| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 487.42 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da linha de no 348-1006 localizada no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 206916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 614.54 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da linha de no 3348-1019 localizada na sede da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 206925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000004 | 02/01/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servicos no 000285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 914.84 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da linha de no 3348-1008 localizada na Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 206918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2697.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no2872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 4811.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no2873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 598.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no2875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2994.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no2876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem/alimentacao do participante do treinamento de PRO-LETRAMENTO, nos dias 14 e 15 de Dezembro/2006, no Centro de Formacao e Treinamento de Professores de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 30.00 | 00047511532420 | SOARAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a Banda Marcial que apresentou-se na Festa de Padroeira no dia 20/11/2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052006 | 0000012 | 03/01/2007 | 200.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 495.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de equipamentos pertencentes aos postos do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000011 | 03/01/2007 | 400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 4.50 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem destinado a Tesoureira Geral deste municipio para viajar o trecho Campina Grande x Alcantil afim de resolver assuntos do financeiro municipal na cidade de Campina Grande , conforme comprovante depassagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 54.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 23.00 | 08083561000103 | FERREIRA & BROCK LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio no ato de resolver assuntos de sua respectiva Secretaria na cidade de Campina Grande, conforme nota fiscal no52 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2007 | 38.83 | 07991033000190 | JUSSANE DE OLIVEIRA KESSLER ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Prefeito Municipal deste municipio afim de resolver assuntos do executivo municipal na capital Joao Pessoa/PB, conforme nota fiscal no86 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2007 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filtro hidraulico destinado ao Trator de esteira pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme cupom fiscal no03620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2007 | 800.00 | 00007698340430 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da maquina de esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio de Alcantil a Santa Cecilia e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2007 | 287.50 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2007 | 35.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias do Programa de Educacao em saude e mobilizacao social- PESMS, realizada da seguinte maneira: 10 fotografias da reuniao de sensibilizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2007 | 315.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias do Programa de Educacao em saude e mobilizacao- PESMS, realizada da seguinte maneira:10 (dez) fotografias da reuniao de sensibilizacao, 10 (dez) fotografias da reuniao de treinamento, 50(cinquenta) fotografias das visitas domiciliares aos banheiros e 20(vinte) fotografias das palestras educativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2007 | 176.30 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2007 | 800.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario da Coordenadora do PSF contratada relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2007 | 800.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario da coordenadora da Vigilancia Epidemiologica e Saude Mental contratada relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2007 | 425.30 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas realizadas para sede da Prefeitura deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2007 | 1448.00 | 00060223111449 | LINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assentamento de 108m2 de piso de granito e 146m2 de rodape no posto de saude do PSF II localizado na localidade de Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2007 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueiras alta pressao 3/4 e conexoes destinado a maquina de esteira pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no2125 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2007 | 1070.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(dois) servicos funerarios com caixao e translado para a cidade de Alcantil, 01(Um) servico funerario com urna 1,20cm com translado para Alcantil, e 01(Uma) urna infantil anjo bambino conforme nota fiscal de servico no 840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de laminas direito e esquerdo, parafusos de lamina e porcas,canto de lamina direito e esquerdo, destinadas a mamutencao do trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no 023081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2007 | 19275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folhas dos servidores do PSF, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 1975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2007 | 13159.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 1371.50 | 00005418187406 | ANDRE ILDEFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 1889.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escrituras Publicas de Doacao de Terrenos, doados a referida Prefeitura, destinado a instalacao de ocos artesianos, bem como reconhecimento de firmas, autenticacoes e certidoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 134.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS debitado na c/c 10.901-0, menos parte repassada para Camara, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2007 | 14977.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS-Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2007 | 11868.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 8404.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com chamada comercial no Programa FM Rural de atividades relacionadas ao administrativo municipal de Alcantil, conforme nota fiscal de servicos no 014680, em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2007 | 240.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01(uma impressora Deskjet D 1360 Hp, destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 4675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000051 | 11/01/2007 | 1500.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a este municipio durante o mes de Dezembro/2006, referente ao contrato de prestacao de servicos advocaticios no003/2006 oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitacao no003/2006 e do Processo Administrativo no004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2007 | 49.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 12.762-0, referente a retencao do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2007 | 2.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de envio de uma folha de fax de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2007 | 29.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito Municipal afim de resolver assuntos do executivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005917000425 | AGRIPINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006, como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006, como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2007 | 350.00 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2007 | 350.00 | 00014362791434 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2007 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13] salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2007 | 350.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2007 | 350.00 | 00042012260420 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2007 | 350.00 | 00039798674472 | VADEILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2007 | 350.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos servicos prestados durante o ano de 2006 como Agente de Saude do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2007 | 2400.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medico plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folhas dos servidores da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000055 | 12/01/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de engenharia prestados ao municipio de Alcantil,durante o mes de novembro de 2006, relativo ao Contrato da prestacao de servicos tecnicos especializados no 002, orindo do Processo de Inexigibilidade de Licitacao no 002/2006 e do Processo Administrativo no003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000056 | 12/01/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de engenharia ao Municipio de Alcantil, durante o mes de dezembro de 2006, relativo ao Contrato de Prestacao de servicos tecnicos especializados no002/2006, oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitacao no 002/2006 e do Processo Administrativo no 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2007 | 6500.00 | 00078918820453 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes (Universsitarios) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite em veiculo onibus, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2007 | 473.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, atraves da CIP, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2007 | 500.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 01(Um) quadro da Galeria dos Prefeitos do Estado da Paraiba, com moldura e vidro, conforme nota fiscal de servicos no 0915, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2007 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2007 | 75.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) rotor destinado ao poco localizado na localidade de Barra de Aroeiras neste municipio, conforme nota fiscal no1872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 162.10 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico destinado a manutencao do poco localizado na Sede deste municipio, conforme nota fiscal no3269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2007 | 30.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de vias publicas na sede deste municipio e na localidade de Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2007 | 5238.73 | 60433877000106 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2007 | 180.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao aplicados no veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417-PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no13760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2007 | 640.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado a manutencao do veiculoFiat Uno, placa MNI 3417-PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no13763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2007 | 180.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao aplicados no veiculo ambulancia de placa MNT 2078/PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no13762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2007 | 480.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa MNT 2078/PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no13764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2007 | 452.48 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2007 | 9003.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na C/C no9.018-2 em favor da Saelpa correspondente aos gastos efetuados em predios publicos deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2007 | 458.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a capacitacao dos diretores e supervisores escolares deste municipio, conforme nota fiscal no1529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Janeiro/2007, conforme nota fiscal de servicos no003525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2, relativo a transferencia em favor da Empresa Elma Dantas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos municipios- CNM, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2007 | 460.00 | 01745128000570 | DOALP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de licenca da SUDEMA no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal de servico no 1360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2007 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 12(doze)discos recortados destinados ao arado do Trator, conforme nota fiscal no 023127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2007 | 350.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato do povoado de gameleira a Alcantil (sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2007 | 500.00 | 00079292631420 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2007 | 600.00 | 00002910479471 | SEBASTIAO EMANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servente de pedreiro na reforma do Posto de Saude da localidade de Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000078 | 18/01/2007 | 19830.69 | 07545117000108 | A G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de obra de construcao de 11 modulos sanitarios domiciliares, relativo ao convenio no1356/05 oriundo da Tomada de Preco no004/2006, conforme nota fiscal de servicos no0058 em anexo. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000079 | 18/01/2007 | 36055.80 | 07545117000108 | A G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de obra de construcao de 20 modulos sanitarios domiciliares, relativo ao convenio no1377/05 oriundo da Tomada de Preco no004/2006, conforme nota fiscal de servicos no0059 em anexo. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme nota fiscal de servicos no014524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2007 | 558.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP referente ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2007 | 23.89 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a Secretaria de Administracao deste municipio afim de resolver assuntos do administrativo municipal na capital Joao Pessoa/PB, conforme nota fiscal no001578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2007 | 12.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Prefeito Municipal afim de resolver assuntos do executivo municipal na capital Joao Pessoa/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2007 | 660.00 | 01745128000570 | DOALP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de convenio no diario oficial do Estado, de interesse da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 1371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2007 | 310.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01(uma) passagem, para viajar no trecho de Campina Grande a Sao Paulo, com bilhete no 711428-DP12, destinada a pessoa de Amaro Jose da Silva, conforme documentos pessoais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de romeiros de Alcantil/PB a Juazeiro do Norte/CE de 19 a 21 de janeiro/2007, conforme nota fiscal de servicos no1645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2007 | 19.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via sedex de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.902-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2007 | 212.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do parcelamento Especial MP 303/2006, art. 8o-Parte Patronal, competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2007 | 2045.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 1o-parte Patronal-5a parcela, referente a competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2007 | 510.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologico, medico e hospitalar destinado aos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal no834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2007 | 2149.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos, medico e hospitalar, destinado aos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal no833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2007 | 90.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05(cinco) chapas de vidro float incolor destinado ao Posto de Saude da localidade de Juca neste municipio, conforme cupom fiscal no2772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2007 | 1700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos efetuados no veiculo Fiat Uno, de placa MNI 3417-PB, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2007 | 2.60 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) blocos de GPS destinado a Sec. de Financas deste municipio, conforme cupom fiscal no27419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2007 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina na maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2007 | 280.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) passagem para viajar o trecho Campina Grande X Rio de Janeiro, com bilhete de passagem no713050-DPB12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2007 | 132.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) bateria destinado ao veiculo Trator de Esteira pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no018556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2007 | 2230.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa concedida a estudantes e professores Universitarios para cursarem seus respectivos cursos na Universidade vale do Acarau-UVA, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2007 | 2230.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa concedida a estudantes e professores Universitarios para cursarem seus respectivos cursos na Universidade Vale do Acarau-UVA, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2007 | 2230.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa aos estudantes e professores Universitarios para cursarem seus respctivos cursos na Universidade Vale do Acarau-UVA, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2007 | 1450.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao aplicados no veiculo Microonibus, placa MOW 1390-PB pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no19381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2007 | 3613.00 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Professores do Programa Brasil Alfabetiza, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2007 | 3600.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinado ao Posto de Saude da localidade de Juca neste municipio, conforme nota fiscal no1909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2007 | 540.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a aulas ministradas a Filarmonica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2007 | 540.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a aulas ministradas da Filarmonica deste municpio,referente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2007 | 540.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos swrvicos prestados a aula ministradas pela filarmonica deste municipio, referente ao mes de novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2007 | 75.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material esportivo destinado a realizacao de torneios de futebol neste municipio, conforme nota fiscal no32294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2007 | 4.50 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem destinado a Tesoureira Geral deste municipio para viajar o trecho Campina Grande x Alcantil afim de resilver assuntos do financeiro municpal na cidade de Campina Grande, conforme comprovante de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao TP no001/07, no Diario Oficial do estado, Edicao 20-01-2007, conforme nota fiscal de servicos no087455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2007 | 92.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria Veruska Patricia do Nascimento Oliveira, lotada na Sec. de Desenvolvimento Economico afim de entregar DAP`S dos agricultores inscritos na regional EMATER no Programa Seguro Safra na capital Joao pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2007 | 1000.