOS AOS SERVICOS DE PINTURA E /REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2007 | 118.00 | 00006890390423 | CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2007 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIETAL, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2007 | 1050.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE LAJOTA DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRU-/CAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2007 | 1320.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2007 | 48.15 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PAC CRECHE BIMF, RELATIVO A TARIFA COPIA DE/DOCUMENTOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2007 | 31.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2007 | 350.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2007 | 480.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCOM RECURSO DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2007 | 116.60 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACOES/DO DIAS INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2007 | 1700.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO SALARIO EDU-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2007 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 12 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2007 | 653.40 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2007 | 435.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO MES DE/FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2007 | 240.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2007 | 240.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO VINTE DIAS DO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2007 | 240.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2007 | 240.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADA PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2007 | 2042.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.DE RET.INSS NA CONTADO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2007 | 17.61 | 00068108958334 | DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-*MENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA /PESSOA ACIMA MENCIONADA RELATIVO AO PROCESSO-055./2001.000.202-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2007 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE /FUNIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2007 | 1600.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLP-7581-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2007 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI-AL, CUSTEAR DEPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2007 | 60.00 | 00003602420493 | HILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2007 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMETNO DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E /13 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2007 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2007 | 600.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DA DIR.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2007 | 400.00 | 00043605931472 | Idelbrando Costa Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, QUE REALIZOU DUAS //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM ASEC.DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2007 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2007 | 3300.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2007 | 4400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2007 | 550.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO///PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2007 | 1265.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2007 | 240.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-3997-PB,LOCADA A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2007 | 240.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOT-9284-PB,LOCADA A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2007 | 240.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2007 | 240.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2007 | 375.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2007 | 240.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-218-RN, LOCADA PARA AS SERVICOS /DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 240.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2007 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA MES DE DEZEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2007 | 600.00 | 00003878564473 | MANOEL DJALMA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-8086-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2007 | 1650.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES /DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2007 | 1753.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2007 | 1171.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2007 | 400.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2007 | 74.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2007 | 1100.00 | 00049146084487 | Severino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MNU-0006-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2007 | 3190.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) RE-AIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2007 | 462.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2007 | 2800.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A VINTE E OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2007 | 100.00 | 00003576490442 | REGINALDO G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO NAS PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2007 | 2100.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 69.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2007 | 40.00 | 00005422739426 | PATRICIA DE SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2007 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRAMDO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2007 | 1210.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU ONZECARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2007 | 1650.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0688-PB,QUE TRANSPORTOU QINZECARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO MELHORAR O SISTEMA D | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2007 | 80247.60 | 09286253000148 | C.C. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE/MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRAMDO COM ES-TA PREFEITURA E MINISERIO DA SAUDE POR INTERMEDIO/DA FUNASA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2007 | 40.00 | 00028173705895 | MARIA DO SOCORRO LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2007 | 18.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALARIO /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2007 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2007 | 350.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2007 | 1100.63 | 00096413557400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TERCO DE/FERIAS E INDENIZACAO DE FARIAS DO DIR.DE DEPARTA-/MENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2007 | 18.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2007 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2007 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2007 | 211.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2007 | 550.00 | 07852458000118 | MAGNA SUELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE COLCHAO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2007 | 275.00 | 07852458000118 | MAGNA SUELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE COLCHAO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE COPIA DE //DOCUMENTO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2007 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO //NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2007 | 50.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA //DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE/DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2007 | 1490.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLA DESTA CIDADE E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2007 | 115.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MMU-9039-PB, DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2007 | 591.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2007 | 650.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADO A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2007 | 3540.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA-PRO-/GRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2007 | 60.00 | 00085354198453 | FABIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2007 | 50.00 | 00004204882439 | VALQUIRIA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2007 | 80.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2007 | 124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES DE /FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2007 | 1430.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE ESEIS DIAS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2007 | 5830.00 | 00020376685468 | Ademário Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA-MMQ-6977-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREI AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2007 | 5500.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA-MMV-5219-PB,QUE TRANSPORTOUCINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDA DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2007 | 2750.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2007 | 1462.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-/BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLAS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2007 | 255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA REP.DE TV MES /DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2007 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2007 | 2200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2007 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2007 | 500.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2007 | 89.70 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO TRABALHISTA N§00699.018.13.00-9 EM FAVOR DE JOSINALDO VICENTE DIONIZIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2007 | 1890.79 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS HONORARIOS AD-VOCATICIOS DOS PROCESSOS EM FAVOR DE SUELANA PEREIRA,CLOVIS FREIRE,JOSE DE ASSIS LIMA, JOSE MARIA DACOSTA RISOLEIDE DE LIMA,MMARIA ROSELI DE OLIVEIRA,MARIA DA PENHA ALVES, CICERO LUIZ DIAS,M¦ DE A.OLIVEIRA,JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E MARIA DO LI-VRAMENTO VICENTE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2007 | 65.78 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.EM FAVOR DO IPSAJ DO ACORDO TRABALHISTA EM/FAVOR DE JOSINALDO VICENTE DIONIZIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2007 | 831.52 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID./DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DOS ACORDOS TRABALHISTA/EM FAVOR DE:JOSE MARIA,RISOLEIDE DE LIMA,M¦ROSILEIDE OLIVEIRA,M¦ DA PENHA ALVES,CICERO LUIZ DIAS,M¦A.DE OLIVEIRA, JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E M¦/DO LIVRAMENTO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2007 | 378.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID./DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS ACORDOS TRABALHISTA/EM FAVOR DE:SUELENA PEREIRA HENRIQUES, CLOVIS FREIRE DA SILVA E JOSE DE ASSIS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2007 | 1430.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARCO DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2007 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO/A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2007 | 234.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA//MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2007 | 1430.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DO MES/DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2007 | 530.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2007 | 900.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/DOIS PLANTOES O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2007 | 360.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2007 | 520.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-2456-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2007 | 390.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE/DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2007 | 1430.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESEIS DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2007 | 390.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2007 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2007 | 1885.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MES/DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2007 | 380.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2007 | 1100.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO //ICMS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2007 | 1.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2007 | 20.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOS /DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007, PARA PARTICIPAR DO/ENCONTRO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2007 | 20.00 | 00049889303434 | MARISELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOSDIAS 22 E23 E DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2007 | 20.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOSDIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007, A FIM DE PARTICIPARDE ENCONTRO DE PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2007 | 1269.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM/OS ALUNOS DA 1§ E 4¦ SERIES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2007 | 2860.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2007 | 40.00 | 00005920320435 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2007 | 40.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2007 | 40.00 | 00008079850402 | MARIA WILMA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2007 | 844.00 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS //ALUNOS DO CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2007 | 323.00 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS //ALUNOS DO CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2007 | 339.54 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2007 | 1590.90 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2007 | 2.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DOS MONITORES DO /PETE, RELATIVO A CONTRIB.PREVIDENCIARIA DO MES DE/JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E /23 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2007 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DEMARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2007 | 13.82 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA //DE NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2007 | 13.82 | 08779753000159 | COOP.ENERG. E DESENV.R.DE BANANEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA //DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2007 | 562.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2007 | 323.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,/DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARCODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2007 | 768.78 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2007 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENT0 DAS PROFESSORAS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2007 | 22874.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E /27 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PETI, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2007 | 40.00 | 00007910000448 | ALDENIRA BEZERRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2007 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO DAS PRODUTIVADADES, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2007 | 1457.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2007 | 1133.39 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2007 | 1060.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2007 | 320.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2007 | 316.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2007 | 316.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2007 | 1375.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO /MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2007 | 1540.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2007 | 770.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB QUE TRANS-PORTOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2007 | 150.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA //FEIRA DE EVENTOS DO BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2007 | 100.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA HORA EXTRA NESTA PREFEI-TURA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2007 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2007 | 1430.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E SEIS //DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2007 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2007 | 160.00 | 00003036926429 | JOSE JACIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO PLACA MMU9009-PB, TRANSPORTADO ATRAVES DE GUINCHO PARA CON-SERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DEMARCO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-/LHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO/PROFESSORES, RELATIVO AO MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2007 | 161.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2007 | 2703.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR, ORIENTADOR/EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DAS PROFESSORAS DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2007 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2007 | 200.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA NESTA PREFEITURA/DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2007 | 55.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDO GABIENTE DO PREFEITO EM HORA EXTRA NESTA PREFEITURA DURANTE DO PERIODO DE 01/03/2007 A 20/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2007 | 100.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE/FUNCIONA O POSTO DOS CORREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2007 | 150.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE ADMINISTRACAO EM HORA EXTRA NESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2007 | 50.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DA PRES-TACAO DE CONTA DO EXERCICIO DE 2006 DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2007 | 567.88 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE COMPENSADOS DESTINADOS A COBERTURAS DOS QUADROSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2007 | 8058.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DO PESSOA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO AGENTEAMBIENTAL MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 963.40 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2007 | 600.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2007 | 480.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONADISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 130.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS A REFEI-COES DOS PROFISIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2007 | 835.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PBLOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2007 | 1345.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTIANDA AO VEICULO PLACA MNF-4009-PBLOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2007 | 1586.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTIANDA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2007 | 1280.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2007 | 422.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2007 | 866.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2007 | 963.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2007 | 2299.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2007 | 708.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FNDE PELA NAO APLICACAO DE RECURSOSDA EDUCACAO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2007 | 17907.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2007 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO AUX.DESERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2007 | 5250.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2007 | 2583.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2007 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2007 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX. DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2007 | 6425.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2007 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2007 | 470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 132.56 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2007 | 694.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E /03 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE/LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDEDE PUBLICA ORCA-MENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2007 | 5.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS //FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM /SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE/LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2007 | 3675.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2007 | 1105.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATI-VO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2007 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2007 | 110.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2007 | 2514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2007 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2007 | 6812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2007 | 669.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2007 | 837.44 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2007 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MARCO/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2007 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM VIA-GEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NOS /DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2007 PAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2007 | 1577.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2007 | 500.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2007 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 2141.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2007 | 950.00 | 00052886112471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS /NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2007 | 2095.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,//DOS PRESTADORES DE SERVICOS E SUBSIDIO DO PEREFEI-TO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 345.95 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2007 | 1503.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A DISPOSCAO DESTA-PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2007 | 1607.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8593-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2007 | 2725.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2007 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2007 | 1341.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2007 | 2525.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2007 | 1941.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2007 | 9221.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2007 | 12692.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2007 | 365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2007 | 435.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2007 | 365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2007 | 996.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2007 | 1380.33 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF(PROGRAMA DEATENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF(PROGRAMA DEATENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF(PROGRAMA DEATENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF(PROGRAMA DEATENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2007 | 2631.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2007 | 3775.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2007 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISITENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2007 | 1972.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2007 | 805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2007 | 350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2007 | 700.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE A-/BRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2007 | 5658.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CARGOS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2007 | 815.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL /DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2007 | 550.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2007 | 320.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVOBUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA /INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2007 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO CUSETAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2007,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2007 | 150.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS EFETUADOS NOS FOGOES DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2007 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE A-BRIL DE 2007, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2007 | 876.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2007 | 270.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2007 | 380.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2007 | 3000.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS MECANICOS EXECUTADO NO VEIUCLO PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2007 | 92.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CD 700 MB/C/80, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2007 | 477.40 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2007 | 40.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO //PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 E ABRIL DE 2007, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE A-/BRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2007 | 40.00 | 00096520744468 | MARIA DAS GRACAS INACIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2007 | 550.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUE DO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU/CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREI AO PRECO /UNITARIO DE R$ 110,OO(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2007 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO SANITARIA EEPIDEMIOLOGIA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE LAGOASECA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DO CORRENTE MES A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 1650.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2007 | 125.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTI-CIPARAM DA REUNIAO DE FORMACAO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 2195.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC-RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 1970.85 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2007 | 350.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO DESTINADOS AOS PROFESSO-RES QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 125.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA //PASCOA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2007 | 3000.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OITO DIAS /DO MES DE FEVEREIRO E VINTE E DOIS DIAS DO MES DE/MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2007 | 320.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A OITO //DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2007 | 304.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2007 | 296.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JULIAO, JACU E /RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RE-LATIVO A OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2007 | 360.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUND. DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A OITO DIA-AS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2007 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FL.DE DIFICIL ACESSO DOS PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2007 | 288.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA VEICULO PLACA MMU-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAHCOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A OITO DIASDO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2007 | 304.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A OITO DIAS DO/MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2007 | 240.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A OI-TO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2007 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDE FUN-CIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2007 | 820.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8057-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2007 | 820.00 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ALUNOS DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS /ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE A-/BRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2007 | 650.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A SEC.DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2007 | 50.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE /2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2007 | 350.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM O DIRETORDE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOT PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2007 | 250.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA SEC.DA RECEITA FEDERAL PE-LA ENTREGA DA DIRF 2007 FORA DO PRAZO DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2007 | 300.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA,ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE /FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2007 | 1016.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MAQUINA DE XERO DESTINADA A ESTA PREFEITURA,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E11 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2007 | 1100.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTOU MU-/DANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2007 | 550.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2007 | 500.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2007 | 150.00 | 00006773835410 | ALCILENE Q.