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de tubos galvanizados, serra manuela e arco de seera, destinados a manutencao da tubulacao de pocos artesianos localizados neste municipio, conforme nota fiscal no71987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2007 | 40.00 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens destinado a Tesoureira Geral deste municipio para viajar o trecho Alcantil x Campina Grande e vice-versa afim de resolver assuntos do financeiro municipal na cidade de Campina Grande durante o mes de Janeiro/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2007 | 725.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal no2943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2007 | 2379.89 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal no2941 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2007 | 207.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal no2942 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2007 | 54.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03 (tres) impulsores destinado a manutencao de uma bomba alta pressao localizada no poco da sede deste municipio, conforme nota fiscal no204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2007 | 45.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao-de-obra aplicados no conserto da Bomba Alta Pressao Dancor localizada no poco da sede deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2007 | 939.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionarios de cargo comissionados, lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2007 | 4001.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2007 | 457.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionario efetivo e Comissionado, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2007 | 892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2007 | 15067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos Auxiliares do Fundef da 1a fase, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2007 | 9022.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Professores efetivos, lotados no setor Educacao Infantil da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2007 | 6745.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Regentes de Ensino efetivos, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2007 | 19063.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Professores do Fundef 1afase, efetivos relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2007 | 4693.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Professores do fundef 2afase, efetivos relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2007 | 2864.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios efetivos lotados no Setor Administrativo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2007 | 1269.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Professores do Fundef 2afase, efetivos, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Professores do Fundef 1afase (Orientador e Supervisor Educacional) de cargo comissionado, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2007 | 2433.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Comissionados de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2007 | 3749.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag dos professores do Fundef da 1a fase, efetivos e Comissionados, deste mumicipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2007 | 720.00 | 00004824250404 | CRISTIANE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora de Canto dos componentes do Coral Sao Jose deste municipio, relativo aos meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2007 | 7248.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2007 | 2408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios dos Cargos Comissionados,lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio. relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2007 | 21250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios Contratados, como Profissionais do PSF, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2007 | 3157.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2007 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados em digitacao na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2007 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2007 | 2514.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2007 | 2408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionaios de cargo comissionado, lotados na Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionarios de cargo comissionado, otados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2007 | 6696.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2007 | 819.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos,lotados na Secretaria de Financas deste munivipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2007 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionario Efetivo e Comissionado, lotado na Secretaria de financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag de funcionario Contratado, lotado na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2007 | 39.19 | 40960569000113 | ZENY IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Secretaria de Administracao e ao Assessor Legislativo deste municipio afim de resolverem assuntos do administrativo municipal na capital Joao Pessoa/Pb, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2007 | 566.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionario de cargo comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2007 | 1427.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG de funcionarios de cargo comissisonado, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionario efetivo e Comissionado,lotado no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionario efetivo, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de Cargo Eletivo de Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2007 | 2094.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Comissionados de funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario efetivo, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2007 | 352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionario lotado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionario efetivo e comissionado, lotado na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social-PAIF deste municipio, relativo ao mes janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40(quarenta) carradas d`agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000169 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat uno, placa MNZ 1911-PE, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000171 | 30/01/2007 | 2234.08 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa 1911, o qual esta a diposicao do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no048393 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de carta comercial de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000173 | 30/01/2007 | 160.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta de placa KKS 0385 pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no048396 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 12.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de Janeiro/2007, conforme nota fiscal de servicos no1610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, referente ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000176 | 30/01/2007 | 2423.75 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comgbustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNE 4851, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no48390 em anexo. Relativo ao consumo domes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000177 | 30/01/2007 | 1974.16 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Gol, placa LBC 6147, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no48392 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000184 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNE 4851-PE, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000185 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno, placa KFR 1516, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000186 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol, placa LBC 6147, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000187 | 30/01/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta de placa KFN 4089-PE, a qual esta a disposicao da Secretaroia de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000188 | 30/01/2007 | 2650.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo ambulancia de placa MNT 2078-PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no48388 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000189 | 30/01/2007 | 166.22 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta de placa KFN 4089, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no48397 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2007 | 2605.24 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KFR 1516, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no48389 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2007 | 2607.23 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417/PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no48391 em anexo. Relativo ao consumo do mes denovembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000167 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Sprinter, placa KFO 9367-PE o qual transporta professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil, no turno da manha relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000178 | 30/01/2007 | 1934.28 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Microonibus, placa MOW 1390-PB pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal n]48395 em anexo, Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0000179 | 30/01/2007 | 750.00 | 00067576931434 | CLEOCENE DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao dos membros do Conselho Municipal de Educacao e elaboracao do Regimento Interno do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0000180 | 30/01/2007 | 750.00 | 00020397526415 | FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao dos membros do Conselho Municipal de Educacao e Elaboracao do Regimento Inteno do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000181 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNK 9698, o qual esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000182 | 30/01/2007 | 1753.58 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNK 9698 o qual esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no48398 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2007 | 400.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao-de-obra nos pocos artesianos localizados na localidades de Beringue, Madeiras, Quixaba e Paizinhos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000170 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Caminhonete, placa MUS 631, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000172 | 30/01/2007 | 1704.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Caminhao, placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no048394 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000174 | 30/01/2007 | 1982.65 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Caminhoneta, placa MUS 4631, o qual esta a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no048399 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000175 | 30/01/2007 | 2210.78 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao Trator de pneu pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no48400 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 5300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) destinado a maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no48401 em anexo. Relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000193 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo Caminhao, placa MMO 7322, a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 10.00 | 00031271014491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de 01(uma) fechadura com 3 chaves da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 20.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) fechadura destinado a Sec. de financas deste municipio, conforme cupom fiscal no7062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 9.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio do Balancete do mes de Dezembro/2006 ao Tribunal de Contas do Estdao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 13.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 29.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Prefeito Municipal afim de resolver assuntos do executivo municipal na cidade de Campina Grande, conforme nota fiscal no1785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da Assistente Social e Psicologa do CRAS e da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, para a cidade de Massaranduba-PB para participarem de uma reuniao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 7.00 | 04363902000143 | COMERCIO DE TINTA NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE ARGAMASSA, DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO PSF NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 438.69 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com fatura telefonica da linha no 083 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal no 204992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 152.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 93.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de luva algodao pi-BCa, cola branca 1kg e torques, destinados a realizacao do Curso de Mosaico neste municipio, promovido pelo Programa de Assistencia a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2007 | 233.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento na compra de (01) passagem trecho Campina Grande a Vitoria com bilhete no 8488 PB0002/0011, destinado a pessoa do Sr. Ramiro Joao da Silva, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000229 | 02/02/2007 | 1015.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Biodiesel, destinado ao Trator de esteira, relativo ao Consumo do mes de Dezembro/2006, conforme Nota Fiscal no 048425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2007 | 690.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de troca do motor eletrico e chave de protecao da Bomba Dagua Ingetora, localizada no poco artesiano da Sede do Municipio, Conforme Nota Fiscal no 005388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2007 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de lubrox MD 400 40, destinado ao veiculo Caminhao Placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no 2382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000223 | 02/02/2007 | 2350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao Veiculo Fiorino-Ambulancia, placa MNT 2078-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio,Relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006, conforme Nota Fiscal no 048411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000224 | 02/02/2007 | 2285.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao Veiculo Fiat Uno placa KFR 1516-PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal n] 048412 em anexo, Relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000225 | 02/02/2007 | 2210.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao Veiculo Fiat Uno placa MNE 4851-PE, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal no 048413 em anexo, Relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000226 | 02/02/2007 | 2370.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417-PB da secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal no 048414 em anexo, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000227 | 02/02/2007 | 856.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao Veiculo Gol placa LBC 6147 o qual esta a disposicao da secretaria de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal no048415 em anexo, Relativoao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000228 | 02/02/2007 | 135.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado a Moto placa KFN 4089, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal n] 048417 em anexo, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000220 | 02/02/2007 | 1294.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(Gasolina)destinado ao Veiculo Fiat Uno Placa MNK 9698 o qual esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, Conforme Nota Fiscal no 048418 em anexo, relativo ao consumo domes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000221 | 02/02/2007 | 1350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Aquisicao de Biodiese destinado ao Veiculo Besta H100, placa MOP pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 048424, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000222 | 02/02/2007 | 2200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Aquisicao de Biodiesel, destinado ao Veiculo Micro-Onibus placa MOW 1390, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, Conforme Nota Fiscal no 048423, Relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao T. de Preco no 003/2006 Extrato 3o Termo Aditivo Contrato no 029/2006, no Diario Oficial Ed. 25.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2007 | 50.70 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios a servicos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2007 | 9.77 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2007 | 10.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2007 | 459.92 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos exames de 01/01/2007 a 31/01/2007, realizados em pessoas carentes deste municipio, confoem nota fiscal no 161444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2007 | 191.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades do PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2007 | 75.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2007 | 45.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO COSNSERTO DE UMA BOMBA DE LATA PRESSAO DANCOR DA lOCALIDADE DE BARRA DE aROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2007 | 48.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO POCO DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2007 | 189.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela difrenca salarial como Supervisora deste Municipio, nos vencimentos referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000122006 | 0000244 | 08/02/2007 | 920.00 | 00004824250404 | CRISTIANE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos como Professora de Canto dos Componentes do Coral Sao Jose deste Municipio, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2007 | 8.29 | 12919734000581 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca para Perfuracao de um Poco no Sitio Bonitinha, localizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2007 | 525.00 | 00050443151415 | JOSE FLAVIO SILVA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Instrutor do Curso de Mosaico realizado neste municipio, no periodo de 06 a 09 de fevereiro/2007 com carga horaria de 30 horas, pelo Programa de Assistencia Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2007 | 258.68 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas ao PAIF-Programa Integral a Familia, para comemoracao do Carnaval dos Idosos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2007 | 1833.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materias esportivos,destinados aos desportistas dos times de futebol, na realizacao de torneio neste municipio, conforme Nota Fiscal no 006981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2007 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados ao Trator de esteira D7 Fiatales, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 023302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2007 | 183.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca Ambiental a Superitendencia de Administracao do Meio Ambiente, para Perfuracao de um Poco no Sitio Bonitinha, localizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2007 | 7981.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, parte INSS-EMPRESA (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de chamada comercial no Programa FM Rural de atividades ao Administrativo municipal de Alcantil, conforme nota fiscal no 014836 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2007 | 0.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2007 | 1468.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do INSS debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2007 | 19.13 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO QUANDO EM SERVICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal debitada na c/c 10.901-0 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2007 | 22417.