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2007 | 70.00 | 00099155923453 | IZANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2007 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00( CENTO E VINTE REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPAÇOS PÚBLICOS | CONCLUSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2007 | 3000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BWT-0831-MG, QUE TRANSPORTOU ATERRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CIMITERIO //DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE CEM CARRADAS D AGUA TRANSPORTADOS EM CAR-ROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2007 | 130.00 | 00005222322483 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS11 E 12 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2007 | 4320.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA JLQ-8023, QUE TRANSPORTOU /TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2007 | 6000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA-MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2007 | 130.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEJO JOSE RODRIGUES FI-DELIS, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2007 | 300.00 | 00004892108480 | WILLIAN VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DE SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2007 | 550.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2007 | 350.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2007 | 900.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS COMO MEDICO ORTAPEDISTA, RELATIVOAO MES MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2007 | 350.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2007 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE B.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2007 | 350.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2007 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVCICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE B.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2007 | 1540.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, RELATIVO A VINTE E OITO DIAS DO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2007 | 1650.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MNL-3957-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2007 | 600.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2007 | 500.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2007 | 500.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2007 | 1650.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2007 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTA/DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2007 | 500.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2007 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRAMDO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2007 | 1400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2007 | 78.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2007 | 222.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFUTRAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA //DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2007 | 158.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFUTRAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2007 | 140.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF(PROGRAMA/DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2007 | 35.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2007 | 543.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2007 | 490.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES COM RECURSO DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADAS A MEREN-DA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2007 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FUNDEB,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2007 | 350.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA /GKN-1635-PB, DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2007 | 850.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA BNT 0831-MG, QUE TRANSPORTOU ATERRODESTINADOS AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NA ES-TRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2007 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUS-/TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2007, COM A FINALIDADE /DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2007 | 290.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2007 | 2066.38 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2007 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2007 | 1650.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2007 | 850.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2007 | 1457.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2007 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2007 | 109.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2007 | 251.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2007 | 50.00 | 00001290537402 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2007 | 40.00 | 00008307507464 | JOSE DE ARIMATEA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2007 | 428.50 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA CASA DAFAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2007 | 50.00 | 00015009816806 | MARIA HENRIQUE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2007 | 50.00 | 00005815162493 | MARIA DO SOCORRO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2007 | 50.00 | 00001581060408 | SANDRA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2007 | 269.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA AO WE-LITON SILVA FERREIRA, DOC.CPF-077.815.444-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2007 | 70.00 | 00009057448700 | IZANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2007 | 80.00 | 00005526420450 | JOSE ADAILTON LINA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2007 | 50.00 | 00034207092854 | JACINTA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2007 | 50.00 | 00007407274436 | ROZINETE JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2007 | 244.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2007 | 3960.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DO ESTUDANTES PARA ATENDIMENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /17 E 18 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2007 | 240.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-4278-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2007 | 328.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA/TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AO DES-CONTO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS DE ACORDOCOM O CONVNEIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2007 | 2000.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE//UM COMPUTADOR DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2007 | 328.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A OI-TO DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2007 | 40.00 | 00005334447482 | VAGNER RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO UMA AJU-DA FINACEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2007 | 40.00 | 00008569638442 | JOSE ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO UMA AJU-DA FINACEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2007 | 1500.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-0362-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2007 | 280.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2007 | 251.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/04/2007 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2007 | 120.00 | 00073867284415 | CLEONICE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONFECCAO DE QUATRO FANTOCHES DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2007 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2007 | 2788.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMADE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2007 | 250.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2007 | 393.60 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAODA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2007 | 80.00 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO/DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE PICUI, NOS DIAS 23,24,25 E /26 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO(EDUCACAO INCLUSIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2007 | 80.00 | 00000073154490 | CICERA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO/DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE PICUI, NOS DIAS 23,24,25 E /26 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO(EDUCACAO INCLUSIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2007 | 80.00 | 00057244464487 | MARIA DO SOCORRO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO/DIARIAS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS NA CIDADE DE PICUI, NOS DIAS 23,24,25 E /26 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO(EDUCACAO INCLUSIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2007 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDE FUN-CIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2007 | 1485.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E SETE //DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2007 | 148.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOSDE ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2007 | 440.00 | 00091041066449 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2007 | 248.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A OITO DIAS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2007 | 250.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, QUE REALIZOU DUAS //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM//A SEC.DE FINANCAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DI-AS,23 E 24 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DE VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2007 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABIENTE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ /PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2007 | 285.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE SOLDA EXECUTADO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL MES DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2007 | 260.00 | 05922004000140 | JOSEFA HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MICRO SISTEM BRITANICO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2007 | 370.00 | 00004480704485 | ROMUALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA PAIFNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2007 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNS-4567-PB, QUE TRANASPOR-TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REA-IS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2007 | 3480.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E NOVE CARRADA D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E /24 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2007 | 1450.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE ESEIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2007 | 2400.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2007 | 2400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(VENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2007 | 600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2007 | 8400.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA - - -PB, QUE TRANSPOR-TOU SETENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /23 E 24 DE ABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2007 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2007 | 1375.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ECINCO DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2007 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2007 | 400.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2007 | 325.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOAS AOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE, RELATIVO A SESSENTA E CINCO ALMOCOS DU-/RANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2007 | 1820.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO VINTEE OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDA DO PAB DOS PROFISSIONAISDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2007 | 720.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2007 | 800.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2007 | 250.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2007 | 330.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00003878564473 | MANOEL DJALMA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-8086-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2007 | 1265.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2007 | 840.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARARDAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2007 | 215.25 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE TRIMESTRAL DA INETERNETE DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2007 | 1540.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO SAUDE, RELATIVO A VINTE EOITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2007 | 947.00 | 00007476115481 | ADENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYV-1320-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2007 | 240.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2007 | 164.54 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA U-NIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2007 | 288.57 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2007 | 192.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIO DESTIANDOS AO LANCHE DOS //IDOSOS DURANE A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2007 | 380.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LENCOES E TRAVISEIROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2007 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2007 | 1000.00 | 07852458000118 | MAGNA SUELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2007 | 200.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELIXEIRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2007 | 28878.64 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE INSTALACAO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDA-/DES RURAIS, CONFORME CONVENIO N§246/2004. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2007 | 185.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2007 | 185.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2007 | 240.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2007 | 1303.40 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2007 | 673.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PORTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDU-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE A-/BRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2007 | 25585.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2007 | 1385.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2007 | 90.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSMECANICO EXECUTADO NO VEICULO MNY-7510-PB,PERTEN-/CENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2007 | 1881.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2007 | 240.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE ESTANTES DE ACO C/O6 BANDEJAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-/TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADEPAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF(PROGRAMA DE A-/TENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASISTENTE SOCIAL DO PAIF(PROGRAMADE ATENCAO E INTEGRACAO A FAMILIA), RELATIVO AO //MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2007 | 1488.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2007 | 900.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, A SERVICOS DO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2007 | 1050.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUESFIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIO-NAMENTO DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO //AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2007 | 271.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2007 | 2769.25 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2007 | 1250.00 | 01017325000140 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2007 | 4500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2007 | 682.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O AFALTO QUE LIGA A LIDADE DE REMIGIO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2007 | 836.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2007 | 880.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTEE DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2007 | 990.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A/VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2007 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2007 | 660.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-1839-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2007 | 814.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2007 | 660.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2007 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2007 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2007 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2007 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTARCAO, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 30 DEABRIL DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2007 | 236.00 | 00005871993427 | ALDECIR BATISTA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPATAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2007 | 350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-*MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2007 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-CIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2007 | 1456.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2007 | 10239.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2007 | 14389.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2007 | 4400.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2007 | 386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTE DE LIMPEZA LOTADONA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2007 | 228.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2007 | 1532.19 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DO DEPART.DE OBRAS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2007 | 1091.86 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2007 | 3785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2007 | 854.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2007 | 5558.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2007 | 7282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2007 | 801.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,//CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2007 | 0.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A DIFE-//RENCA DO PASEP NA CONTA DO FPM CONFORME MEDIDA PROVISORIA N§339/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2007 | 666.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2007 | 132.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABIENTE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MA-IO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO /2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADADA CONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2007 | 2114.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2007 | 2598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2007 | 402.38 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2007 | 493.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2007 | 21744.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2007 | 1298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2007 | 421.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA EDUCAOCA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2007 | 678.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SPROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2007 | 6702.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2007 | 420.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2007 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2007 | 142.78 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2007 | 777.84 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ESNINO FINDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2007 | 162.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2007 | 2318.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2007 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2007 | 640.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM TELAO E SERVICOS/DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2007 | 236.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COM AUX.DE SERVICOS E MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2007 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2007 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADADA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS/TECNICO EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADADA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA A ESTA /PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2007 | 888.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2007 | 116.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2007 | 7171.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2007 | 876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRESTADR DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2007 | 794.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2007 | 175.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEU-TA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOU-0020-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2007 | 350.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2007 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA COORDENADORA DOPSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2007 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA COORDENADORA DOPSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2007 | 2433.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2007 | 8520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2007 | 350.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2007 | 1690.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESEIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNL-3957-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2007 | 240.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2007 | 240.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2007 | 240.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-218-RN, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2007 | 240.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2007 | 240.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2007 | 650.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE BALBINA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2007 | 240.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2007 | 240.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE DIAS /DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2007 | 480.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SSEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2007 | 90.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC./DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COM-/PLEMENTO DO EMPENHO N§001213/ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2007 | 49.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COM-/PLEMENTO DO EMPENHO N§001208/ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2007 | 620.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2007 | 855.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AVINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2007 | 760.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATE/O SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2007 | 720.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE DO SITIO SERRTE BAIXO, RELATIVO A VINTE DIAS DOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /UTUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTEDIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2007 | 600.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-1839-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2007 | 740.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2007 | 720.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2007 | 820.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAICO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2007 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RE-LATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004207059458 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-0362-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2007 | 840.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE ADESIVAMENTO E ENVELOPAMENTO DO VEICULO PLACA /MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2007 | 1595.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2007 | 350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVCATICIO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2007 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO/2007,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2007 | 300.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CARREIRO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2007 | 130.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FI-DELIS, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E /03 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2007 | 250.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA EM HORA EXTRA NESTE MUNICI-PIO DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO DER$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTADA EM CARRO PIPA PA-RA O BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-0362-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2007 | 360.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E A-/BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2007 | 4290.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2007 | 250.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003602014401 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2007 | 1660.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE CONFEC-CAO DE ARTESANATO EM MATERIAL ALTERNATIVO DESTINA-DOS AS PESSOAS INTEGRADAS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2007 | 4190.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2007 | 800.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO//PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2007 | 1379.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-4009-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2007 | 800.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2007 | 2915.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-4605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2007 | 250.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2007 | 180.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2007 | 1679.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUNDATES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2007 | 147.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DOPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2007 | 700.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA-LFZ-1729-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO PAIF, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2007 | 60.00 | 00003602542416 | JOANA CANANEIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2007 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2007 | 60.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA07 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2007 | 400.00 | 00004553933462 | JOSE EMILSON SANTOS BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2007 | 270.00 | 00043605931472 | Idelbrando Costa Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS COM A COMISSAO DE LICITACAO PARA A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/05/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08/09 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/05/2007 | 79.90 | 35497502000154 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/05/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2007 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS/DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2007 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2007 | 92.65 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO/CRAS-CENTRO DE REFERENCA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2007 | 180.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORIGANI-ZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE RE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10 E 11 DEMAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2007 | 1821.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTADO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2007 | 320.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE REGISTRO DE QUATRO LIVROS DIARIO FINANCEIRODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2007 | 1896.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2007 | 1466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE ABRIL/2007/50% DO 13§ SALARIO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIA-//GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 /DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA /JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A /ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A QUARENTA E /OITO HORAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2007 | 808.79 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2007 | 629.21 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA /DOS ALUNOS DA CRECHE COM RECUROS DO PAC-BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00020376685468 | Ademário Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMQ-6977-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPORTOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIODE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DE PSF, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2007 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A DIGITADORA DA SAUDE, CUSTEAR DESPE-SAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 10/DE MAIO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DO ISTEMA DE ATENCAO BASICA-SIAB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2007 | 290.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONA-IS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2007 | 300.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM /PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2007 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA O DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2007 | 432.00 | 07766614000128 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE FERRO BLACK E DECKER AUTOMATICO DESTINADOS/A DOACAO PARA SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO//DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2007 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES/DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15 E 16DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2007 | 366.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2007 | 2559.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO /AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2007 | 1376.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2007 | 500.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2007 | 4135.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRA-MAS DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2007 | 81.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2007 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2007 | 300.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2007 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DA SEC.DE EDUCACAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2007 | 135.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-/SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTROESTADUAL DO PROLETRAMENTO,NO CONVENTO IPUARANA NOSDIAS 16 E 18 DE MAIO DE 2007 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2007 | 320.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO /DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2007 | 682.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SA-LARIOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DE-BITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-/REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON-/SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2007 | 211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2007 | 114.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2007 | 279.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DA CRECHE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DO IMOVEL ONDE FUNCIONADA O DEPARTAMENTO DE AGRI-/CULTURA MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2007 | 1453.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2007 | 1728.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2007 | 150.00 | 01280156000136 | SYLVIA DA COSTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2007 | 400.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC./DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2007 | 180.00 | 01280156000136 | SYLVIA DA COSTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2007 | 250.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2007 | 250.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEARDESPESAS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2007, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2007 | 1000.00 | 00002052409416 | José Ednaldo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2007 | 350.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/05/2007 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA COMUNIDADE DE BARRA DO URUBU PARA A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/05/2007 | 1650.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/05/2007 | 480.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA //SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2007 | 840.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU SETECARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA-PB, AO PRECO U-NITARIO DE R$ 110,OO (CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DOS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2007 | 300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2007 | 500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2007 | 350.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2007 | 240.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DAMNOTO DE PLACA MMO 1498-PB,LOCADO PARA OS SERVICOSDE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2007 | 60.00 | 00004204882439 | VALQUIRIA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2007 | 100.00 | 00005285111498 | LUCIMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2007 | 100.00 | 00005357289484 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2007 | 50.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2007 | 80.00 | 00079888763415 | HELENO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2007 | 100.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/05/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2007,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/05/2007 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2007 | 88.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE LIMPEZA E CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER /DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2007 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS/DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2007 | 382.00 | 00000253548764 | JOSE DULTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO HONORA-//RIOS ADVOCATICIOS DOS ACORDOS TRABALHISTAS EM VA-/VOR DE ANA PAULA LIMA DOS SANTOS E ROSIVANIA SUE-/NIA SILVA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2007 | 1703.26 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS DOS ACORDOS TRABALHISTA CONFORME COMPEOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2007 | 80.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO ACORDO TRABA-//LHISTA EM FAVOR DE KALIELANE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2007 | 1204.51 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DO ACORDO TRABA-/LHISTA EM FAVOR DE ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA E //OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2007,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2007 | 60.00 | 00028173705895 | MARIA DO SOCORRO LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2007 | 224.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA/DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2007 | 1105.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE BALANCA INFANTIL E SUPORTE PARA SORO DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2007 | 974.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2007 | 900.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A DOIS PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2007 | 810.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2007 | 600.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2007 | 350.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2007 | 1650.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2007 | 2300.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2007 | 40.00 | 00003558543416 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2007 | 120.00 | 00004043040440 | ISAIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2007 | 50.00 | 00003603779479 | SEBASTIANA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2007 | 120.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002852493470 | ELIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2007 | 3120.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHOA PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2007 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E ESTADIA NOS 22 E 23 DE MAIO DE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2007 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DE TRIBUTOS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MA-IO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA-PB, NOS DIAS 23,24 E25 DE MAIO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2007 JUN-TO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2007 | 783.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.ADJ DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2007 | 1502.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2007 | 2092.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PAIF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2007 | 1215.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS E MO-/VEIS, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2007 | 50.00 | 00004760844406 | MARIA JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2007 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO -URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZ //DIAS DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2007 | 2617.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2007 | 268.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2007 | 500.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADOS ECOMPONENTES DAS BANDAS QUA PARTICIPARAM DAS FESTI/VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2007 | 662.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE A CONFEC-/CAO DE ADESIVOS COM DIVULGACAO DO TURISMO LOCAL EMVEICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2007 | 1134.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO DA EDUCACAO E CON-FECACAO DE PLACAS PARA A SEC.DE EDUCACAO E BIBLIO-TECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E /30 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2007 | 900.00 | 00080609945491 | ALDRI CASTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ARTISTICO COM A BANDA SAIA JUSTA NAS FESTIVI-/DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA PROFESSORA MAG I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2007 | 906.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIR.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2007 | 422.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA PROFESSORA MAG I, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2007 | 90.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2007 | 40.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 /DE MAIO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2007 | 416.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2007 | 306.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2007 | 330.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2007 | 50.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2007 | 50.00 | 00004943087450 | JOSELMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2007 | 90.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2007 | 410.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2007 | 100.00 | 00000015433420 | IVANILDA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2007 | 147.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA A SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2007 | 1560.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TREZE CARARDAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINDAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2007 | 480.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2007 | 420.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2007 | 130.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2007 | 4680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2007 | 1680.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2007 | 150.00 | 00003602625460 | JOSE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAODE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS //CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2007 | 530.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2007 | 1340.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2007 | 21023.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2007 | 375.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2007 | 844.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINDO AO VEICULO PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2007 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2007 | 2436.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2007 | 1298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2007 | 6606.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2007 | 571.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICO DA CIDADE DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2007 | 18939.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2007 | 481.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2007 | 250.00 | 00031636336841 | ISMAEL DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MNV-2717-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A COMISSAO DE LICITACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE,RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS-CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2007 | 3356.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2007 | 3039.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2007 | 971.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2007 | 1876.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2007 | 7282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2007 | 3421.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2007 | 1553.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB,LOCADO PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2007 | 3396.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-//CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-//CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-//CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-//CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2007 | 3324.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-8593--PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-RA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMETNO DE LIMPEZA, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2007 | 10462.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMETO DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2007 | 13570.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC./DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2007 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2007 | 862.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2007 | 2657.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGARMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2007 | 876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA--CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2007 | 7890.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2007 | 403.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COM AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2007 | 126.42 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2007 | 359.45 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2007 | 177.26 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2007 | 80.76 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2007 | 330.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2007 | 876.00 | 00092986188400 | VERONICA MARIA DE LIMA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2007 | 240.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2007 | 240.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2007 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2007 | 900.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DOIS PLANTOES MEDICOS NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2007 | 327.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2007 | 130.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2007 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2007 | 130.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2007 | 816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2007 | 838.70 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-0362-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2007 | 228.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2007 | 1104.51 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2007 | 1478.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA -PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2007 | 564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2007 | 774.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2007 | 700.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LFZ-1729-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE UM BOLSISTA DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLP-7581-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE //MARCO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2007 | 749.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, /RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2007 | 426.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO//PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2007 | 801.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2007 | 460.68 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO /PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007148026466 | ROSSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DURANTE DO MES DE /FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2007 | 240.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE*DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES /DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2007 | 160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2007 | 926.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2007 | 116.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2007 | 1755.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2007 | 682.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2007 | 814.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2007 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2007 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISTA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2007 | 990.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A/VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2007 | 480.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DOZE /DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2007 | 660.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2007 | 836.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2007 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2007 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2007 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2007 | 430.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO PLACA MMU-/9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2007 | 682.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2007 | 753.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2007 | 142.78 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2007 | 726.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2007 | 1700.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2007 | 385.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/06/2007 | 330.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA /DE CARTUCHOS, CONSERTO, MANUTENCAO, INSTALACOES,//CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DE DADOS VIA INTERNET /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2007 | 105.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2007 | 245.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2007 | 120.00 | 00006773835410 | ALCILENE Q.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2007 | 340.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO QUE /TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2007 | 250.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E /06 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2007 | 236.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2007 | 765.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2007 | 4505.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MEN-DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/06/2007 | 990.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDE MATERIAL DE PINTURA E FECHADURAS DESTINADOS AS/ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLP-7581-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2007 | 40.00 | 00006459703442 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERANTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2007 | 40.00 | 00008894311406 | MARIA DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERANTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2007 | 20.00 | 00001577296486 | NIVAILDE FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2007 | 40.00 | 00001248706439 | MARIA DAS DORES M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2007 | 40.00 | 00008079850402 | MARIA WILMA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2007 | 60.00 | 00007402761401 | MARGARIDA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2007 | 40.00 | 00004827799423 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2007, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2007 | 60.00 | 00008595667497 | JOSEMAR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2007 | 120.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO SERRA DO /ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2007 | 120.00 | 00003602014401 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO SERRA DO /ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2007 | 120.00 | 00005357289484 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO SERRA DO /ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/06/2007 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/06/2007 | 360.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS VEICULO MNY-7510 E /MMU-9039 EM QUINCHO PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2007 | 42.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2007 | 350.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM O DIRETORDE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/06/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/06/2007 | 2261.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-/NOS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 11 DE JUNHO DE 2007,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2007 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CUSTEAR //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 11 DE JUNHO DE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2007 | 2300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2007 | 210.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/06/2007 | 280.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/06/2007 | 400.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2007 | 750.00 | 00003878564473 | MANOEL DJALMA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-8086-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2007 | 75.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2007 | 1540.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS/SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E OITO DIAS DOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2007 | 270.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2007 | 50.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA PARA O DIR.DE DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2007 | 477.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PRODURADORIA GERAL DA /JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2007 | 210.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2007 | 40.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A TEC.EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPE-SAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 E /12 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTAR DESPESA EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 /DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2007 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2007 | 600.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SESSENTA CARRADAS D AGUA TRANSPORTADA /EM CARRO PIPA AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2007 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUN-HO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2007 | 1183.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2007 | 1152.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/06/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDERELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/06/2007 | 204.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO MANDA-DO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DA FOPAGCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/06/2007 | 856.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO MANDADODE SEQUESTRO EM FAVOR DE IVON SILVA MENEZES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/06/2007 | 689.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO MANDADO /DE SEQUESTRO EM FAVOR DE DJAIR LAURENTINO DE LIMA.COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/06/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2007 | 808.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, ATRAVES DE ORDEM JUDUCIAL PARA PAGAMENTO DE /PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/06/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDERELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2007 | 910.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICO EXECUTADO NO VEIUCLO PLACA MMU-9039-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/06/2007 | 72.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE PECAS DESTINDAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/06/2007 | 80.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE PECAS DESTINDAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2007 | 431.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE VERDURAS E LEGUMES COM RECURSO DO PNAE(PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR)DESTINADA A/MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2007 | 123.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TRIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DO ABONO A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CONF.LEI MUNICIPAL N§212/2007 DE 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DO ABONO A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CONF.LEI MUNICIPAL N§212/2007 DE 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DO ABONO A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CONF.LEI MUNICIPAL N§212/2007 DE 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DO ABONO A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CONF.LEI MUNICIPAL N§212/2007 DE 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/06/2007 | 1500.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE UM REFRIGERADOR CONSUL 300 LTS, DESTINADO AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/06/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/06/2007 | 300.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DOS ALU-/NOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/06/2007 | 2460.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2007 | 400.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA MESA SECRETARIA REF.1100 DESTINADA A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/06/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDAS DO PAB, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2007 | 680.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAISDA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/06/2007 | 680.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2007 | 400.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2007 | 50.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/06/2007 | 2400.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAR ATENDIMENTO DOS PROGAMAS DE ATENCAO BASICA/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/06/2007 | 120.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/06/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/06/2007 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/06/2007 | 40.00 | 00004933244456 | SELMA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/06/2007 | 80.00 | 00004144927490 | JOSIMERY CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/06/2007 | 70.00 | 00007682205482 | NIELBA LEAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2007 | 40.00 | 00068871007468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2007 | 60.00 | 00002898459470 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2007 | 40.00 | 00003162007437 | MARCOS JOSE ANTONIO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2007 | 40.00 | 00006661990430 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2007 | 100.00 | 00003602874419 | REJANE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/06/2007 | 200.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2007 | 40.00 | 00005422739426 | PATRICIA DE SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2007 | 1116.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACAO DEREINTEGRACAO DE CARGO DE GARI DE ACORDO COM O PRO-CESSO N§055.2004.000.926-2-COMARCA DE REMIGIO, RE-LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2007 | 1300.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2007 | 2485.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE E PREDIOS MUNICIPAIS, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2007 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,CUS-TEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DI-AS 20,21 E 22 DE JUNHO DE 2007, COM A FINALIDADE /DE RESOLVER ASSUNTOS DO SISTEMA DE ATENCAO BASICA-SIAB, JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJE-/TOS NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA //NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA //NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBREDEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E /20 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2007 | 2500.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGEL/VO VEICULO PLACA MOG-9446-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200 DIAS 20 E /21 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBANA CONTA DO FPM , RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/06/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/06/2007 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E /21 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A-NA CONTADO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2007 | 417.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PEDREIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2007 | 971.66 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE,TERCO DE FERIASE 50% DO 13§ SALARIA, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2007 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTADO ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2007 | 145.00 | 00004207059458 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAODO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CBR-7792, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2§ GRAU DETA CIDADE P/AS CIDA/DES DE REMIGIO E AREIA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2007 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2007 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMANTO DO ABONO SALARIO PARA OS PROFESSORES CONFORME LEI MUNICIPAL N§212/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMANTO DO ABONO SALARIO PARA OS PROFESSORES DA/CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§212/2007 DE 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMANTO DO ABONO SALARIO PARA OS PRESTADORES DE/SERVICOS COMO PROFESSORES,CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 212/2007 DE 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2007 | 50.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADO EMPENHO N§001032/2006 EM FAVOR DA DKAR-PECAS E/ACESSORIOS RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOMMU-9039-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2007 | 40.00 | 00004829438401 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2007, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOG-9646-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2007 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELTIVO AO MES DE /JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2007 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DEJUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2007 | 100.