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0 parte INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2007 | 14243.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, parte INSS-EMPRESA (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000259 | 12/02/2007 | 30000.00 | 07545117000108 | A G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reforma das escolas do Municipio de Alcantil-Pb, referente ao 3o BM da Carta Convite no 0001/2006. | 20012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000260 | 12/02/2007 | 2470.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento no transporte de studantes dos sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo F.4000 Placa MMY 2167-PB, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000261 | 12/02/2007 | 4674.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de estudantes dos sitios Riacho da Cruz e Poco Redondo a Alcantil -Sede nos turnos manha e tarde, no veiculo F.4000 placa KGX-PE, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000262 | 12/02/2007 | 3116.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte des estudantes dos sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo F.4000, placa HOZ 7715, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 diads uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000263 | 12/02/2007 | 3192.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo F.4000, placa 4794-PB, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000264 | 12/02/2007 | 2698.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil(Sede), no turno da manha e tarde,no veiculo Placa MMY 2167-PB, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000265 | 12/02/2007 | 2698.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (Sede), no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil (sede), no turno da tarde no veiculo Toiota placaKFF 4117-Pb, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000266 | 12/02/2007 | 2584.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Toiota placa JWR 7982-PB, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000267 | 12/02/2007 | 4788.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de Professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da Manha e tarde, no veiculo Veraneio placa 9686-PE, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000268 | 12/02/2007 | 6764.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paga,mento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, e dos Sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo F.4000 placa KIB 6060-PE, Relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000269 | 12/02/2007 | 2508.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turnoda Manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha Grandes e raposa ao Sitio Lagoa DO juca noturno da tarde, no veiculo F.4000 placa 0262-PE, Relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000270 | 12/02/2007 | 2090.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil(Sede),no turno da manha no veiculo F.4000 placa KJA 1028-PE, Relativo oa mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000271 | 12/02/2007 | 1748.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil(Sede), no turno da noite no veiculo Fiorino Placa KZD 6812-PB, Relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000273 | 12/02/2007 | 2090.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo Placa JMW 6979, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteis do mes deDezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2007 | 607.00 | 00004157665406 | ROMUALDA MIRDES DE FIGUEIROA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria tecnica na elaboracao do PDE-Programa de Desenvolvimento Escolar, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel locado por essa Prefeitura, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, Conforme Nota Fiscal no 374086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000279 | 12/02/2007 | 11500.00 | 00078918820453 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite no veiculo Onibus placa KGQ 3648, relativo ao mes de novembro/2006 e 20 dias do mes deDezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000285 | 12/02/2007 | 2508.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte dos estudantes dos sitios barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, no veiculo F.4000 placa MMP 9841-PB, relativo ao mes de novembro/2006 e 16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000286 | 12/02/2007 | 3116.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no tranpsorte de estudantes do sitio Logradouro a Alcantil (Sede) no turno da manha no veiculo Onibus placa KFS-PB, relativo ao mes de Novembro/2006 e16 dias uteis do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000287 | 12/02/2007 | 2508.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringu r e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha no veiculo F.4000 placa KFN 9932-PE, relativo ao mes de Novembro/2006 e 16 dias uteos do mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2007 | 2508.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa de Juca, nos turnos manha e tarde, durante o mes de Novembro e 16 dias uteis do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2007 | 46.67 | 40960569000113 | ZENY IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados ao servidor a servico da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2007 | 22.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO A SERVIDOR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000282 | 12/02/2007 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 1911-PE, a qual esta a disposicaon do Gabinete do prefeito, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006, conformeNota Fiscal no 048421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 725.84 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com fatura telefonica da linha 3348-1006, localizada no Gabinete do Prefeito neste Municipio, conforme Nota Fiscal no 204990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 303.78 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com fatura telefonica da linha no 3348-1019, localizada na recepcao na Sede da Prefeitura neste municipio, conforme Nota Fiscal no 204998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000284 | 12/02/2007 | 150.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina)Destinado a Moto de placa KKS placa 0385-PB pertencente a esta Prefeitura, relativo ao Consumo do mes de Dezembro/2006, conforme Nota Fiscal de servicon] 048416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2007 | 141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis locados a esta Prefeitura, destinado ao funcionamento de Sec. de Educacao, Sec. de Assistencia Social, Oficina de manutencao, e Poco Comunitario,bem como matadouro, conforme notas fiscais fatura no 340193,0227727-58,227772348,340194,353883,353746,3 74472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000280 | 12/02/2007 | 2030.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Biodiesel, destinados ao Trator de Pneu TL 70 Fiatalles pertencente a este municipio, relativo ao consumo do mes de dezembro/2006, conforme Nota Fiscal no 048425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000281 | 12/02/2007 | 1100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Biodiesel destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao consumo do mes de Dezembro/2006, conforme Nota Fiscal no 048422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000283 | 12/02/2007 | 1250.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Caminhonete placa MUS 4631, a qual esta a disposicao da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao consumo do mes deDezembro/2006, conforme nota fiscal de servico no 048419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2007 | 2120.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de recauchutagem dos Pneus do veiculo Trator TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no 5996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2007 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura, destinado ao funcionamento do Posto de Saude do PSF, deste Municipio, conforme nota fiscal no 22814662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2007 | 250.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos na realizacao de TC de Cranio, realizada em Pessoa Carente deste municipio, no Sr. JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2007 | 115.00 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo aos servicos de copias Xerograficas, 1.150-Copias, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 000455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Operador de maquina, no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2007 | 360.00 | 00070398941815 | MARIO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos de Coleta de lixo deste municipio no veiculo Caminhao placa KGI 3692, no periodo correspondente em que o Caminhao de placa MMO 7322. o qual esta a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio encontrava-se em manutencao mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2007 | 174.03 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo aos servicos de copias xerograficas, destinadas ao Administrativo municipal, conforme Nota Fiscal de servicos no 000454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2007 | 12548.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na 2a medicao do servico de perfuracao de 11 (onze) pocos tubulares. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2007 | 318.00 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo aos servicos de copias xerograficas, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, Conforme nota fiscal de servicos no 000456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2007 | 833.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0 por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2007 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na pagina neste jornal para divulgacao de materias de intresse publico no decorrer do ano 2007, mais assinatura anual deste periodo.Conforme Nota Fiscal no 0052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 9.50 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000302 | 15/02/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Contabilidade prestados, relativo ao M~es de Janeiro/2007, conforme Nota Fiscal de servicos no 310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 285.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Bateria 100AMP, destinado ao Trator de Pneu, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 018617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 68.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2007 | 230.00 | 03738722000136 | ESPELHADORA MENINAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vidros Isc 3m, destinado ao Posto do PSF do Povoado do Juca neste municipio, conforme nota fiscal no 051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2007 | 163.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2007 | 3700.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo ao fornecimento de 37-Trinta e sete carradas de agua, destinadas ao abastecimento de Cisternas publicas localizadas no perimetro Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2007 | 570.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Auxiliar de Pedreiro no Posto de Saude da Localidade do Juca neste municipio, referente aos meses de Dezembro/2006 e Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2007 | 350.00 | 00095330208491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato na Sede do municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2007 | 2685.00 | 00006955268473 | JOSE MONICLECIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do porao do acude atraves de trabalho bracal na Sede do municipio.Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2007 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a compra de camara de Ar, destinado ao veiculo Trator de Pneus, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,conforme nota fiscal n] 047081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pneu, destinado ao veiculo Trator de Pneu, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota Fiscal no 047004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 134.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias parao PAIF-Programa Integral a Familia, destinadas ao lanche das Festividades do Carnaval dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2007 | 15.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, destinados a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 110.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de Corrrespondencias Via Sedex de documentos de interesse do Administrativo Municipal, conforme conprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2007 | 19.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEDEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2007 | 252.48 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da moto a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2007 | 700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de funilaria e pintura no veiculo Fiat Uno placa MNE 4851, que esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal no 920 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2007 | 92.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGHAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2007 | 25.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2007 | 9000.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 200(Duzentas) Carradas d agua destinados ao abastecimento de agua nas localidades no perimetro Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2007 | 120.00 | 00020631464468 | REDVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eletrica nos tratores de esteira e pneu, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao de PASEP na conta corrente 10902-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2007 | 1897.50 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a lavratura e Registro de Escrituras Publicas, Autenticacoes, Reconhecimento de firmas e Certidoes de interesse da referida Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2007 | 500.00 | 00005079126400 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO SALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de manutencao em equipamentos de informatica, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2 relativo a transferencia em favor da Empresa Elma Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2007 | 320.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de 01(Um) veiculo basico, 04 portas, placa MOP 7069, destinado aos servicos do gabinete do Prefeito neste municipio, conforme nota Fiscal no 0511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0 em favor da AMCAP - Associacao dos Municipios da Regiao do Cariri Paraibano, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2007 | 1040.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de merenda Escolar da rede municipal de ensino localizadas na Zona Rural deste Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora, substituindo a Professora VANUSA LUCENA DE FIGUIEROA, durante o periodo de 21/09/2006 a 21/10/2006. Por motivo de Licenca medica, conforme Estatuto do Servidor Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2007 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a compra de 06 (Seis) pneus destinados ao veiculo Micro-Onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 047077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba-FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2007 | 15.50 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2007 | 2.80 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2007 | 346.50 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com refeicoes aos policiais em destacamento neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme Nota Fiscal de servicos no 021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2007 | 516.66 | 00005863686472 | JOSE MOACIR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complemento de verbas rescisorias, face aposentadoria conseguida perante a Previdencia Social-INSS, beneficio de no 141.890.568-0-Esp. 41, com Data de Inicio de Beneficio em 26.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2007 | 20.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 9126.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 9.018-2 em favor da SAELPA, correspondente aos gastos de energia eletrica em predios publicos, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2007 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 05 (cinco) pneus destinados ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 047078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2007 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 04 (quatro) Pneus e servicos no veiculo Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Notas Fiscais nos 047079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2007 | 22.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2007 | 98.00 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2007 | 31.00 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2007 | 7000.00 | 07218947000112 | CONSULTIV CONSULTORIA EXECUTIVA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos na capacitacao de Professores, durante a jornada Pedagogica com 120 horas aulas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2007 | 9038.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG Educacao Infantil dos Funcionarios Efetivos deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2007 | 2132.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios de Cargos Comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, Relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2007 | 2747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Efetivos da Sec. de Educacao deste municipio (Setor Administrativo) relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2007 | 6745.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios da Sec. de Educacao deste Municipio (Regente de Ensino) Relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2007 | 19171.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Fopag dos Prfessores Efetivos do Fundef lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de feveriro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2007 | 3850.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos Professores do Fundef Efetivos da 1a fase, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, Relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2007 | 1020.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos Professores efetivos do Fundef 1a fas, lotados na Sec. de Educacao dest municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos Professores Efetivos da 2a fase, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2007 | 5055.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos Professores Efetivos da 2a Fase, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2007 | 15067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos Auxuliares Efetivos do Fundef 1a Fase, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2007 | 2094.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios de Cargo Comissionado lotados na Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag do funcionario Efetivo, lotado na Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag de funcionario Contratado, lotado na Sec. de Administracao deste Municipio, Relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Comissionados lotados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2007 | 2485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios efetivos lotados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2007 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento fopag dos funcionarios Efetivos Comissionados, lotados na Sec. de Finanacas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios efetivos lotados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2007 | 2302.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios de Cargo Comissionados deste municipio, lotados na Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2007 | 819.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Efetivos, lotados na Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de subsidio do Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2007 | 1937.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios de Cargo Comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Efetivos Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag de funcionario lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2007 | 396.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag de funcionario lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2007 | 457.