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-/NOS CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2007 | 300.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CABOS DESTINADOS A INSTALACAO DA INTERNET NOS /COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /20 E 21 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2007 | 245.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE //AOS SERVICOS DE ENVIO DE FREQUENCIA ESCOLAR E IM-/PRESSAO DE MANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2007 | 1680.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,0(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2007 | 2520.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2007 | 100.00 | 00010912835400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DE DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2007 | 2400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2007 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNH-3952-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU /VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPAÇOS PÚBLICOS | CONCLUSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMT-0831-PB, QUE TRANSPORTOU ATERRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CIMETERIO //DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2007 | 70.00 | 00008398432403 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2007 | 30.00 | 00005889854496 | ADRIANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2007 | 40.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2007 | 100.00 | 00003630332463 | ELIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2007 | 100.00 | 00004043040440 | ISAIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2007 | 50.00 | 00005534751428 | ANTONIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005285111498 | LUCIMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006822034676 | GRACIELE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2007 | 50.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2007 | 100.00 | 00019524038803 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2007 | 100.00 | 00007870158496 | JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2007 | 50.00 | 00008596493425 | ROSALIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2007 | 500.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2007 | 240.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE INATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2007 | 350.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(//PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006408294499 | MARIA DA APARECIDA D.S FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCI0NADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2007 | 150.00 | 00058633006472 | DAVI VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2007 | 650.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2007 | 110.00 | 00001226044824 | ANTONIO FAUSTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CPL-7729-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2007 | 1560.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU TRE-ZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS)DESTINADAS/A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2007 | 370.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2007 | 275.60 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2007 | 3840.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2007 | 1834.11 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2007 | 1.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2007 | 1254.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2007 | 422.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMANTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2007 | 1518.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMANTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2007 | 31280.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMANTO DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL/E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2007 | 123.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2007 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2007 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2007 | 350.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE MARKETING E TURISMO DO MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONRA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODO ABONO SALARIA DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA,//CONFORME LEI MUNICIPAL N§0212/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2007 | 700.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2007 | 400.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/06/2007 | 166.00 | 01306474000129 | MARIA DE LOURDES ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO VI-/CENTE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2007 | 1100.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/06/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A/TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27 E 26 DEJUNHO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2007 | 1080.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/06/2007 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2007 | 150.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/06/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DE PAGAMEN-TO DO PESSOA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/06/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DU-AS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAU-DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2007 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVOBUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2007 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO BARRA DO URUBU PARA A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO //ICMS, RELATIVO A ATARIFA BANCARIA NESTA DATA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2007 | 50.00 | 00003603009444 | MARGARIDA DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2007 | 40.00 | 00006368698497 | FRANCINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2007 | 40.00 | 00005282836424 | AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2007 | 30.00 | 00007079558409 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2007 | 2265.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2007 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEIUCLO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2007 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA,/AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMETO DE AGRICULTURACARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE O-/BRAS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2007 | 9471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2007 | 14173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE O-/BRAS, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2007 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2007 | 1923.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2007 | 14.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2007 | 787.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2007 | 1298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2007 | 6606.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2007 | 571.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2007 | 26400.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2007 | 410.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2007 | 380.00 | 00034207092854 | JACINTA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DEJULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2007 | 11.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE /FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2007 | 84.30 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA DE QUATRO LIVOES /DIARIOS FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2007 | 2734.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0654-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DEJULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2007 | 2598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2007 | 5.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2007 | 7268.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2007 | 380.00 | 00003198175470 | MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADA NASEC.DE ADMINISTRACA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2007 | 2221.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL,MAIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2007 | 822.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2007 | 1061.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-4009-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2007 | 1161.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2007 | 1878.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO /AO MES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2007 | 550.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2007 | 7183.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2007 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2007 | 380.00 | 00020698763491 | JOSE SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUC.DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADEB. SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2007 | 380.00 | 00007665984460 | VANDSON DJALMA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUC.DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADEB. SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO PARA OS SERVIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2007 | 1060.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00092986188400 | VERONICA MARIA DE LIMA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COM ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2007 | 250.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE /MENSALIDADE TRIMESTRAL DA INTERNET PARA REALIZACAODOS SERVICOS DA SAUDE E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2007 | 2808.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2007 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA PRESTADORA DE SERVICO COMO COORDENADORA /DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PRESTADOR DE SERVICO COMO AGENTE AMBIEN-/TAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2007 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2007 | 652.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGMAMENTO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVI-COS GERAIS LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO MES DE /JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2007 | 801.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2007 | 388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CARGOS CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2007 | 1060.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOSA ESTA PREFEITURA DU-/RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOG-9446-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIO A ESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2007 | 402.38 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004175374418 | GIOMAR D COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2007 | 888.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELAVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2007 | 145.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2007 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2007 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2007 | 386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MERENDEIRAE AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2007 | 675.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVOA QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2007 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVIVOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2007 | 570.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A QUINZE DAIS /DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2007 | 540.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2007 | 570.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2007 | 450.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2007 | 600.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A QUINZEDIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2007 | 555.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2007 | 615.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8484-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A ///QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2007 | 465.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO A QUINZE DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIADE DE REMIGIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2007 | 2619.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2007 | 142.78 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2007 | 726.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICO DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2007 | 816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2007 | 130.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2007 | 327.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2007 | 794.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS , RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2007 | 228.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2007 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTENADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2007 | 1527.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/07/2007 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA OS SERVIVOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2007 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2007 | 1041.81 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2007 | 37.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO MDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2007 | 508.51 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT,REALI-ZADO PELO PAIF PARA AS PESSOAS CADASTRADA NO PRO-GRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2007 | 380.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR /DA CONTRIB.ENTIDADE CLASSE DE ACORDO COM O CONVE-/NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/07/2007 | 371.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FUTRAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2007 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRDAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/07/2007 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2007 | 110.00 | 05437624000194 | ELMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2007 | 430.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE,/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/07/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA09 E 10 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/07/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JU-/LHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2007 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2007 | 2333.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DI-AS 10 E 11 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2007 | 889.30 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2007 | 564.60 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE COM RECURSOS DO PAC.CRECHE BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2007 | 66.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2007 | 3201.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2007 | 185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DAS PROFESSORAS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO D2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2007 | 627.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVOAO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2007 | 2083.37 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2007 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITUTRA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO *PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO DO SIOPS(SISTEMA/DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE)//ANUAL DE 2003, SEMESTRAL DE 2004, ANUAL DE 2004 ESEMESTRAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2007 | 876.00 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2007 | 126.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LEITE,BISCOITOS E PAES DESTINADOS AO CAFE DA //MANHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2007 | 1800.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2007 | 75.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2007 | 2399.98 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2007 | 35.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E /12 DE JULHO DE 2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2007 | 30.00 | 00005228021418 | MARIA JOSE CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2007 | 30.00 | 00008004797423 | JOSE EVANGELISTA OLIVERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2007 | 50.00 | 00042154693415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2007 | 30.00 | 00008813932405 | FRANCENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2007 | 500.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB,QUE REALIZOU MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSASLOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2007 | 30.00 | 00007079558409 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2007 | 3895.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COM EQUIPAMENTO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2007 | 2880.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2007 | 37.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2007 | 150.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPATAMENTO DE ADMINISTRA-CAO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2007 | 546.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2007 | 40.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 12 E 13 /DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2007 | 1258.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2007 | 495.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2007 | 1371.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DEINCENTIVO BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/07/2007 | 520.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS GRAFICOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/07/2007 | 50.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2007 | 640.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, QUE REALIZOU QUATRO/VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/07/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JU-/LHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/07/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E /17 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/07/2007 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2007,CONDUZINDO O //DIRETOR DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE TRIBUTOS NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2007 | 60.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DEJULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/07/2007 | 60.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /16 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2007 | 80.00 | 00004450667417 | DAMIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/07/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/07/2007 | 396.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/07/2007 | 314.05 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/07/2007 | 250.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ARTISTICO COM A BANDA LIMA JUNIOR QUEABRILHANTOU A FESTIVIDADE DE SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/07/2007 | 307.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCOM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/07/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/07/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 E 17 DE/JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/07/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/07/2007 | 1189.35 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO //ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/07/2007 | 2760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA JKR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS DE ACORDOCOM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS,RELATIVO APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/07/2007 | 40.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/07/2007 | 280.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO CACHOERINHA PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/07/2007 | 530.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/07/2007 | 2160.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/07/2007 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/07/2007 | 193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/07/2007 | 217.27 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTRO DE DOCUMENTOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/07/2007 | 1457.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTA CIDADE MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/07/2007 | 119.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/07/2007 | 14.80 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/07/2007 | 1200.00 | 05580523000178 | CASSIANO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS E SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/07/2007 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/07/2007 | 106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/07/2007 | 411.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/07/2007 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/07/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2007 | 22932.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSOR MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2007 | 684.25 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA PROFESSORA MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2007 | 783.44 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA PROFESSORA MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2007 | 700.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU A-/TERRO PARA OS SERVICOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRA-/DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A EM FAVOR DO CON-TRIB.ENTIDADE CLASSE NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE /ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/07/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/07/2007 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO BASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/07/2007 | 1060.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/07/2007 | 1060.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2007 | 1060.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/07/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JU-/LHO DE 2007, A FIM DE RESOLVE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/07/2007 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/07/2007 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/07/2007 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/07/2007 | 5400.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB,QUE TRASNPORTOUQUARENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS, ESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/07/2007 | 120.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/07/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2º GRAU DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS /DA CIDADE DE REMIGIO E AREIA-PB, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/07/2007 | 560.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PELO FORNE-/CIMENTO DE CINQUENTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CI-DADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/07/2007 | 4440.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-MG, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/07/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/07/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/07/2007 | 100.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/07/2007 | 700.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES //VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/07/2007 | 180.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E26 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/07/2007 | 151.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 4ª CONFERENCIAMUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/07/2007 | 400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/07/2007 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2007 | 500.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NOS VEICULO PLACA MMU-9009E JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTODO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MANCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA //DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTAIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM CONTABILIDADE PUBLICA,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MANCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA //FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2007 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUESFIDELIS S/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIO-MANENTO DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO //AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2007 | 1445.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO///MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MANCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSADVOCATICIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JULHODE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2007 | 1111.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2007 | 1880.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2007 | 2697.73 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2007 | 185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2007 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHODE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2007 | 1465.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO DE SON PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2007 | 3360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2007 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2007 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E /31 DE JULHO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2007 | 720.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-MG, QUE TRANSPOR-TOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2007 | 1481.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-4009-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2007 | 1386.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2007 | 1206.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2007 | 430.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2007 | 430.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2007 | 520.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007665984460 | VANDSON DJALMA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2007 | 487.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA,CARGOS CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, CARGOS COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2007 | 10546.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2007 | 1112.76 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2007 | 14768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2007 | 1563.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2007 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2007 | 1466.67 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2007 | 228.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2007 | 132.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2007 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2007 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2007 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE A-GOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2007 | 816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2007 | 7225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2007 | 794.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2007 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2007 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA SEC.DE EDUCA-/CAO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2007 | 22947.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2007 | 2410.10 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2007 | 731.50 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO VIGILANTE DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2007 | 571.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2007 | 6207.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2007 | 682.86 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2007 | 1298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2007 | 142.78 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2007 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSO-AL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADA NASEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLA/DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS EM ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2007 | 722.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2007 | 380.00 | 00034207092854 | JACINTA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2007 | 600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MERENDEIRASE AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2007 | 2980.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABNETE DO PREFEITOCARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2007 | 530.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2007 | 530.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2007 | 427.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003602646467 | JOSE JOAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2007 | 388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2007 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2007 | 0.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXPNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2007 | 79.80 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2007 | 2685.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2007 | 719.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2007 | 866.66 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/07/2007 | 7282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/07/2007 | 801.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004404439466 | MARIA VERONICA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2007 | 316.00 | 00003198175470 | MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2007 | 139.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2007 | 530.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VECIMEN-TO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2007 | 888.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB. /PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2007 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2007 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/07/2007 | 530.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VECIMEN-TO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/07/2007 | 116.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/07/2007 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/07/2007 | 160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/07/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2007 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2007 | 350.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA/SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2007 | 240.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2007 | 700.00 | 00004892108480 | WILLIAN VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2007 | 450.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDE FUN-CIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2007 | 779.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DE-ZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2007 | 2128.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, SAINDO DO PAR-QUE DE VAQUEJADA, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES/DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2007 | 855.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5226-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODA ATE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO A /DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2007 | 684.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5385-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZENOVEDIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2007 | 722.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZENOVE DIASDO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMU-8603-PP, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E /TARDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2007 | 570.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2007 | 722.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2007 | 589.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2007 | 703.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2007 | 760.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2007 | 170.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2007 | 130.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2007 | 700.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LZF-1729-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00007476115481 | ADENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS COMO AUX.DE /ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2007 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2007 | 959.60 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2007 | 930.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2007 | 1900.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2007 | 1668.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-/9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2007 | 916.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2007 | 8.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2007 | 350.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 08DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/08/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/08/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 /DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2007 | 2959.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/08/2007 | 308.83 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/08/2007 | 870.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PNEUS E FAROL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/08/2007 | 1500.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEREDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4632-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/08/2007 | 2959.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/08/2007 | 2200.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA-OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JULHO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/08/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO NA CONTA DOFPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/08/2007 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDEFUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/08/2007 | 270.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE TRANSPORTE DE VEICULO DESTA PREFEITURA EM/CARRO GUINCHO PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/08/2007 | 320.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNC-2456-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/08/2007 | 280.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2007 | 420.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2007 | 245.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2007 | 369.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2007 | 60.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA08 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/08/2007 | 1500.00 | 00041160916420 | JAQUELINE BASTO LINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CABELEREIRA/(CORTE E ESCOVA)DESTINADO AS PESSOAS BENEFICIADASCOM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2007 | 40.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO //CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2007 | 422.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE,CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2007 | 380.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2007 | 120.00 | 00006773835410 | ALCILENE Q.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2007 | 60.00 | 00006459703442 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONA PARA /COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003630332463 | ELIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2007 | 393.75 | 00098068326472 | MARIA DA PAZ DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT,DIRECIONADO AS GESTANTES, ADOLECENTES E AS FAMILIAS/BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO CATEVENTO DO SI-/TIO JANDAIRA E RIACHO DOS NEGROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2007 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2007 | 452.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2007 | 410.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2007 | 902.00 | 01951281000120 | CELUSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA SATELITE NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2007 | 460.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E OUTROS SERVICOS EFE-TUADOS NOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2007 | 127.00 | 00007963318477 | EDSON DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO CADEIRAS //DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABIENTE CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E /14 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2007 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATI-VO A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2007 | 115.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO SR.GERALDEZ OLIVEIRA,CONFORME PROCESSOJUDICAL Nº055.2003.001.526-1 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2007 | 510.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DA SRª.MARIA GORETE DA SILVA ABREU,CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº055.2003.001.407-4 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2007 | 760.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DURANTE DOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E /14 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2007 | 2375.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2007 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS,RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2007 | 700.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2007 | 770.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYV-1320-RN, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2007 | 300.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2007 | 600.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2007 | 280.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2007 | 685.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNC-2456-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DO PREENCIMENTO DO SIOPS(SISTEMA DE IN-/FORMACAOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE)ANUALDE 2005, SEMESTRAL DE 2006 E ANUAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2007 | 400.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-1839-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2007 | 765.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2007 | 360.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/08/2007 | 2640.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA SEC.DE SAUDE,//PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2007 | 597.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALA-/RIOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 /DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/08/2007 | 480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) /DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/08/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2007 | 730.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM /O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/08/2007 | 122.50 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FRANGO DESTINADOS A UM JANTAR DE COMEMORACAO AODIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/08/2007 | 450.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMV-4024-PB,QUE REALIZOU//VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM /O PREFEITO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/08/2007 | 300.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS /DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2007 | 30.00 | 00004760844406 | MARIA JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2007 | 80.00 | 00007402761401 | MARGARIDA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAL ACIMA MENCIONADA /PARA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2007 | 50.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2007 | 50.00 | 00003602014401 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2007 | 50.00 | 00008596493425 | ROSALIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2007 | 30.00 | 00003603424425 | MARIA NAZARE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2007 | 6000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/08/2007 | 4320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2007 | 2160.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2007 | 120.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIS PARA A SEC.INTERINA DA EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2007 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS) DES-TINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2007 | 240.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2007 | 374.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE FREQUENCIA ESCOLAR VIAINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/08/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOS-TO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2007 | 750.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DESTA PREFEITURA EM HORA EXTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2007 | 386.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM EM FAVOR DA SRª MARIA IVANEIDE LIMA OLIVEI-RA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº055.2003.001.524-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM EM FAVOR DA SRª.MARIA GORETE DA SILVA ABREU CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº055.2003.001.407-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2007 | 252.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE-1ª ETAPA NO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALI-ZACAO SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS20 E 21 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2007 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2007 | 1060.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTAS E QUARENTA ) REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADES DO PAB, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2007 | 400.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITA-//RIOS DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONRA DO PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2007 | 650.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/08/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2007 | 300.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2717-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2007 | 300.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/08/2007 | 141.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2007 | 320.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2007 | 40.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2007 | 160.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONSERTO DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/08/2007 | 133.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA /MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2007 | 423.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2007 | 40.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2007 | 1600.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLP-7581-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2007 | 374.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAOMES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2007 | 360.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU TRESCARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS /AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/08/2007 | 3120.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2007 | 100.00 | 00010912835400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 22 DE 23 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/08/2007 | 5640.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/08/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2007 | 1458.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-/BLICA DESTA CIDADE MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2007 | 3243.20 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADO DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/08/2007 | 50.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/08/2007 | 40.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/08/2007 | 50.00 | 00006459703442 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2007 | 50.00 | 00004258969435 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2007 | 60.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /21 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2007 | 80.00 | 00028173705895 | MARIA DO SOCORRO LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2007 | 80.00 | 00004525810440 | MARCIO FERNANDES FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2007 | 80.00 | 00005451379424 | ANGELICA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2007 | 234.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES DE /JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2007 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2007 | 344.00 | 00006890390423 | CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/08/2007 | 22725.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2007 | 422.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2007 | 783.44 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.ADJ.DE ESTAB.DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2007 | 280.00 | 00005755308470 | HENRIQUE DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DA MOTO DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/08/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2007 | 1500.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/08/2007 | 335.00 | 00006890390423 | CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCOM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/08/2007 | 280.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/08/2007 | 1900.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/08/2007 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2007 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/08/2007 | 351.20 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/08/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/08/2007 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, SAINDO DO PAR-QUE DE VAQUEJADA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/08/2007 | 990.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMS-5226-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO DTE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AVINTE E DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/08/2007 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMU-8603-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/08/2007 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/08/2007 | 682.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/08/2007 | 125.88 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES //DAS PESSOAS INTERNADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/08/2007 | 120.49 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS /PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE INFLUENZA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2007 | 225.08 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DA /EQUIPE DA CAMPANHA DE POLIO E DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DO DIA "D" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/08/2007 | 95.21 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS /PARTICIPANTES DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/08/2007 | 188.04 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS /PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE POLIO E /DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS DO DIA "D" DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/08/2007 | 229.95 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/08/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM /A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 28 E 29 DE A-/GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2007 | 2150.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MESES DE MARCO A JULHO/2007A CONFEDERAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2007 | 530.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE DO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/08/2007 | 500.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS//DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE O MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2007 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/08/2007 | 491.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA GAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/08/2007 | 1080.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2007 | 140.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TINTA DESTINADOS A PINTURA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2007 | 413.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2007 | 1500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/08/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE A-/GOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2007 | 530.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2007 | 600.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DOIS PLANTOES DA MEDICA PEDRIATRA DURANTE O MES DE AGOSTO /2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2007 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2007 | 950.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2007 | 1885.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2007 | 950.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2007 | 1462.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-4009-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2007 | 932.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2007 | 1369.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO DE SON PLACA 1635-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2007 | 14440.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO COM EQUIPAMENTO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2007 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,NO DIA/30 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2007 | 185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2007 | 2698.28 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DAS PROFESSORAS DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2007 | 535.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS PARA O ONUBUS JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2007 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 21 DE A-/GOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS30 E 31 DE AGOSTO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2007 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ICMS-REPASSE EM FAVOR DA ENTIDADE CLASSE DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2007 | 0.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2007 | 2863.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-//GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2007 | 692.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2007 | 7282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,//CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2007 | 801.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2007 | 388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO/LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2007 | 3055.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2007 | 432.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2007 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2007 | 955.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2007 | 145.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINACAS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2007 | 160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2007 | 3356.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2007 | 926.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2007 | 760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2007 | 9974.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2007 | 923.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUACAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2007 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2007 | 2013.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2007 | 189.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2007 | 864.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITUTA , RELATIVO AO //MES DE AGOSTO,13º DE FERIAS E 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A //DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2007,13º SALARIO E O TERCE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2007 | 18628.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, VIGILANTES E MEREN-DEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2007 | 2118.16 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,VIGILANTES E MEREDEIRASDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNADA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2007 | 304.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2007 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2007 | 816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2007 | 9951.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2007 | 998.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2007 | 487.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2007 | 88.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2007 | 1440.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2007 | 386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTE DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMETNO DE LIMPEZA PUBLICA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE O-/BRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2007 | 9787.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2007 | 1062.71 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2007 | 13388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2007 | 1472.68 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2007 | 388.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2007 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2007 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2007 | 2046.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2007 | 2808.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2007 | 564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº002606/2007, RELATIVO AO FOLHA/DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2007 | 1100.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CADEIRAS E ARMARIOS PARA O CRAS-CASA DA FAMI-/LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2007 | 1167.30 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2007 | 283.00 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE COM RECURSO DO PAC CRECHE BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007178748427 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº002585/2007, RELATIVO AO FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENT0 DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/09/2007 | 50000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDI-CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES SEMIENTERRADA PARA ARMAZENAMENTO DA AGUA DECHUVA NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, CONF.//CONVENIO Nº054/2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2007 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2007 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE/DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00002368662499 | ANTONIO RAMOS DE OLIVERIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE UM FORRO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº002577/2007, RELATIVO AO FOLHA/DE PAGAMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2007 | 13.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/09/2007 | 40.00 | 00004829438401 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO //PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2007,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2007 | 58.40 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/09/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO A PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2007 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE A-/GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2007 | 679.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO DO VEICULO PLACA MMS-4632-PB, QUE TRANS-/PORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/09/2007 | 471.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO DO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANS-/PORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2007 | 240.26 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2007 | 123.24 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2007 | 248.64 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENERTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REFEICOES DE PACIENTES INTERNADOS NESTE UNIDADE, MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/09/2007 | 337.25 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES INTERNADOS NESTA /UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2007 | 119.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CIMENTOS DESTINDOS AOS SERVICOS DE REPAROS EM /CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2007 | 193.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/09/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2ª GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE/REMIGIO E AREIA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2007 | 1147.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO MES DE/AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2007 | 2959.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO FNDE, DES-TINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-EM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DESETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLE-/MENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,VIGILANTES E MERENDEIRAS DO ENSINO FUNADAMENTAL MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2007 | 3120.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2007 | 2400.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2007 | 4200.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE //AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2007 | 4200.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNH-3952-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE //AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2007 | 1292.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2007 | 259.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2007 | 660.00 | 01951281000120 | CELUSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDA INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2007 | 1249.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTEDO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2007 | 1847.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2007 | 600.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPI0 PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2007 | 2400.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPI0 PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPI0 PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPI0 PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2007 | 1060.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPI0 PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, A SERVICO DA SAUDE /DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2007 | 439.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806, /LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO PSF,RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/09/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/09/2007 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/09/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA Nº 9.931-ESGOTO, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/09/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/09/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NA/CONTA DO FPM,RELATIVO A MENSALIDADE DO MES DE SE-/TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/09/2007 | 100.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/09/2007 | 477.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/09/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /ICMS-REPASSE,RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/09/2007 | 120.00 | 00005729379463 | MARIA DO DESTERRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/09/2007 | 50.00 | 00004352247430 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/09/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOL-/VER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/09/2007 | 123.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/09/2007 | 532.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUR-SOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/09/2007 | 388.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/09/2007 | 1080.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/09/2007 | 91.70 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/09/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/09/2007 | 230.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/09/2007 | 550.