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag funcionario Efetivo Comissionado, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2007 | 892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Contratado lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2007 | 4007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios efetivos lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Contratado lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios de Cargo Comissionado lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2007 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos funcionarios Efetivos lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2007 | 15885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos Profissionais do PSF lotados na secretaria de Saude deste municpio, relativo ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG aos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, Relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos funcionarios contratdos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2007 | 1650.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2007 | 4203.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos funcionarios Contratados da Saude, Relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2007 | 6760.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag dos prestadores de servicos Contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social- PAIF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2007 | 700.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag do funcionario Efetivo Comissionado lotado na Sec. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2007 | 352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Fopag de funcionario de Cargo Comissionado lotado na Sec. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2007 | 339.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0 pela movimentacao das Fopag s do mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2007 | 500.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Coordenacao Municipal do Programa Bolsa Familia neste Municipio, referente aos meses de Janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2007 | 673.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte ao Pasep, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2007 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 8.05 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 6.00 | 00071345949472 | CHAVEIRO ELIOMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS AO ADMINISTRATRIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Locacaodo do Sistema da Folha de Pagamento, referente ao mes de Fevereiro/200, Conforme Nota Fiscal de servico no 1628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 3257.32 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos do Programa Saude da Familia-PSF, no Posto de Saude na Sede do Municipio, no periodo de 12 a 28 de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 574.82 | 00017649692434 | MANOEL PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos ervicos medicos do Programa Saude da Familia-PSF, no Posto do PSF na Sede do Municipio, no periodo de 02 a 04 de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 766.42 | 00004159686400 | MATEUS VELOZO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos do Programa Saude da Familia-PSF, no Posto do PSF da Sede do Municipio, relativo ao periodo de 08 a 11 de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos Plantonista realizando cirurgias neste municipio, durante o mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 7000.00 | 24493967000110 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos na Confeccao de 01 (Um) Pipa capacidade de 8.000 litros, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no 0213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2007 | 260.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bilhete de passagem, destinado a doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico Plantonista, realizndo pequenas cirurgias, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medico Plantonista, realizando pequenas cirurgias, neste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2007 | 23.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a tarifa bancaria sob movimentacao nas fopag s. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2007 | 5.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firma de 01 (Um) documento da Prefeitura Municipa de Alcantil . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2007 | 14.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2007 | 148.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2007 | 4.35 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com passagem em locomocao, quando a realizacao de viagem a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme bilhetes nos 3366,3367,3368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2007 | 16.00 | 12614418000178 | LINDOLFO TENORIO GALVAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com refeicoes, destinados a funcionarios lotados na Sec. de Educacao, na participacao do Encontro do PDDE na Cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal no 000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2007 | 10.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com refeicoes, destinados a funcionarios lotados na Sec. de Educacao, quando no Encontro do PDDE em Joao Pessoa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2007 | 12.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com refeicoes, destinados a funcionarios lotados na Sec. de Educacao deste municipio, quando no Encontro do PDDE na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2007 | 125.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencias atraves Via Sedex de prestacao de contas dos programas da Sec. de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2007 | 505.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por atraso ne entrega da DIRF, PA/EX -1 -03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2007 | 2284.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6o parcela do parcelamento especial, MP 303/2006 art. 1o parte patronal - 6o oarcela venc. 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2007 | 257.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Hospitalardestinado ao PSF I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2007 | 200.00 | 00047090154491 | JOSEMIR MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de data show na apresentacao do seminario da assistencia social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2007 | 1750.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na confeccao de 15 bancos de cimento, destinado a praca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2007 | 700.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza de mato na sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000428 | 05/03/2007 | 2632.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao Trator de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000429 | 05/03/2007 | 2325.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao trator, a servico da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000430 | 05/03/2007 | 1410.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Caminhoneta S10 placa MUS 4631 o qual esta a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura, relativo ao consumo de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000431 | 05/03/2007 | 85.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado a motocicleta de placa KKS-0385, a servico da secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao consumo do mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000432 | 05/03/2007 | 1105.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao abastecimento em veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a servicos da sec. de infra-estrutura, relativo ao consumo do mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2007 | 400.00 | 00004795175411 | VANDERLEY PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de plantas ornamentais, destinadas ao canteiro da rua principal na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000434 | 05/03/2007 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Ambulancia placa MNT-2078, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000435 | 05/03/2007 | 66.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Motocicleta de placa KFN-4089, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000436 | 05/03/2007 | 905.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo de placa LBC-6147, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000437 | 05/03/2007 | 2158.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Fiat Uno MNI-3147, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referene ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000438 | 05/03/2007 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNE-4851, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000439 | 05/03/2007 | 2378.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Fiat Uno placa KFR-1516, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2007 | 7.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com carta comercial de documento do Administartivo municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000433 | 05/03/2007 | 2138.85 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa KFZ 1911, o qual esta a servico do gabinete do prefeito, relativo ao consumo do mes janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000425 | 05/03/2007 | 910.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinado ao veiculo Besta placa MOP-2080/PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000426 | 05/03/2007 | 622.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNK-9698, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000427 | 05/03/2007 | 890.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Diesel destinado ao veiculo Micro-onibus de placa MOW-1390/PB, da Sec. de Educacao deste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2007 | 4382.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Besta H 100, placa MOP- 2080, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2007 | 160.00 | 04510405000120 | H.L. MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de malhas, destinadas a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2007 | 455.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 13 (treze) GLP envazado, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2007 | 24.00 | 05797369000190 | EDGAR CORREIA AMORIM CARPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa de refeicoes, destinados a secreta ria de Desenvolvimento Economico, quando a servicos do interesse deste municipio.Conforme nota fiscal no 0872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2007 | 17.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com refeicao, a funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, quando em servico do interesse do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2007 | 965.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Besta placa MOP-2080, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2007 | 3.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2007 | 950.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consertos de equipamentos do PSF I e II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2007 | 400.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto nos equipamentos do PSF I na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2007 | 35.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto na tampa do vaso do Dessalinizador neste municipio. Conforme nota fiscal no 000430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2007 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de remanufaturamento de cartuchos, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel, destinado ao funcionamento de Centro de Atendimento Psicopedagogico Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2007 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de caixao e servicos de translado, para familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da secretaria de desenvolvimento economico e do conselho municipal do desenvolvimento rural sustentavel (CMDRS) deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da oficina de manutencao desta prefeitura, relatio ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel, destinado ao funcionamento do Posto de Saude do PSF II em Lagoa do Juca, neste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento das secretarias de administracao e Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2007 | 260.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2007 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em 02 (dois) mimiografo, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2007 | 416.50 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de revelacao e ampliacao de fotos coloridas, para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2007 | 165.00 | 00082033463400 | JOAO AMTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao aos funcionarios do administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2007 | 600.00 | 05705628000106 | ASSOCIACAO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de intrumentos para serem utilizados no Curso de Capoeira, realizado pelo Centro de Referencia Assitencia Social-CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2007 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2007 | 17.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-2, referente atarifa sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2007 | 987.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2007 | 1439.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do INSS, debitada na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2007 | 2960.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS debitado na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2007 | 178.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2007 | 19.00 | 35495365000119 | CHURRASCARIA E LANCHONETE PARANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com refeicao quando funcionario em servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2007 | 40.60 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a refeicoes, destinados aos funcionarios a sarvicos do Setor Financeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2007 | 4000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados ao municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007, relativo ao contrato de prestacao de servico advocaticios no 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2007 | 98.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento das despesas de combustivel realizado na visita ao municipio no dia 22 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2007 | 150.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens em taxi realizadas de Campina Grande a Joao Pessoa, com funcionario a servico do administrativo, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2007 | 7057.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Empresa, do Fundef 60%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2007 | 2487.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Empresa- Fundef 40%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2007 | 1422.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS empresa do FUNDEF 40%, ralativo ao mes de marcp/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2007 | 100.00 | 00071464700400 | SERGIO ALEXANDRINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um fichario, destinado ao Centro de Apoio Integral a Familia - PAIF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2007 | 72.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refrigerantes, destinado ao Centro de Referencia ao Apoio a Familia-CRAS, neste Municipio, para lanches dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2007 | 235.00 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2007 | 706.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do Compressor Odontologico, pertencente ao Posto de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2007 | 2200.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNE-4851/PE, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2007 | 2200.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Gol placa LBC-6147/PB, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2007 | 2200.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno placa KFR-1516/PE, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2007 | 800.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da Moto, placa KFN 4089/PE, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2007 | 2200.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Caminhoneta S10, placa MUS 4631-Pb, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2007 | 4000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2007 | 3613.00 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento FOPAG dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2007 | 2200.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno , placa MNK-9698/PB, a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/03/2007 | 20.60 | 04544182000112 | ESTACAO DELICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com refeicoes, destinados a funcionarios quando em servicos da Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, conforme nota fiscal no 000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | CONSTRUCAO DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2007 | 100.00 | 00088127672491 | EVERALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na cavacao do alicerce, para a contrucoa do matadouro publico localizado no povoado de Barra de Aroeiras neste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a chamada comercial a servicos de publicidade do interesse do Administrativo municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2007 | 2200.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNZ - PE, o qual esta a disposicao do gabinete do prefeito, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2007 | 440.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do PASEP (DARF), relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2007 | 30.00 | 06987656000126 | ASSOCIACAO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locomocao de funcionario da Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem de Campina Grande a Joao Pessoa, na realizacao de servicos do interesse deste municipio.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2007 | 3700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria e pintura no veiculo Besta placa MPO-2080, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2007 | 125.00 | 06233689000180 | LAVAJATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de lavagem geral com polimento e troca de oleo no veiculo micro-onibus placa MOW 1390 e veiculo Besta H100 placa MOP-2080, a servico da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2007 | 6000.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Sprinter, placa KFO 9367-PE, o qual transporta professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil no turno da manha, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de maquina no veiculo maquina de esteira , pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2007 | 5600.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Micro-onibus placa MPU-6822, conduzindo pessoas carentes deste Municipio, para realizarem exames e consultas em Hospitais de Campina Grande, durante os meses de Janeiro eFevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2007 | 359.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Produtos destinados ao Trator de Esteira,D7 fiatalles peretecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2007 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a anuidade 2006 DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SSSITANCIA SOCIAL-CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2007 | 50.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Secretaria de Elisangela Maria da Costa, para o IX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS, aconteceu nos dias 21,22 e 23 de marco/2007, na Cidade de Salvador-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2007 | 362.01 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria diversas, destinadas a manutencao das atividades da Creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2007 | 200.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como ministrante da palestra no I Seminario Bolsa Familia, um compromisso de todos , realizado no dia 02 de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2007 | 130.00 | 00072627131400 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao forencimento de lanche para o I Seminario Bolsa Familia, um compromisso para todos , realizado no dia 02 de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2007 | 6750.00 | 00078918820453 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite no veiculo onibus placa KGQ 3648, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2007 | 19.