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/09/2007 | 160.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/09/2007 | 55.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DASPRESTADORES DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E /PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO PERIODO DE JANIEROA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/09/2007 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS EFETUADA NA C/C 5.303-1-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/09/2007 | 398.00 | 10771715000100 | LYRA COM DE PECAS P FOGAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE UM FOGAO ALTA PRESSAO DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/09/2007 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 17 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/09/2007 | 1154.68 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/09/2007 | 595.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NACOMUNIDADE JANDAIRA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/09/2007 | 4320.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AS ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/09/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/09/2007 | 1443.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACA PUBLICA DESTA CIDADE MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/09/2007 | 998.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/09/2007 | 50.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/09/2007 | 80.00 | 00004346981488 | MARIA DE FATIMA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/09/2007 | 80.00 | 00006985048447 | JOSE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/09/2007 | 40.00 | 00004309694497 | MARINALVA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/09/2007 | 80.00 | 00007931535499 | ESPEDITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2007 | 50.00 | 00014247492802 | HELIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2007 | 50.00 | 00004395257488 | MARIA DO CARMO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | PROGRAMA GERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2007 | 1050.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GALINHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS PES-/SOAS CADASTRADAS DO PROGRAMA GERAR DO ASSENTAMENTOROSA LUXEMBURGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PSICOLAGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2007 | 393.75 | 00098068326472 | MARIA DA PAZ DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT,DIRECIONADO AS GESTANTES, ADOLECENTES E AS FAMILIASBENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00041160916420 | JAQUELINE BASTO LINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE CABELEIRA(//CORTE E ESCOVA) DESTINADO AS PESSOAS BENEFICIADASCOM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/09/2007 | 162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MES DE /MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2007 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/09/2007 | 140.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/09/2007 | 196.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/09/2007 | 50.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2007, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/09/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 /DE SETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/09/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2007 | 180.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2007 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/09/2007 | 343.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/09/2007 | 364.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA) DESTINDOS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2007 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA LOTODO NO GABINETE DOPREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/09/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/09/2007 | 138.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-/FEITURA MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/09/2007 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E19 DE SETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /CO ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DESETEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/09/2007 | 107.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/09/2007 | 500.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNC-2456-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/09/2007 | 134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICADE SAUDE MES DE AGOSTO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/09/2007 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/09/2007 | 1452.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | PAGAMENTO DO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2007 | 600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2007 | 270.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2007 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/09/2007 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/09/2007 | 150.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTO DE MOVEIS DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/09/2007 | 1360.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA //SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/09/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO AO 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/09/2007 | 220.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTRE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NOS VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/09/2007 | 220.00 | 00094891435534 | JAELSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-REPASSEDE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2007 | 3240.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2007 | 4320.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | PAGAMENTO DO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/09/2007 | 3360.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/09/2007 | 750.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GRADES DE FERRO E PORTOES DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PEFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/09/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/09/2007 | 350.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORME MUNICIPALDE INTERESSE DA POPULACAO NA RADIO SERRRA DURANTE/O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/09/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/09/2007 | 60.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.INTERINA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /25 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/09/2007 | 20.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2007 | 2160.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENT0 E VINTE REAIS),/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/09/2007 | 50.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2007 | 40.00 | 00006217418410 | CHIRLE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/09/2007 | 817.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CURSO DE DESENHOE PINTURA, REALIZADO PELO PAIF PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/09/2007 | 147.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEALGOSAOZINHO DESTINADO AO CURSO DE PINTURA, REALI-ZADO PELO PAIF, PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA/RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/09/2007 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2007 | 450.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/09/2007 | 550.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAODE TATAME PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA TRATA-MENTOS DE FISIOTERAPIA DE PACIENTES DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/09/2007 | 60.00 | 00025076078404 | WILSON P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/09/2007 | 1752.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/09/2007 | 600.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, TRANSPORTANDO AREIAPARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA CO-MUNIDADE DE JANDAIRA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2007 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEARDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO/2007, A FIM DE REOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/09/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/09/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2007 | 1447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/09/2007 | 22816.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES, ORIENTADO EDUCACIO-/NAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/09/2007 | 833.12 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/09/2007 | 422.63 | 00000015402460 | ARLENE NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/09/2007 | 684.25 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/09/2007 | 300.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/09/2007 | 800.00 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALIMENTOS DESTINADOS A DISTRIBICAO DE CESTAS //BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/09/2007 | 345.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2007 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2007 | 903.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOJ-0911-PB, LOCADO PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2007 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/09/2007 | 2160.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | PAGAMENTO DO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPORTOU VINTEE CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REIAS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2007 | 16645.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2007 | 11178.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS GARIS MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/09/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZAMES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/09/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES*TRUTURA MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/09/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/09/2007 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/09/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/09/2007 | 760.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/09/2007 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/09/2007 | 633.33 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO IGD,RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2007 | 135.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2007 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, SAINDO DO PAR-QUE DE CAQUEJADA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | PAGAMENTO DO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMU-8484-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2007 | 1154.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1588-PBLOCADO PARA A SEC.DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2007 | 599.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMS-4632-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/09/2007 | 7858.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/09/2007 | 5196.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2007 | 19247.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/09/2007 | 399.00 | 00058893873400 | SEVERINO DO RAMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE/SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2007 | 1344.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2007 | 6207.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2007 | 571.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2007 | 760.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/09/2007 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/09/2007 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/09/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/09/2007 | 75.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /28/09/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2007 | 7.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE COPIA XEROGRAFICA PARA A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES /DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA ,/RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/09/2007 | 530.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2007 | 530.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2007 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2007 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2007 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COM0 AGENTE ADMINISTRATIVO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/09/2007 | 0.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXPNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA ,/RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2007 | 11643.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2007 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE ADMINISTACAO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2007 | 967.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE OUTUBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/09/2007 | 530.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2007 | 530.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2007 | 2598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2007 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2007 | 1235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2007 | 800.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2007 | 1346.26 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORE DE SERVICOS DO GABINETE /DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2007 | 150.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2007 | 709.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2007 | 934.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNV-2418,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2007 | 1144.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2007 | 1202.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-4009,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2007 | 1292.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADE BASICA DE //SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES PLANTOESDURANTE DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007665984460 | VANDSON DJALMA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2007 | 350.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8465-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00092986188400 | VERONICA MARIA DE LIMA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE A-GOSTO DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00092986188400 | VERONICA MARIA DE LIMA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2007 | 228.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA IN-/CENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA IN-/CENTIVO BUCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2007 | 7300.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2007 | 456.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2007 | 2808.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2007 | 860.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADO A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PAR AOS SERVICOS DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2007 | 407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2007 | 269.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2007 | 742.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO EPRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2007 | 386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2007 | 1048.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2007 | 264.00 | 00097835722453 | JOSE ARTHUR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV-488-RN, LOCADO PARA OS SERVICOS /DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2007 | 130.00 | 00002541050410 | PAULINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDELIS,ONDE FUNCIONA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2007 | 264.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA GVN-5685-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE,RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2007 | 264.00 | 00003602757455 | JOSENALDO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MML-2709-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2007 | 1859.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTASO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JAN-/DAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRADO URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO,RELATIVO A VIN-TE E DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2007 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8484-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AVINTE E DOIS DIAS DO MES DE SETEMBR0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2007 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA ATE O SITIO SERROTE BAICO, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2007 | 308.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MZE-5226-PB,QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHOES PARA O SITIO GRUTA FUNDA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2007 | 814.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2007 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2007 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2007 | 990.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5226-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA ATE/O SITIO RIACHO DOS NEGROS,RELATIVO A VINTE E DOIS/DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2007 | 2118.16 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2007 | 2723.25 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR/EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2007 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DE DIFICIL ACESSO DOS PREOFESSORES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2007 | 289.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2007 | 312.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIM-0899-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2007 | 312.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA JRO-2883-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2007 | 312.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA PM-568-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SEC.DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2007 | 798.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2007 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005378072417 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2007 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DAS PRESTADORAS DESERVICOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2007 | 736.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2007 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2007 | 278.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-0362-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2007 | 300.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA,LOCALIZADO A RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2007 | 1084.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2007 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/10/2007 | 1800.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIOS DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/10/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 /DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/10/2007 | 75.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 02 DE OU-TUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/10/2007 | 0.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/10/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE FUNCIONA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/10/2007 | 320.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/10/2007 | 250.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO MELHORAR O SISTEMA D | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2007 | 79758.41 | 08708095000104 | ALSERV - CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDI-/CAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MU-NICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/10/2007 | 106.00 | 00000756063809 | ANTONIO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/10/2007 | 40.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/10/2007 | 500.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2007 | 1200.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2007 | 960.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/10/2007 | 70.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. REP. EQUIP. MED, HOSP, ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2007 | 230.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8465-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2007 | 378.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2007 | 41040.73 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE PO;OS TUBULARES/PROFUNDO COM REDE ADUTORA NO MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO FUNCEP Nº 054. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2007 | 13959.27 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª MEDI-/CAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES SEMI ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA/DE CHUVA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNCEP Nº054/2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2007 | 2948.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCOM RECUROS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/10/2007 | 490.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE SOLDA NOS VEICULOS PLACAS JTI-9185-PB,MMU-/9039-PB E MMS-4632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUNDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/10/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBALTDA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A MENSALIDADE DO //MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/10/2007 | 510.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2007 | 2160.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2007 | 2300.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2007 | 700.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2007 | 264.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO CACHOEIRINHA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2007 | 4700.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU A-/TERRO PARA OS SERVICOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRA-/DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2007 | 160.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO JANDAIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2007 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTTRUTRA,/RELATIVO AOS MESES DE FEV A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTTRUTRA,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2007 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O CHEFE DE GABIENTE PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OU-TUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2007 | 623.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MAQUINA DE XEROX DESTINADA A ESTA PREFEITURA,//RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2007 | 660.00 | 01951281000120 | CELUSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALI-DADE DA INTERNET VIA SATELETE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2007 | 38.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS //COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2007 | 1954.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS ARTISTICOS COM A BANDA OS MANOS DO FORRO QUE /ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2007 | 400.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2007 | 40.00 | 00049889303434 | MARISELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM/A CIDADE DE ESPERANCA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2º GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO A AREIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO /DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2007 | 75.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 11 DE/OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2007 | 460.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TELAS DESTINADAS AO CURSO DE DESENHOS E PINTURAS REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2007 | 100.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/10/2007 | 400.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/10/2007 | 480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/10/2007 | 300.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCOM RECURSO DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/10/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/10/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/10/2007 | 438.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/10/2007 | 0.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/10/2007 | 2400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/10/2007 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO /DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/10/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/10/2007 | 4.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/10/2007 | 2016.40 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/10/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/10/2007 | 84.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA CONFECCAO DE TELAS DESTINADAS AOCURSO DE PINTURA DO REALIZADO PELO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/10/2007 | 98.70 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/10/2007 | 295.86 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/10/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO /DIA 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/10/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/10/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 /DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/10/2007 | 22.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/10/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DEOUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/10/2007 | 840.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/10/2007 | 840.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOUSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/10/2007 | 2299.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/10/2007 | 360.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE SEIS PULFS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/10/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA //SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/10/2007 | 10.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/10/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/10/2007 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/10/2007 | 20.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPE-SA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA22 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/10/2007 | 100.00 | 00004273855470 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO//CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2007 | 790.80 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/10/2007 | 479.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FILTROS, CADEADO E TINTA DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUROS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/10/2007 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OU-TUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PISICOLOGA DO PAIF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/10/2007 | 204.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE BALDES E FILTROS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO AUX.DE SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-4024-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/10/2007 | 1306.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNDIADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA INCENTIVOBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/10/2007 | 760.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/10/2007 | 370.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/10/2007 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZA-/CAO E EPIDEMIOLOFIA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/10/2007 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE PAR-TICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CAD-SUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/10/2007 | 1440.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/10/2007 | 960.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/10/2007 | 3360.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/10/2007 | 2640.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/10/2007 | 270.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/10/2007 | 60.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA PARA A SEC.INTERINA DA SEC.DE EDUCACAO,/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-AS-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/10/2007 | 60.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/10/2007 | 120.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.INTERINA DA EDUCACAO CUSTEAE //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOSDIAS 22 A 24 DE OUTUBRO/2007, PARA PARTICIPAR DO /ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/10/2007 | 60.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAOCUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO/2007 A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/10/2007 | 160.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/10/2007 | 300.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PROFESSO-RES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO/2007 NA CIDADE LAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/10/2007 | 1.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/10/2007 | 500.00 | 00031382356897 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/10/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E /24 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2007 | 150.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVICOSDE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MMS-4632-PB- PERTENCENTER A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/10/2007 | 360.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2007 | 450.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/10/2007 | 264.00 | 00015206005851 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JTP-0380-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/10/2007 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTUTOR DO CURSO DE PINTURA A OLEO SOBRE TELA COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMADE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/10/2007 | 550.00 | 00047623411420 | HELENA FERREIRA DA SILVA GUIDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTUTOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE A-/TENCAO INTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/10/2007 | 50.00 | 00004352247430 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/10/2007 | 90.00 | 00001597138460 | JAILSON CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/10/2007 | 40.00 | 00007909989474 | EDSON GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUS-TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/10/2007 | 40.00 | 00003603444450 | JOSE ABERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/10/2007 | 400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/10/2007 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/10/2007 | 40.00 | 00003603122410 | MARINALVA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/10/2007 | 50.00 | 00006094160495 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUS-TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/10/2007 | 3360.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE /REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2007 | 235.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CBL-4278/SP, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO COM O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARAA CIDADE DE BANANEIRA, PICUI,SITIO RIACHO DOS NE-/GROS E BARRA DE SANTA ROSA, A FIM DE RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/10/2007 | 1309.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBI-TO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/10/2007 | 3000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/10/2007 | 500.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, REALTIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/10/2007 | 740.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/10/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/10/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/10/2007 | 2004.82 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/10/2007 | 590.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FILTRO,FRUTEIRA E VENTILADOR PARA IMPLEMENTACAODO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/10/2007 | 320.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/10/2007 | 252.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/10/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/10/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/10/2007 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2007 | 2200.00 | 00034207092854 | JACINTA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 DUZENTAS CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/10/2007 | 47.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 4ª CONFERENCIAMUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2007 | 422.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/10/2007 | 1447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/10/2007 | 28452.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADO EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/10/2007 | 1206.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/10/2007 | 212.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/10/2007 | 1700.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/10/2007 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/10/2007 | 22.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FITAS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2007 | 40.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2007 | 355.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUNDANTES DO 2ª GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2007 | 187.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE ENVIO DE FREQUENCIA ESCOLAR E IMPRESSOES //DOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2007 | 280.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMS-4632-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2007 | 289.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2007 | 3251.54 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, N0S DIAS 30E 31 DE OUTUBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2007 | 228.00 | 00034017116876 | ANA MARIA GONCALVES DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOG-3276-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2007 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KHK-6936-PB, A SEC.SERVICOS DA SEC./DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2007 | 391.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP/DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2007 | 421.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP/DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES /DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2007 | 260.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2007 | 320.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2007 | 500.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-6312-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2007 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2007 | 350.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTAS E OITENTA) REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2007 | 60.00 | 00079882390404 | MANOEL NAZARENO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE LIMPEZA NO TANQUE DA MOTO MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/10/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATEND.DE ODONTOLOGIA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2007 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2007 | 410.25 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE/MENSALIDADE TRIMESTRAL DA INTERNET PARA OS SERVI-/COS DA SAUDE, RECARGA DE CARTUCHOS E MEMORIA PARAO COMPUTADOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2007 | 3120.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA PLACA KHI-6889-PB, QUE ////TRANSPORTOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E //VINTE REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2007 | 200.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO ALGODAO E DOPOCO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2007 | 700.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE MECANICA NO TRATOR QUE FAZ OS SERVICOS DE RECU-PERACAO DE BARREIROS E BARRAGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2007 | 6600.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KFR-2249-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA DO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2007 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU OITOCARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS /AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE PROMOVER A CONSERVAC | PROGRAMA AGENTE VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS COM AUXILIO FINANCEIRODO PROGRAMA AGENTE VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2007 | 11391.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2007 | 16066.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2007 | 2655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE //OUTUBRO DE 2007 E 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2007 | 1345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2007 | 2655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2007 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALMES DE OUTUBRO E 50% DO 13º SALARIO EXERCICIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2007 | 9250.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA METERIAL DE CONSTRUCAO-EPPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS/DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE TRINTA UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO CONVENIO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, NESTA CI-DADE. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2007 | 350.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA/SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA/SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA/SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE VIG.AMBIENTAL MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2007 | 35.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2007 | 795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICA EM CONTABILIDADE MES DE OUTUBRO DE /2007 E 50% DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMEN-TO DA TESOUREIRA MES DE OUTUBRO DE 2007 E 50% DO /13º SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE FINANCAS MES DE OUTUBRO E 50% DO /12º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE FINANCAS MES DE OUTUBRO E 50% DO /13º SALARIO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2007 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2007 | 4.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVA A TARIFA BANCARIA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2007 | 0.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXPNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2007 | 8442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMETNO DE REC.HUMANOS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2007 | 4955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2007 | 530.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2007 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA MES DE OUTUBRO DE 2007 E 50% DO /13º SALARIO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2007 | 3233.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MES DE OUTUBRO E 50% DO //13º SALARIO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2007 | 1345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE/OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2007 | 6395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2007 | 8120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2007 | 480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO//PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2007 | 19435.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRA E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2007 | 1533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADO NA SEC.D EDUCACAO,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2007 | 571.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURAMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2007 | 6562.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA MUNICIPAL //MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2007 | 468.66 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DESERVICOS EM ESCOLA MUNICI-/PAL MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS EM ESCOLA MUNICI-PAL MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA EM ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2007 | 380.00 | 00001290537402 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.SERV. EM ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.SERV. EM ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2007 | 2735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2007 | 5645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2007 | 149.40 | 09130675000120 | ANTONIO DE LISBOA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2007 | 4505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERCICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADANA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD MES DE OUTU-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2007 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2007 | 700.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2007 | 700.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2007 | 1309.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-*MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2007 | 374.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2007 | 300.00 | 00009081553798 | JOSE GONZAGA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA PM-568-PB,LOCADA PARA OS SERVICOS DASEC.DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2007 | 260.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUNDATES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHOES PARA O SITIO GRUTA FUNDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2007 | 300.00 | 00016343721827 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JRO-2883-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2007 | 1129.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2007 | 547.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2007 | 42.74 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2007 | 2189.14 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGILANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2007 | 890.54 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2007 | 200.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2007 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2007 | 266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2007 | 1500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2007 | 509.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2007 | 503.03 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS /MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2007 | 871.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2007 | 240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2007 | 490.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2007 | 1274.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2007 | 145.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2007 | 132.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00005576604407 | JOSE FABIANO P.DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2418-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2007 | 2848.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2007 | 76.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-2399, QUE REALIZOU VIAGENS //COM O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NAS /COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE DOS MESES DE /SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2007 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2007 | 449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2007 | 1767.29 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2007 | 1253.01 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/11/2007 | 10.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTO DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/11/2007 | 350.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULO DA EDUCACAO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/11/2007 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, SAINDO DO PAR-QUE DE VAQUEJADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/11/2007 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS EM VAIGEM/A CIDADE DE BOQUEIRAO COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/11/2007 | 40.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ORIENT.EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE BOQUEIRAO COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/11/2007 | 600.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PINTURA E CONSERTO EM PORTOES E GRADES DA /ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU MANOEL A. COELHO DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/11/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE NOVEM-BRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/11/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/11/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSETAR DESPESAS COM ESTADIA*EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/11/2007 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE BOQUEIRAO CUNDU-/ZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/11/2007 | 320.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/11/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/11/2007 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/11/2007 | 147.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO/DOS ESGOTOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/11/2007 | 700.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/11/2007 | 1440.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSTOU DOZED CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/11/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13DE NOVEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2007 | 102.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEQUESTRO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM EM //FAVOR DE MARIA GORETE DA SILVA ABREU NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2007 | 2010.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/11/2007 | 4028.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM NA CONTA DO/FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/11/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA /JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RALATIVO AO MES DE //NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/11/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2007,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2007 | 928.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005451379424 | ANGELICA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE BOR-DADO A MAO, PONTO DE CRUZ PARA O PRENDIZADO DE VINTE ALUNOS COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002206119471 | MARIA ALDENORA MISSIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DO SEU FILHO MELHOR JOSE RAFAEL M.JERONIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO E 50% DO /13º SALARIO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/11/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGULDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/11/2007 | 2100.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTIF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2007 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13E 14 DE MES DE NOVEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/11/2007 | 2948.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PROGRAMA//NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINODOS A ME-/RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/11/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA BACARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/11/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRODE 2007, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA NO CURSO DE BORDA-DADO A MAO COM RECURSO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/11/2007 | 100.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/11/2007 | 100.00 | 00005357289484 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/11/2007 | 0.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/11/2007 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/11/2007 | 2300.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYM -6488-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/11/2007 | 3360.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOUVINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/11/2007 | 2160.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS),/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/11/2007 | 1300.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/11/2007 | 350.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/11/2007 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2007, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/11/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEM-/BRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/11/2007 | 330.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/11/2007 | 240.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DELEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/11/2007 | 290.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRITAS ,LEGUMES DE VERDURAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/11/2007 | 311.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRITAS ,LEGUMES DE VERDURAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/11/2007 | 122.10 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A0 PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/11/2007 | 1547.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/11/2007 | 40.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A TECNICA EM CONTABILIDA LOTADA NA SEC.DEFINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2007,A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/11/2007 | 840.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/11/2007 | 784.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/11/2007 | 390.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E SEIS REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/11/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JAOA PESSOA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRODE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/11/2007 | 2281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2007 | 2834.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOS DIAS ME - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2007 | 350.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO UMBIGUDA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/11/2007 | 300.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BPN-2139-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/11/2007 | 400.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PIAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/11/2007 | 1060.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/11/2007 | 300.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/11/2007 | 280.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PIAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2007 | 6000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA//AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/11/2007 | 3240.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-//REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE/REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/11/2007 | 1030.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/11/2007 | 2100.00 | 00007476115481 | ADENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/11/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA/NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS/PREFEITOS NA CONTA DO ICMS-REAPASSE DE ACORDO COM/O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO//AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE ,RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE/SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS /AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/11/2007 | 300.00 | 00015205938803 | ZACARIAS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIM-0899-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E CINCO DIASDO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/11/2007 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NO-VEMBRO DE 2007, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/11/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/11/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NO-VEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00007865040482 | MARIA MADALENA LOPES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/11/2007 | 752.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/11/2007 | 1026.37 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE NOVEMBRO DE 2007 E 50%DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/11/2007 | 43.51 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGAMENTO DA/PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/11/2007 | 3120.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/11/2007 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/11/2007 | 3600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/11/2007 | 400.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/11/2007 | 550.00 | 00047623411420 | HELENA FERREIRA DA SILVA GUIDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTUR DO CURSO DE PINTURA EM/TECIDOS COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/11/2007 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTUR DO CURSO DE PINTURA A /OLEO SOBRE TELA COM RECURSO DO PAIF(PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/11/2007 | 380.00 | 00005451379424 | ANGELICA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO A/MAO, PONTO DE CRUZ PARA APRENDIZADO DE VINTE ALU-/NOS COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/11/2007 | 380.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO A/MAO, PONTO DE CRUZ PARA APRENDIZADO DE VINTE ALU-/NOS COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/11/2007 | 2640.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE //REIAS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/11/2007 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/11/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2007 | 1740.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDA-/DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2007 | 3484.25 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES, SUPERVISORES E ORIENT.EDUCACIONAL,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/11/2007 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DO IPSAJ DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DE /DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/11/2007 | 140.00 | 07262230000178 | EVA MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2007 | 1242.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2007 | 1447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/11/2007 | 29896.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2007 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2007 | 2880.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE //AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2007 | 480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2007 | 289.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2007 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE/NOVEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2007 | 400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/11/2007 | 400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 DE NOVEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2007 | 843.65 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2007 | 603.16 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS DA CRECHE COM RECURSOS DO PAC BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2007 | 366.06 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2007 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DA SAELPA DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2007 | 4320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2007 | 2040.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADA D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2007 | 800.00 | 00002052409416 | José Ednaldo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2007 | 14768.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2007 | 10526.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2007 | 605.00 | 35579002000161 | Império das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTO E TIJOLOS DESTINDOS A CONSTRUCAO DE UM TANQUE DE AGUA NO POCO DO SITIO PINHOES. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TTRUTURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2007 | 2417.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2007 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2007 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2007 | 850.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA/COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2007 | 300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-4024-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2007 | 350.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO ALGODAO PARA A UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007723526407 | ADAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2007 | 3270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADOR DO IGD, RELATIVO AO//MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E /04 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2007 | 5865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2007 | 8491.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2º GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2007 | 549.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA/-MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SER-VICOS, MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2007 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2007 | 740.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO JULIAO,JACU E RIACHO DOS NEGROS/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2007 | 1860.00 | 01930504000173 | CONS.EMPG MANOEL ANT.COELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO PROJETO DE MELHORIA DA ES-COLA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2007 | 571.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICO DA CIDADE DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2007 | 6755.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2007 | 1313.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2007 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2007 | 644.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2007 | 24577.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIV0 AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2007 | 380.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVIAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE/LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MES /DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2007 | 2135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2007 | 0.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA //NA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2007 | 7035.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2007 | 3945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DEDEZEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2007 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-NADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2007 | 500.00 | 00031382356897 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CAO-9210-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COM AUX.DE SERVICOS LOTADA N0 GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2007 | 3115.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2007 | 795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2007 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA /DURANTE DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2007 | 2458.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,VICE-PREFEITO, PREFEITO E PRESTADORES DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2007 | 500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2007 | 749.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2007 | 300.00 | 00004175374418 | GIOMAR D COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2007 | 300.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE/LIMA,ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2007 | 1592.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS E PRES-TADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2007 | 990.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATE/O SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2007 | 395.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A ONZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2007 | 395.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | PAGAMENTO DO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A ONZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2007 | 1800.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTE CIDADE, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2007 | 290.