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com com envio de correspondencia Via Sedex de documentos da Sec. de Educacao deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2007 | 4000.00 | 08542409000141 | FERNANDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nos Cursos de Capacitacao p/ pessoal tecnico e de formacao p/ gestores escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000515 | 16/03/2007 | 1790.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinado ao veiculo Micro-Onibus, placa MOW-1390/PB, a disposicao da Sec. de Educacao, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000516 | 16/03/2007 | 1370.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNK-9698, a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000518 | 16/03/2007 | 1932.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Diesel, destinado ao veiculo Besta, placa MOP-2080/PB, a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2007 | 2500.00 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa UVA-Universidade Vale do Acarau, destinado aos Professores efetivos deste Municipio, que fazem especializacao e licenciatura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2007 | 1885.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa da Universidade Vale do Acarau - UVA, destinado aos estudantes que fazem licenciatura, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2007 | 3.10 | 02343097000160 | MAURILIO RAMOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos no fornecimento de 31 (Trinta e uma )Xerox, de documentos a Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de carta comercial, de documentos do interesse do Administrativo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000519 | 16/03/2007 | 135.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado a Motocicleta de placa KKS 0385, relativo ao consumo de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2007 | 420.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 120 (cento e cinte) adesivos promocionais com logomarca da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licenca de uso (arrendamento) e manutencao de informatica para a contabilidade, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000514 | 16/03/2007 | 1263.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao forencimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimneto em veiculo Fiat Uno placa KFZ-1911, o qual esta a disposicao do gabinete do prefeito, relativo ao consumo de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2007 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Coroas medias e flores, destinadas a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no001443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2007 | 40.00 | 00023359021649 | ADAO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no conserto de uma grade do Trator de pneu pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000512 | 16/03/2007 | 959.13 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao consumo de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000517 | 16/03/2007 | 937.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000520 | 16/03/2007 | 959.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento em veiculo Caminhoneta S10 placa MUS 4631 o qual se encontra a disposicao da secretaria de Infra-Estrutura, consumo relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000521 | 16/03/2007 | 1532.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneu, a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000530 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados, durante o mes de FEVEREIRO/2007, relativo ao contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados no002/2006, oriundo do processo de inexigibilidade de licitacao no 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados, durante o mes de JANEIRO/2007, relativo ao contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados no002/2006, oriundo do processo de inexigibilidade de licitacao no002/2006 e do processo administrativo no003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2007 | 380.00 | 00072854936434 | ANTONIO PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao dos veiculos de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000524 | 16/03/2007 | 157.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Motocicleta placa-KFN- 4089, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000525 | 16/03/2007 | 1247.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Gol, placa LBC-6147, da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000526 | 16/03/2007 | 1931.47 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI-3147/PB, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referene ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000527 | 16/03/2007 | 2123.45 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Fiat uno placa MNE-8451, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000528 | 16/03/2007 | 2058.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Fiat Uno placa KFR-1516 a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000529 | 16/03/2007 | 2145.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinado ao veiculo Ambulancia placa MNT-2078, a disposicao da Sec. de Saude, consumo referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2007 | 534.94 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica da Linha 3348-1008, da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2007 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Imovel onde funciona o Posto de Saude do PSF deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2007 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de parafusos destinados a oficina de manutencao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2007 | 718.20 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com faturas telefonica das linhas 3348-1019, localizada na Sede da Prefeitura municipal e 3348-1006 localizada no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2007 | 737.50 | 05967489000199 | EDMILSON FIGUEIROA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado as Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2007 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel locado por esta Prefeitura, destinado ao funionamento da Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2007 | 2.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de cartao telefonico a ser utilizado a servico da Sec. de Educacao deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2007 | 9.00 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locomocao em viagem a servicos da Sec. de Desenvolvimento Economico deste, municiopio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2007 | 55.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa do Envio de Correspondencias Via sedexde documentos do Administrativo municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2007 | 20.00 | 00076708578468 | DJALMA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de solda no cano de escape do veiculo Ambulancia placa MNT 2078-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2007 | 67.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente refeicoes, destinados a funcionarios a servicos do Administrativo municipal, conforme nota fiscal no 000410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2007 | 40.20 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a refeicoes, destinados a funcionarios a servico do Setor Financeiro deste municipio, conforme nota fiscal no 000502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Consultoria e Assessoria tecnica nas areas de planejamento e Projetos deste municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilida prestados, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2007 | 2284.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art. 1o parte patronal vencimento 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2007 | 510.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte do interesse do administrativo municipal de Alcantil a Quipapa e vice versa neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2007 | 234.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas de energia eletrica de imoveis locados a esta prefeitura referente aos meses de novembro/2006, janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF),relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2007 | 535.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2007 | 96.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencia atraves de carta comercial do intresse do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seminario na Capital Joao Pessoa sobre financiamento da educacao (O que muda com o FUDEB), participantes: Jose Milton Rdrigues - Prefeito, Mirdes Anualda de Figueiros Vieira - Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao da Associacao de Municipio da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, em favor da AMCAP - Associacao do Municipio da Regiao do Cariri Paraibano, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 9.018-2, relativo a transferencia em favor da empresa Elma Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2007 | 4900.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUSA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de 98 hrs de trator na garagem de terra em varias localidades do municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2007 | 1800.00 | 00007698340430 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte da maquina de esteira de Alcantil (sede) a varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2007 | 9164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 9.018-2, am favor da SAELPA, correspondente aos gastos efetuados em predios publicos deste municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2007 | 9.00 | 03521004000103 | SANTANA E MEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a refeicoes, destinadas a Elisangela Maria da Costa, quando no Encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social em Salvador-Bahia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2007 | 260.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) passagem para viajar no trecho Campina Grande/Rio de Janeiro, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2007 | 224.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (uma) passagem para viajar no trecho Campina Grande x Vitoria do Espirito Santo, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2007 | 123.98 | 19315118000137 | SAO GERALDO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a passagens para Elisangela Maria da Costa, destinada a cidade de Salvador onde esteve en encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social, tratando de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2007 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes, destinados a funcionarios a servicos da Sec. de Saude, quando em servicos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2007 | 5.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reconhecimento de firma em documento do Administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2007 | 410.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de cabeamento de um sistema de radio (cabos par troncado e cabo vide 70R), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2007 | 151.00 | 00092793150487 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios a servico do administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2007 | 34.00 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencias atraves de Via Sedex de documentos da Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2007 | 367.10 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias xerograficas, destinado aSecretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2007 | 160.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Hospedagem, alimentacao do participante do Treinamento do Pro-Letramento, nos dias 22 e 23 de marco/2007, no Centro de Formacao e Treinamento de professores de Alagoa Grande, so interesse da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2007 | 36.69 | 40960569000113 | ZENY IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com refeicoes, destinados a funcionarios a servico do Administrativo municipal, conforme comprovante des pesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2007 | 11.55 | 02484254000239 | BIM GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fornecimento de refeicoes a Elisangela Maria da Costa, quando no Encontro de Gestores Municipais de Assist~encia Social em Salvador-Bahia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2007 | 40.00 | 13615372000174 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI DE SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locomocao de Elisangela Maria da Costa, quando em Encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social em Salvador Bahia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2007 | 336.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0, pela movimentacao nas Fopag s do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2007 | 6.00 | 14957294000159 | WWW.LIGUE TAXI-SSA.COM.BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por locomocao de Elisangela Maria da Costa, quando no Encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social em Salvador Bahia.conforme Bilhete no 154128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2007 | 9.00 | 14459051000190 | TAXI COMTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locomocao de Elisangela Maria da Costa, quando em Encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social, em Salvador Bahia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2007 | 12.87 | 07648992000107 | PITANGA VERMELHA COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a refeicao feita por servidor da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2007 | 69.30 | 07529629000172 | CABANA GRUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidora da secretaria de Acao Social, quando estava participando do seminerio de encontro dos gestores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao de Licenca Simplificada no 1096/2007, no D. Oficial e J. A UNIAO edicao 24/03/2007, do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2007 | 35.00 | 07932951000148 | ELISON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com refeicoes, destinados a funcionarios a servico da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, quando em servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2007 | 130.00 | 16302630000150 | OBRA KOLPING ESTADUAL BAHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de hospedagem com cafe da manha pelo periodo de 22 a 25 de marco de 2007, destinado a Elisangela Maria da Costa servidora desta secretaria quando em veiagem tratando de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2007 | 101.64 | 19315118000137 | SAO GERALDO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bilhetes de passagem, destinado a viagem Elisangela Maria da Costa, no encontro de Gestores Municiapais de Assistencia Social em Salvador - BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a Confederacao Nacional de Municipios-CNM,observados seus termos estatutarios e demais procedimentos adminisytrativos habituais relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2007 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas com refeicoes, destinados a funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, quando em servicos do intresse deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2007 | 31.00 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencias Via sedex de documentos da Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2007 | 1.50 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem na locomocao quando em servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2007 | 40.86 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a refeicoes destinado a funcionarios a servico do Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal no 004892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2007 | 35.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de 500 (Quinhentas) copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacao-T. de Preco no 008/07-Extrato do Contrato no 008/2007, no D. Oficial-ed. 17.03.2007. Publicacao T. de Preco no 001/2007-Homocogacao e Ajudicacao, no D. oficial- ed.17.03.2007, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2007 | 145.60 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao Centro de Referencia de Apoio a Familia - CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2007 | 70.00 | 00879555000155 | ELIANE CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cachaca para a realizacao do Curso de licor pelo Programa de Assistencia Integral a Familia- PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2007 | 341.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de materiais descartaves, destinados as Secretarias deste municipio, conforme cupom fiscal no 0001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2007 | 999.04 | 07633170000152 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagens aereas trecho: Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, destinado ao prefeito municipal quando a servico do interesse do administrativo (Marcha dos prefeitos em Brasilia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente aos mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios efetivos/comissionados Lotados da Sec. de Financas, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 2408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios comissionados lotados na Sec. de Financas, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 451.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios efetivos lotados na Sec. de Financas, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2007 | 6335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios efetivos lotados na Sec de Administracao, referente ao mes de maroco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios contratados lotados da Sec. de Aministracao, referente ao me de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2007 | 2422.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios estatutariolotados na Sec. de Administracao, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios comissionados lotados na Sec. de Administracao, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2007 | 311.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 58.021-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2007 | 7.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2007 | 341.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2007 | 61.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2007 | 15968.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, parte INSS empresa (administracao0, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2007 | 1937.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de cargos comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, refente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de cargos agente politico lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG de cargos efetivo/comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG de cargos efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2007 | 2605.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos professores efetivos do FUNDEF 1a fase lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2007 | 19683.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos professores efetivos do FUNDEF 1a fase lotados da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2007 | 3800.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos professora efetivos do FUNDEF 1a fase lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2007 | 7100.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento FOPAG dos professores Efetivos do FUNDEF 2a fase lotados na Sec. de Educacao deste Municipio relativo ao mes marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 5226.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos professores efetivos do FUNDEF 2a fase lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 2433.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cargos comissionados de funcionarios (administrativo), lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 2459.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cargos efetivos de funcionarios, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2007 | 7089.