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MZE-5226-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINHOES PARA O SITIO GRUTA FUNDA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2007 | 836.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMR-1588-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2007 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDE FUN-CIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2007 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E PRES-TADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2007 | 380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVMERENDEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2007 | 130.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE R.FIDELIS, ONDE /FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2007 | 252.00 | 00003400978418 | MANOEL DIONE P.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA GVN-5685-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2007 | 252.00 | 00034017116876 | ANA MARIA GONCALVES DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA M0G-3276-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2007 | 252.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DI-AS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2007 | 252.00 | 00015206005851 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA JTP-0380-PB, LOCADO PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DOS MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005355905471 | MARIA VIRGEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO AMAO, PONTO DE CRUZ PARA APRENDIZADO DE VINTE ALU-/NOS COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2007 | 200.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2007 | 564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2007 | 774.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2007 | 718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2007 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MPJ-0911-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLV-0179-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00005969898490 | LUCINALVA REGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00016137140415 | SEVERINO JOSE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8410-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00001576436462 | MONIA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00007121663430 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2007 | 2848.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS//DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2007 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2007 | 3120.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHOA PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/12/2007 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0566-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATOZE CARRADAS D"AGUA DA CIDA DE DE AREIA OAPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/12/2007 | 1560.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/12/2007 | 320.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/12/2007 | 279.17 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANT. E MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2007 | 107.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/12/2007 | 50.00 | 00008480042486 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/12/2007 | 120.00 | 00000015501442 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR//DESPESAS COM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPE-SAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/12/2007 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/12/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE /DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/12/2007 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/12/2007 | 100.00 | 00005357289484 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/12/2007 | 100.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/12/2007 | 220.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-5248-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO CACHOEIRINHA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/12/2007 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE NA CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/12/2007 | 1131.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/12/2007 | 299.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TRES TENDAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA /SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/12/2007 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/12/2007 | 20000.00 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª ME-DICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULA-/RES EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONVENIO Nº1938/2005 | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/12/2007 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/12/2007 | 112.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/12/2007 | 168.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/12/2007 | 75.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA E MEIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE /ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2007A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/12/2007 | 400.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS PARA A MERENDA DOS //ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/12/2007 | 168.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE DE GLP(GAS DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/12/2007 | 300.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/12/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05E 06 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/12/2007 | 60.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS//EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DEDEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/12/2007 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,ONDE /FUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/12/2007 | 151.06 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/12/2007 | 1250.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM COMPUTADOR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGSANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/12/2007 | 273.84 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES/INTERNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/12/2007 | 520.12 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DA LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2007 | 530.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/12/2007 | 500.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/12/2007 | 300.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA BPN-2139-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO JANDAIRA PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/12/2007 | 280.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO PINHOES PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PRES-TACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/12/2007 | 40.00 | 00005295133400 | KALIELANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA A CHEFE DE APOIO LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/12/2007 | 2300.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/12/2007 | 2760.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOUVINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/12/2007 | 600.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/12/2007 | 900.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/12/2007 | 90.00 | 00008369152830 | ANTONIO PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11E 12 DE DEZEMBRO/2007, CONDUZINDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/12/2007 | 1680.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0566-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)///DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/12/2007 | 6600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2007 | 4560.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/12/2007 | 4800.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU TQUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE /REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/12/2007 | 2400.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE /REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/12/2007 | 2090.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRINTA E OITO HORAS DE TRATOR /NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/12/2007 | 2300.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS //SERVICOS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM NO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2007 | 2100.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E12 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/12/2007 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEL DE ABELHA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/12/2007 | 60.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E /12 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/12/2007 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12E 13 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/12/2007 | 2006.08 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/12/2007 | 40.00 | 00001597152455 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/12/2007 | 40.00 | 00008376826492 | ERINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/12/2007 | 109.95 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1ª PARCELA DO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/12/2007 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE DE-/ZEMBRO/2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/12/2007 | 4071.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.ADM DO INSS NA CONTA/DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/12/2007 | 1896.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO/DO FPM, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/12/2007 | 460.00 | 00008707162472 | MARIZIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS //ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/12/2007 | 2948.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS D/PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/12/2007 | 374.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE ENVIO DE FREQUENCIA ESCOLAR E IMPRESSOES/DOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/12/2007 | 636.11 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO /FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE PROMOVER A CONSERVAC | PROGRAMA AGENTE VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/12/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS COMO AUX.FINANCEIRODO PROGRAMA AGENTE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/12/2007 | 0.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/12/2007 | 87.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2338-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E //JOAO PESSOA-PB COM O COORDENADO DO BOLSA FAMILIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/12/2007 | 400.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/12/2007 | 740.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNE-1875-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO PARA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/12/2007 | 1200.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UM REFRIGERADO CONSUL DESTINADO A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2007 | 1220.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/12/2007 | 675.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO //DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A/NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE/SALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/12/2007 | 520.00 | 00007448223437 | JOSEILTON LUCENA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/12/2007 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2007A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/12/2007 | 180.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/12/2007 | 900.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE UM ARMARIO,UM FOGAO DE DEZ CADEIRAS DESTINADOSA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/12/2007 | 297.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO DE 2007./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/12/2007 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/12/2007 | 208.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. REP. EQUIP. MED, HOSP, ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-/COS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTO DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/12/2007 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/12/2007 | 702.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/12/2007 | 364.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/12/2007 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/12/2007 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E /20 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/12/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBANA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/12/2007 | 300.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA KHK-6936-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/12/2007 | 700.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELISS/N, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO /DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/12/2007 | 129.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/12/2007 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS ,CUSTEAR DESPESAS EM /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/12/2007 | 29.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DESALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/12/2007 | 350.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DO SITIO ALGODAO PARA A UNIDADE BASICA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/12/2007 | 350.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/12/2007 | 360.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE /VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/12/2007 | 400.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/12/2007 | 4200.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTEREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/12/2007 | 2160.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E CINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/12/2007 | 1435.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/12/2007 | 1091.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICO DESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/12/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADA DOS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/12/2007 | 450.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VERDURA E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCOM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/12/2007 | 24776.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/12/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/12/2007 | 1447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2007 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2007 | 752.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2007 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2º GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2007 | 138.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2007 | 313.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/12/2007 | 289.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2007 | 2883.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2007 | 83.94 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CON-/TRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DE-ZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2007 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSETAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 20 E 21 DEDEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA COPY LINE NA CONTA DO /FUS, RELATIVO AO ALUGUEL DA MAQUINA DE XEROX PARA/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA MENCIONA-DA, RELATIVO A TRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2007 | 320.00 | 00001572380403 | ANNA RENATA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004204882439 | VALQUIRIA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO 2ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2007 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA FOPAG RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNEP NA CONTA DO ICMS-REPASSEDE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADONA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDIATRA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2007 | 400.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2007 | 550.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DAS DESPESAS DO //FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PREENCHIMENTO DO SIOPS/1º SEMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2007 | 250.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2007 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PRA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00007008003447 | JOSE DE ALENCAR PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-1164-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PRA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2007 | 620.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2007 | 550.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGO-4551-PB, CONDUZINDO PACIENTESDO SITIO PINHOES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2007 | 700.00 | 00008872550432 | THIAGO GONCALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-1574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-/TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-/PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2007 | 173.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2007 | 7500.00 | 00017665507468 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2007 | 2850.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2007 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOINCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2007 | 1000.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI-/PAL DE SAUDE NA CONTA DO FUS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM /NA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00002052409416 | José Ednaldo Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DOS ESCOTOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2007 | 2040.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAISDESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPAÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2007 | 39932.30 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS //SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA /NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2007 | 4800.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/12/2007 | 600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0866-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/12/2007 | 3480.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KRJ-0866-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2007 | 3600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KRJ-0866-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFN-0019-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNCIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/12/2007 | 9243.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CAREFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/12/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2007 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUSRELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2007 | 10.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/12/2007 | 2464.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-ESTUDNTES DO SITIO SERROTE BAIXA PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/12/2007 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/12/2007 | 1400.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/12/2007 | 600.00 | 00068869746453 | Edivaldo Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-9929-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/12/2007 | 600.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-4024-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/12/2007 | 2787.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-5990-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/12/2007 | 120.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/12/2007 | 420.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A SEC./DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/12/2007 | 320.00 | 00075736497891 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMK-8755-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA -PB COM A SEC./DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PARA PROFESSORA MAG I CONFORME LEI/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PARA PROFESSORA MAG II,CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/12/2007 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO ABONO DOS PROFESSORES, CONFORME //LEI MUNICIPAL Nº223/2007 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABO-NO DA PROFESSORA MAG I, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO AA LOCACAO DO PROGAMA DECONTABILIDADE PUBLICA MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/12/2007 | 21.70 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/12/2007 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEM-BRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/12/2007 | 650.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEPDIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/12/2007 | 90.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/12/2007 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEM-BRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2007 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28E 31 DE DEZEMBRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2007 | 450.00 | 00079699391472 | MANOEL LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO PARQUE DE DIVERSAO PARA COMEMORACAO DO DI-AS DAS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2007 | 135.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DO SALA-RIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2007 | 0.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2007 | 3.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX,/NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/12/2007 | 647.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP/DIFERENA DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2007 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEM-BRO DE 2007, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2007 | 800.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TESOUREIRA MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2007 | 500.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-2717-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2007 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM CONTABILIDADE PUBLICA /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO GARANTIR A CONTRIBUI | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMV-5219-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2007 | 2640.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E DUAS CARRADAS DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2007 | 1560.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO//PRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2007 | 2520.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAPRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2007 | 7200.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2007 | 7200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SESSENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO DAS LOCALI-DADES DE JANDAIRA E SERROTE BAIXO COM OBJETIVO DE/IDENTIFICAR DOMICILIOS SE CONDICOES DE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005293933442 | JOAO ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003630332463 | ELIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2007 | 550.00 | 00047623411420 | HELENA FERREIRA DA SILVA GUIDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAEM TECIDO COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005451379424 | ANGELICA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BORDADOA MAO,PONTO DE CRUZ PARA APRENDIZADO DE VINTE ALU-NOS COM RECURSO DO PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTE-/GRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2007 | 550.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURAA OLEO SOBRE TELA COM RECURSO DO PAIF(PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORAR AS CONDICOE | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00011322123837 | EDINALDO V DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHI-6889-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOH-2538-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MOS-8388-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2007 | 800.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/12/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, MEZ DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/12/2007 | 2273.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/12/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR O SISTEMA D | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/12/2007 | 11382.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/12/2007 | 16401.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/12/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA DE DE APOIO | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIRETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/12/2007 | 9556.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/12/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/12/2007 | 1945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/12/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/12/2007 | 795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TECNICA EM CONTABILIDADE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007 E A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/12/2007 | 2895.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/12/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/12/2007 | 2225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/12/2007 | 126.66 | 00002252944439 | EDIVANDA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/12/2007 | 950.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/12/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/12/2007 | 922.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E A 2ª PARCELA DO/13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/12/2007 | 21182.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/12/2007 | 606.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO VIGILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/12/2007 | 8833.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/12/2007 | 1757.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/12/2007 | 429.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDAS CULTURAIS,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003366578467 | EDILEUZA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC.DE /EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/12/2007 | 380.00 | 00079888801449 | EDINALVA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004188685492 | MARIA DE FATIMA SANTOS CABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA LOTADA NA SEC.DE /EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005190450414 | MARGAREH MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SECEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/12/2007 | 300.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRAE RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A/ONZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/12/2007 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEI-RINHA ATE O SITIO SERROTE BAXO, RELATIVO AO VINTE/E DOIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/12/2007 | 418.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-3962-PE, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCAATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A ONZE DIAS //DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/12/2007 | 418.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCAATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A ONZE DIAS //DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/12/2007 | 1120.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KHG-5064-PE, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE/BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, SAINDO DO PAR-QUE DE VAQUEJADA, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/12/2007 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMB-6073-PB-QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A ONZE /DIAS DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/12/2007 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-0565-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DOURUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A ONZE /DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2007 | 495.00 | 00001350831417 | Martins Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5226-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA A-TE O SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO ONZE DI-AS DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2007 | 682.00 | 00085340367487 | LUIZ POSTIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA //FUNDA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2007 | 2200.00 | 00008533283407 | CICERO GEORJANYO MOUZINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE/BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2007 | 1110.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,/JACU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZ DIAS DO //MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DOALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2007 | 990.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS A-TE O SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2007 | 451.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTEBAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A ON-ZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2007 | 451.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7272-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTEBAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A ON-ZE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/12/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/12/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/12/2007 | 380.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/12/2007 | 380.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/12/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003602014401 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/12/2007 | 380.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AG.ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002309281450 | LUZIMAR PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO IGD, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3881
Última atualização: 11/06/2024