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cargos efetivos de funcionarios, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos cargos de funcionarios contratados, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento FOPAG dos funcionarios(contratados) do FUNDEF 1a fase lotados na Sec. de Educacao deste Municipio relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 15067.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento FOPAG dos professores efetivos do FUNDEF 1a fase lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 9022.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento FOPAG dos funcionarios efetivos (educacao infantil), lotados da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto FOPAG de funcionarios contratados (educacao infantil), lotados na Sec de Educacao deste Municipio, relativos ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comossionados da Fundef 40%, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2007 | 15389.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0 parte INSS empresa (Educacao), relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2007 | 2094.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de cargos comissionado lotados da Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de FOPAG de cagos efetivos lotados na Sec. de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames de uma biopsia no Sr. Antonio Marinho do Nascimento, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 17.85 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas de documentos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 30.35 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado no Curso de Licor, realizado pelo Centro de Referencia Assistencia Social- CRAS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 450.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos funcionarios contrados da Sec. de Assistencia Social, refente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2007 | 352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios comissionados lotados da Sec. de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2007 | 1805.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios efetivos/comissionados lotados na Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios contratados da assintencia social PAIF lotados na Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos efetivos do conselho tutelar, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2007 | 3762.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios efetivos , lotado da Sec. de Infra-Estrutura, relativos ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2007 | 2056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios comissionados lotados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2007 | 1242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemnto de FOPAG dos funcionarios contratados, lotados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 3743.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios contratados lotados na Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 472.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios Efetivos lotados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2007 | 457.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios efetivos/comissionados lotados da Sec.de Infra-Estrutira, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2007 | 300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Mecanica no veiculo Ambulancia placa MNT 2078-Pb, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2007 | 770.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2007 | 3297.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas de internet da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios contratados lotados do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2007 | 6839.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG para funcionarios efetivos lotados da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2007 | 704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Saude, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2007 | 6016.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2007 | 4106.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de agentes de saude contratados-PACS lotados na Sec. de Saude, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de agentes de saud contratados - PEVA lotados na Sec. de Saude, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 11542.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto da FOPAG dos profissionais de Saude - PSF lotados na Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2007 | 15885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de FOPAG dos profissonais da saude-PSF lotados na Sec. de Saude deste de municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2007 | 1814.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de profissionais da Saude-psf lotados na Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2007 | 7001.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 10.901-0, parte INSS empresa (saude), relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2007 | 148.65 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos de pascoa, destinados a distribuicao nas Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2007 | 31800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao de pocos tubulares com cataventos e servicos de desobstrucao e instalacao de poco tubular com eletro-bomba submerssa. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2007 | 50220.00 | 66118142000166 | PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de 05 (cinco) dessalinizadores conforme Contrato no 029/2006, firmado entre esta Empresa e a Prefeitura e Contrato de Repasse no 0124444-66/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPARACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2007 | 20200.85 | 66118142000166 | PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de abrigos para instalacao dos equipamentos (dessalinizadores). | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2007 | 1801.00 | 66118142000166 | PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra meterial, destinado a manutencao das atividades dos servicos de instalacao de pocos tubulares neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2007 | 10011.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores parte PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2007 | 5174.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos auxiliares de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2007 | 5.40 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens para funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2007 | 28.95 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de digitacao realizado durante os meses de Fevereiro e Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2007 | 165.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2007 | 339.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas da fopag,funcionarios deste municipio,relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste Municipio,relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2007 | 260.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede Provisoria da Prefeitura,relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2007 | 61.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNJ 8851, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem da secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2007 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNR 6683 a disposicao da ecretaria de Educacao deste municpio, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2007 | 376.84 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames da Secretaria de Saude,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados como plantonista realizando pequenas cirurgias neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados como plantonista realizando pequenas cirurgias neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saude do PSF II em Lagoa do Juca, neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2007 | 78.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de futura pelo consumo de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Posto de Saude do PSF da Localidade de Juca, neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de moto, de placa KFN-4089/PE, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNK 9698-PB, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Micro-Onibus, placa MPU 6822/PB no transporte de pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em Hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Gol de placa LBC 6147-PB, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos da locacao do imovel,destinado ao funcionamento da oficina de manutencao desta Prefeitura,relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel,destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvilmento Economico e Conselho Municipal,relativo ao mes de Fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2007 | 270.00 | 00007017083440 | HERONIDES PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza de mato nas ruas da sede do municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2007 | 290.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestdos na limpeza de matoi nas rus da sede do municipios,relativo ao mes de Abril 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Caminhao, de placa MMO 7322, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Saveiro, de placa MMN 1018-PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2007 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2 em favor de pagamento da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2007 | 33.19 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos,destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS quando a ser utilizados no curso de licor,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento do centro de atedimento Psicopedagogico Social deste Muncipio,realativo ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2007 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2007 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria do Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2007 | 300.00 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2007 | 25.00 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes servidores a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2007 | 2.10 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,relativo ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2007 | 180.00 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2007 | 180.50 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2007 | 241.68 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2007 | 30.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampada, destinada a iluminacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2007 | 13.45 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficoa para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2, em favor da Uniao por publicacoes de materias de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2007 | 861.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-2, referente ao parcelamento de INSS - ADM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal debitada na c/c 10.901-2, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2007 | 26.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches no encerramento do programa do Brasil Alfabetizado na localidade Lagoa do Juca e na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2007 | 59.51 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2007 | 32.60 | 04544182000112 | ESTACAO DELICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2007 | 19.20 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a servidores quando em servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2007 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma bateria para veiculo trator,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2007 | 6460.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Caminhao de placa MMO 7322-PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2007 | 690.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo caminhao de placa MMO 7322-PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2007 | 269.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01(uma)passagem para viajar no trecho Campina Grande x Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2007 | 80.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo Fiat Uno placa MNE 4851, locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2007 | 194.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2007 | 700.00 | 00088121810400 | JOAO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na aragem de terra em varias localidades deste Municipio, no Trator placa TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina no veiculo maquina de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2007 | 475.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos, destinados aos dessalinizadores instalados neste municipio,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2007 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2007 | 180.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2007 | 210.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a despesa com refeicoes destinadas a funcionarios desta Prefeitura, em servico do interesse Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2007 | 43.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de licenca de (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2007 | 10.50 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos (Balancete ao TCE, referente ao mes de fevereiro/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2007 | 13.30 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de correspondencias da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2007 | 3000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de 30(trinta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano,referente ao mes Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2007 | 1328.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Trator Esteira placa D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2007 | 345.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada a manutencao do veiculo Trator D7, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2007 | 4.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fax e ligacoes a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2007 | 400.00 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reforma e ampliacao da Unidade Basica de Saude do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2007 | 12.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2007 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2007 | 10.00 | 08315587000130 | JOEL J. DE LIMA CHURRASCARIA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2007 | 6001.00 | 66118142000166 | PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AGUA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades em instalacao de pocos tubulares neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2007 | 1680.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil, no turno da manha no veiculo Onibus, placa KFS 1631-PB, relativo a 20 dias do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2007 | 1480.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno manha, no veiculo Toyota de placa LVY 5317/PB, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2007 | 1100.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha, no veiculo Fiat Uno de placa MNA 5012/PB, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2007 | 1640.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, no veiculo Toyota Bandeirante deplaca KGX 4837/PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2007 | 1320.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha no veiculo Toyota Bandeirante placa JWL 6586 - PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2007 | 1320.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da tarde, no veiculo Toyota Bandeirante de placa KGI 1677/PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/04/2007 | 1880.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Micro-Onibus placa HZB 5507-PB, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2007 | 1420.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (SEDE), no turno da manha, e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil (SEDE), no turno da tarde, no veiculo Toyota de placa KFF 4117/PB, relativo a 20 dias uteis do mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/04/2007 | 1320.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota Bandeirante placa KIF 4234 - PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/04/2007 | 1340.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos Manha e Tarde no veiculo Toyota, de placa JWR 7982/PB, relativo a 20 dias uteisdo mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2007 | 1100.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo Toyota Bandeirante de placa GTY 0517-PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2007 | 3560.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Patas e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Micro-Onibus placa KFP 7106-PB, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2007 | 1100.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (SEDE), no turno da Manha, no veiculo Veraneio de placa CDL 1784/SP, durante 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2007 | 920.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (SEDE), no turno da noite, no veiculo Fiat Uno de placa MNO 7320/PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marcode 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2007 | 2698.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (SEDE), no turno da manha e tarde, no veiculo Kombi de placa KQN 2759/PB, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2007 | 2520.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da Manha e Tarde, no veiculo Kombi de placa KFL 7347/PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2007 | 920.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramada a Lagoa do Juca no turno da manha, e do Sitio Canafistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi de placa 6158/PB, relativo a 20 dias uteis do mEs de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2007 | 2460.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (SEDE) nos turnos da manhao e tarde, no veiculo Toyota de placa KHU 0138-PE, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2007 | 6500.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite, no veiculo Onibus de placa LVP 4132-PB, durante 26 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grade a Alcantil (Vice-Versa), no veiculo Onibus de placa MXJ 2732-PB no turno da manha, relativo a 20 dias uteis do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a patrocinio da FM Rural para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao de acoes Administrativas da Prefeitura ,referente ao mes de Abril a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2007 | 219.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes destinados a funcionarios,quando em servico do interesse do Aministrativo Municipal,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2 em favor de pagamento pelos servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2, relativo a transferencia em favor da empresa Elma Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2007 | 1667.30 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com faturas telefonicas que estao a disposicao do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2 em favor da Contribuicao mensal a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2007 | 500.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentepela confeccao de Ovos de Pascoa,destinados a creche Municipal e Escolas Municipais,relativo ao mes deAbril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2007 | 1067.91 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2007 | 36.00 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ceramica, destinada a reforma do canteiro principal da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2007 | 8700.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2 em favor da SAELPA, correspondente aos gastos com Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2007 | 350.00 | 00085336378453 | JOSELIA DE BRITO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como instrutora do curso de licor pelo Programa de Assistencia Integrala Familia-PAIF,no periodo de 09 a 13 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2007 | 13.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampada do Retro Projetor a ser utilizado no Ceminario do Conselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000781 | 18/04/2007 | 281.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos, destinados a alimentacao-Merenda Escolar,destinado a creche municipal,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2007 | 350.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza de mato em Gameleira deste Municipio,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2007 | 630.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de pedreiro na reforma do canteiro pricipal na sede do Municipio,relativo a 21 dias trabalhados do mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | EXPANSAO DA REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2007 | 700.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a indenizacao de uma faixa de terreno medindo 6,20 x 17,00m,pertencente ao credor, situado em rua Projetada para implantacao de extensao da rede de energia eletrica. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000782 | 18/04/2007 | 10700.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos,destinados a alimentacao-Merenda Escolar, destinados as escolas,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2007 | 64.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos advocaticios prestados ao citado no municipio durante o mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste Municipio,relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura deste Municipio,referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2007 | 700.25 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP,mes deMarco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2007 | 2297.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8o parcela do parcelamento da parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao desta Prefeitura,relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/04/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico e do conselho Municipal do Desenvolvimento Rural,referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2007 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas,destinadas ao trator de esteira D7 Fiatalles,pertencente a Secretaria de Infra- Estrutura deste Municipio,relativo ao mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de engenharia prestados ao citado Municipio durante o mes de Marco/2007,relativo ao contrato de Prestacao de servicos Tecnicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000796 | 19/04/2007 | 9500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2007 | 480.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicopedagogico Social deste Municipio,referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Assistecia Social deste Municipio,referente ao mes de Marco/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2007 | 33.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saude do PSF II em Lagoa do Juca, neste Municipio, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2007 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tres servicos de funerarios com caixao e translado para Alcantil, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza limpeza de mato nas margens da estrada do sitio Juca e Lagoa do Juca neste Municipio,relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2007 | 111.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores, quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 10.901-2, em favor da Associacao do Municipio da Regiao do Cariri - AMCAP, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2007 | 19.85 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2007 | 59.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios, quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2007 | 880.08 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento referente a verbas recisorias em razao de exoneracao de Cargo de funcionario de cargo em Comissao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2007 | 1730.18 | 00057005230434 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a verbas recisorias em razao de exoneracao de funcionario de cargo Comissionado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2007 | 586.66 | 00038118041468 | MARIA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a verbas recisorias em razao de exoneracao de funcionario de Cargo em Comissao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2007 | 448.82 | 00085350826468 | SURAMA MICHELINE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Verbas Rescisorias em Razao de Exoneracao de Cargo de funcionario de cargo em comissao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2007 | 448.82 | 00067672663453 | MARIA TELMA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de verbas rescisorias em razao de exoneracao de cargo de funcionario de cargo em comissao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2007 | 13.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2007 | 6.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores, quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2007 | 100.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 40 metros de tule para enfeite das roupas que serao confecionadas para os idosos destinadas a festa do dia das maes,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2007 | 16.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de TNT, destinados a confeccao de faixa para o desfile no dia da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2007 | 2916.66 | 00016135334468 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGIES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Verbas Rescisorias em razao de Exoneracao de Cargo de funcionario de cargo em Comissao neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2007 | 2586.99 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme Notas Fiscais no 000116 e 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2007 | 360.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tres placas de granito destinados a reforma e ampliacao da unidade basica de Saude do Juca,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000823 | 24/04/2007 | 2540.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da Ambulancia, placa MNT 2078, a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000824 | 24/04/2007 | 2231.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornceimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa KFR 1516, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000825 | 24/04/2007 | 1753.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNE 4851, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000826 | 24/04/2007 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417/PB, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000827 | 24/04/2007 | 1810.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Gol, placa LBC 6147, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000828 | 24/04/2007 | 135.22 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de motocicleta, placa KFN 4089, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2007 | 3030.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados na confeccao de materiais para uso da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2007 | 14883.01 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2007 | 5554.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000842 | 24/04/2007 | 985.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material expediente destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2007 | 500.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de aneis de cimento para protecao de plantas ornamentais que serao Implantados da Gameleira ate Alcantil,referente ao mes de Abril2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2007 | 3000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30(trinta)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000836 | 24/04/2007 | 1821.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculo da Secretria de Infra-Estrutura,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000837 | 24/04/2007 | 140.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel para motocicleta,para Secretaria de Infra-Estrutura,relativo ao mes de Abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000838 | 24/04/2007 | 2210.78 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao trator,pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000831 | 24/04/2007 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Microonibus, placa MOW-1390, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao consumo do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000832 | 24/04/2007 | 2123.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Besta, placa MOP-2080, pertencente a Secretaria de Educacao, relativo ao consumo do mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000833 | 24/04/2007 | 1651.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno, relativo ao consumo do mEs de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2007 | 3140.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materias destinados a manutencao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000840 | 24/04/2007 | 1046.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de escritorio destinado a Secretaria de Financas,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000841 | 24/04/2007 | 909.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2007 | 13.36 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000835 | 24/04/2007 | 1956.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000839 | 24/04/2007 | 1029.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de escritorio destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2007 | 40.00 | 00000854115404 | TAVIN CANETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Gravacao em 03 (Tres) placas, destinadas aos Instrutores das Bandas Filarmonicas quando na apresentacao em Homenagem a Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2007 | 108.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos para esta Prefeitura em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2007 | 90.00 | 00563651000785 | HIPER CALCADOS MAIS+SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 placas de homenagems na Unidade Basica de Saude do Juca, reforma do canteiro da Av. Sao Jose, homenagem centenario em frente a Igreja Matriz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2007 | 8488.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores contrados da Secretaria de Educacao (Fundef 60%), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2007 | 19835.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores lotados da Secretaria de Educacao (Fundef 60%), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Educacao Infantil, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores (estatutario) da Educacao Infantil, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/04/2007 | 2984.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Educacao (Fundef 60%), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2007 | 5255.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos professores estatutario (Fundef 2o fase), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2007 | 3826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de estutarios/comissionados da Secretaria de Educacao (Fundef 1o fase), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2007 | 1794.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folha de vencimento dos funcionarios contratados do setor administrativo da Secretaria de Educacao referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2007 | 2493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vencimento dos comisionados do setor administrativo da secretaria de Educacao, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2007 | 7411.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao(Regente de Ensino), referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2007 | 2791.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao (setor administrativo), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000847 | 25/04/2007 | 355.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente mercadorias destinado ao CRAS- Centro Referencia Assist.Social,relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados lotados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados lotados da Secretaria de Saude (PEVA), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/04/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados lotados da secretaria de saude (PACS), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2007 | 7421.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos vencimentos dos sevidores (estatutario) desta secretaria, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2007 | 7499.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores contratados desta da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2007 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2007 | 382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Fopag da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar - cargo eletivo), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2007 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de estatutario/comissonado da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2007 | 480.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Sec. de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2007 | 195.25 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material para reconstrucao do palco da Prefeitura Municipal de alcantil,para realizacao da festa de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2007 | 200.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apresentacao da banda marcial Colegio Menino Jesus da Cidade de Queimadas,na realizacao da Festa de Emancipacao Politica deste Municipio,relativo a Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2007 | 480.00 | 00067036384468 | ISRAEL JOSE GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda Marcial Ana Melia de Taquaritinga do Norte, na realizacao da Festa de Emancipacao Politica,relativo a Abril 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2007 | 5560.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2007 | 4306.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de estatutario da Secretaria de Infra-Estrutura I, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de estatutario/comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura I, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2007 | 1721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Infra-Estrutura I, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados da Sec. de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2007 | 2330.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissonados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados da Secretaria de Educacao (Fundef 1o fase), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2007 | 16359.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos auxiliares de servico lotados da secretaria de educacao (Fundef 1o), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2007 | 13992.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS dos professores do FUNDEF deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2007 | 2275.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a estatutario da Sec. de Desenvolvimento, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2007 | 50.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos administrativos a Secretaria de Financas, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos estatutarios/comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2007 | 2528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2007 | 2617.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento de servidores lotados da Sec. de Administracao I, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2007 | 7142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores lotados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2007 | 68.20 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de correspondencias do Gabinete do Prefeito a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos Agentes Politicos (Prefeito e Vice-Prefeito), relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos estatutarios/comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2007 | 1967.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados lotados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2007 | 1600.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de fogos para festividades de emancipacao politica para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2007 | 200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas da FOPAG atraves da CEF, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2007 | 191.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2007 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-2, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2007 | 295.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a blusas impressas para festa da emacipacao politica,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2007 | 76.04 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de arranjos destinados as salas da Unidade Basica de Saude do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2007 | 1130.00 | 00001124171401 | JOSEMAR LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no assentamento de ceramica no posto de Saude do PSF,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2007 | 15885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de contratados da Saude (PSF), relativo ao mEs e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2007 | 2528.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresppondente a empenho complentar da Fopag Secretaria de Saude (PSF), relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2007 | 3000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente Show com a Banda Chiquita Bacana realizado no dia 28/04 em comemoracao a Festa do leite e Emancipacao politica,relativo ao mes de Abril de 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2007 | 300.00 | 00005424069428 | EMERSON GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao do Pastor da Igreja Evangelica de Campina Grande em Praca publica,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2007 | 2040.00 | 06095249000104 | HERLLEY PROD.ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sonorizacao nas festividades da festa do leite,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2007 | 250.00 | 08862336000175 | SOCIEDADE ESPORTIVA YPIRANGA FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apresentacao da Equipe de Futebol,na cidade de Alcantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2007 | 0.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 3.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2007 | 440.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na c/c 10.901-2, referente ao mes de Abril/2007, cota do dia 30/04/2007, devidamente corrigido, apos os lancamentos de ajuste do FUNDEB, promovido pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 3356.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 10.901-0, refrente ao INSS empresa(administracao), relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/05/2007 | 1135.36 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2007 | 69.56 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2007 | 30.30 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em postagem de documentos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de doacao para despesas em hospital,referente ao mes de Maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2007 | 400.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao em Monitor e manutencao de Micro Computador, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2007 | 589.61 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames medicos da Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente dos servicos de medico plantonista realizados pequenas cirurgias da Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de medico plantonista realizando pequenas cirurgias,referente ao mes de Maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2007 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de rolamentosno veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2007 | 720.00 | 00002283193400 | LENILDO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao trabalho na capacitacao do conselho tutelar da crianca do adolescente deste Municipio,refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2007 | 172.50 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas as lembrancas a serem doadas as maes deste municipio, na festa em comemoracao ao Dia das Maes, promovido pelo CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2007 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao do Trio Canarinho nas festividades da Festa do Leite e Emancipacao Politica deste Municipio, nos dias 28 e 29 e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2007 | 331.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da festa do leite e emacipacao politica,refrente ao mes de Maio de2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2007 | 900.00 | 00007698340430 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em trnasporte de maquina de esteira da Sede do Municipio a varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Operador de Maquina no veiculo Maquina de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2007 | 750.00 | 00070398941815 | MARIO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coleta de lixo deste municipio no veiculo Caminhao, placa KGI 3692, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2007 | 2100.00 | 00004855844411 | CARLOS ANDRE SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de prestadores de servicos no assentamento de mosaico no canteiro, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2007 | 7900.00 | 06984202000100 | COMPEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 380 metros quadrados de piso calcario,reerente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2007 | 640.00 | 07737921000180 | ESCRITORIODE REPRESENTACAO EDUCACIONAL CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de visita tecnicas com limpeza quimica em dois dessalinizadores das comunidade,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2007 | 0.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2007 | 935.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a equipe de Filmagem, Componentes da Banda Chiquita Bacana, Equipe de Cabeleireiros, Equipe da Radio Correio, Trio Canarinho, Equipe do Palco e Som, Componentes da Banda agua de Coco, quando apresentacao do Evento da Festa do leite e Emancipacao Politica deste Municipio, nos dias 27, 28 e 29 de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2007 | 80.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe da Radio Correio 98, na festa do Leite e Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2007 | 402.00 | 00072854936434 | ANTONIO PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Manutencao dos veiculos das Diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2007 | 64.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2007 | 150.00 | 04685856000107 | ALESSANDRA AVELINO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) colchonetes, destinados ao uso em diversos setores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2007 | 600.00 | 00020180656880 | MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do palco para as festividades da emacipacao politica,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2007 | 150.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto em caneta de alta com troca de 02 (dois) rolamento, pertencente ao consultorio odontologico do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2007 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de Energia Eletrica em imoveis da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2007 | 65.70 | 00042110467487 | JOSE ALFREDO FARIAS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2007 | 57.42 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNADES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para a Secretaria de Administracao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2007 | 200.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no treinamento da equipe que atualizaram os cadastros das familias cadastradas no Cadastro Unico do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2007 | 80.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinados a secretaria de de Assistencia Social, para serem utilizados pela equipe de servicos no recadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2007 | 5100.00 | 03285029000155 | AGRESTE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de recondicionamento de veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2007 | 120.00 | 00007017083440 | HERONIDES PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de mao de obra na coleta de lixo de Gameleira,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2007 | 70.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em trator de esteira placa D7 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2007 | 160.00 | 00004184237843 | JOSE ADALGILSEN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de mao de obra na coleta de lixo de Gameleira,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2007 | 40.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/05/2007 | 5.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 fita para impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/05/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de acoes administrativas da Prefeitura, durante o periodo de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-9, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2007 | 2639.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2007 | 1492.00 | 36003671000153 | CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a participacao do curso de pratica de Processo Administrativo,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2007 | 3817.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa, debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal debitada na c/c 10.901-0 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2007 | 120.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em conserto de 02 (dois) mimeografo da Escola Municipal Jose Clemente de lagoa do Juca e Escola Municipal Maura Barbosa Camelo Sitio logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2007 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do imovel locado onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2007 | 1077.61 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias, destinadas a escolas municipais a serem doadas como lembrancas as maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2007 | 21991.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte do INSS Empresa FUNDEF, debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2007 | 2270.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa (Educacao), debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2007 | 350.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoscomo ajudante de pedreiro, neste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2007 | 258.10 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados ao CRAS - Centro de Referencia a Familia neste Municipio, quando na realuzacao da festa do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2007 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude do PSF, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2007 | 1888.72 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3348-1008/501-0004 01) utilizada pela Secretaria de Saude referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2007 | 264.00 | 04685856000107 | ALESSANDRA AVELINO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 03 (tres) colchoes, destinado as Unidades Basicas de Saude localizada no Sitio Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2007 | 303.62 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de lencois e toalhas, destinadas a Unidade Basica de Saude -PSF da localidade do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2007 | 5805.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa (Saude), debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2007 | 136.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de almoco para o funcionario Marcos Roberto lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000997 | 11/05/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de moto placa KFN 4089-Pe, aqual fica a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000998 | 11/05/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao do veiculo Micro-onibus placa MPU 6822/Pb, conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, relativo aomes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000999 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Gol placa LBC 6147-Pb, o qual a disposicao da Secreataria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNK 9698 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2007 | 100.00 | 00071986294587 | ROBERTO AKIRA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao Design, divulgacao e locucao de Eventos realizados pelo CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social durante a Festa de Emancipacao Politica no dia 29/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos prestadores de servico rosso de mato no Sitio Juca e Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo caminhao para disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Saveiro,para ficar a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2007 | 440.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes destinado aos trabalhadores do assentamento das pedras nos canteiro,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2007 | 130.00 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao como motorista lotado na secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo transporte de professores e profissionais da educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2007 | 280.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado ao microonibus placa MOW 1390, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2007 | 595.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 17 (dezessete) GLP envazado destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno placa MNR 6683 o qual esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculoFiat Uno para ficar a disposicao do Gabinete,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2007 | 208.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bandejas,destinados ao dia das maes,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2007 | 850.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de padrao de camisa e calca destinado a times de futebol quando em torneios realizadoneste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2007 | 140.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, para manutencao da Merenda nas Atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/05/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professor a Ministrar Aulas de Capoeira para alunos neste Municipio, realizado pelo CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social neste Municipio, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/05/2007 | 450.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de predeiro na reforma do canteiro principal na sede do Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2007 | 55.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de furadeira e Serra pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2007 | 52.40 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material expediente para Secretaria de Saude ,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a lincenca de uso (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001006 | 14/05/2007 | 5350.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de geneors alimenticios, destinado a merenda escolar de escolas muncipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001008 | 14/05/2007 | 1406.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Capoeira ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo Toyota placa LVY 5318-Pb, relativo a 19 dias uteis do mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001009 | 14/05/2007 | 1045.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012-Pb, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001010 | 14/05/2007 | 1558.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo Toyota placa KGX placa 4837-Pe, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001011 | 14/05/2007 | 1254.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Cha dos grandes e raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Toyota placa KGI 1677-Pe, relativo a 19 dias uteis, relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001012 | 14/05/2007 | 1349.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil sede no turno da tarde no veiculo Toyota placa KFF 4117-Pb, relativo a 19 dias uteis do mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001013 | 14/05/2007 | 1273.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa do Juca nos turnos manha e tarde, no veiculo Toyota placa JWR 7982-Pb, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001014 | 14/05/2007 | 874.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil sede, no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa 7320-Pe, relativo 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001015 | 14/05/2007 | 1349.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes ao Sitio Serra Verde a Alcantiul - sede, no turno da manha e tarde no veiculo Kombi placa KQW 2759 - Pb, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001016 | 14/05/2007 | 2394.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, no veiculo Kombi placa KFL, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001017 | 14/05/2007 | 2232.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em transporte de estudantes dos Sitios Riacho da Cruz e Poco Redondo a Alcantil sede, nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota placa KHU 0138-Pe, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001018 | 14/05/2007 | 1254.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha e do Sitio Canafistola a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158-Pb, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2007 | 6000.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte escolar,da Secretaria de Educacao ,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001020 | 14/05/2007 | 1045.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil sede, no veiculo Veraneio placa CDL 1784 -SP, no turno da manha, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001026 | 14/05/2007 | 1596.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte escolar do Sitio Logradouro a Alcantil no turno da manha no veiculo onibus placa KFS 1631 Pb, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001027 | 14/05/2007 | 1254.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha no veiculo Toyota placa JWL 6588, relativo a 19 dias no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001028 | 14/05/2007 | 2147.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio lagoa do Juca, no veiculo Micro-onibus placa KZB 5507-Pb, relativo a 19 dias uteisno mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001029 | 14/05/2007 | 1254.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do juca, nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota placa KIF 4234, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001030 | 14/05/2007 | 1045.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo Toyota placa GTY 0517-Pe, relativo a 19 dias uteis no mes deAbril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001031 | 14/05/2007 | 3382.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha e dos Sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo micro-onibus placa 7106-Pb, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001032 | 14/05/2007 | 709.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente prestacao de servicos de transporte estudantes de professor no percurso do Sitio Madeiras, no veiculo Fiat Uno placa MOC 6595-Pb, relativo a 19 dias uteis no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/05/2007 | 170.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens no transporte de Gado da Fazenda Piao, Fazenda Casa de Pedra, localizados no perimetro Rural para apresentacao na Festa do Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/05/2007 | 380.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira, neste Municipio, durante os meses de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/05/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem da Prestacao de Contas do Programa Brasil Alfabetizado enviado por Sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2007 | 2640.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 25o e 26o parcela do curso de Pedagogia em servicos,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2, relativo a transferencia em favor da Empresa Elma Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos advocaticios prestados ao Municipio durante ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2007 | 15.30 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a passagens para Secretaria de Financas,referente ao mes de Maaio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2007 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidor quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2 em favor da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2007 | 53.60 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de alimentacao para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/05/2007 | 778.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de armario para unidade de saude do Juca,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/05/2007 | 240.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos prestados atraves de exames especializados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao CONASEMS, de acordo com convenio firmado entre este Conselho e a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2007 | 9085.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 9.018-2, em favor da SAELPA, correspondente aos gastos com Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2007 | 218.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea brindes para as maes em comemoracao ao seu dia,referente ao mes de Maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2007 | 6721.70 | 60433877000106 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Unidades Basicas de Saude PSF I, localizada na Sede do Municipio e PSF II, localizado em Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2007 | 100.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos medicos em pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2007 | 200.00 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias de xergraficas destinadas a Secretaria de Administracao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2007 | 228.60 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2007 | 135.00 | 00002047065488 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas para participar de formacao continuada do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana em Lagoa Seca, nos dias 16, 17 e 18 de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001059 | 17/05/2007 | 2200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Micro-Onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao, consumo relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001060 | 17/05/2007 | 1910.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Besta placa MPO 2080 peretencente a secretaria de educacao, consumo relativo ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2007 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do imovel locado por esta prefeitura, onde funciona a Secretaria de Educacao, consumo relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001070 | 17/05/2007 | 2232.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao forneciemento de combustivel, destinado ao bastecimento em veiculo Fiat Uno placa MNR 6683 a servico da Secretaria de Educacao, consumo relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2007 | 882.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 09 (nove) ventiladors, destinado as Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001074 | 17/05/2007 | 1952.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2007 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de pecas para micro onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2007 | 244.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes destinado a funcionarios quando em servicos do Administrativo Municipal,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2007 | 2311.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 9o parcela do parcelamento especial de Parte Patronal,venc.20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2007 | 409.16 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a passagens aereas pela TAM E GOL,no trecho Joao Pessoa/Salvador/Campina Grande,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001064 | 17/05/2007 | 1352.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para veiculo desta Secretaria,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2007 | 54.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoespara o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2007 | 440.00 | 01319127000130 | SIBRALAB COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material expediente destinado a unidade basica de saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001073 | 17/05/2007 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pneus destinado ao veiculo da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001076 | 17/05/2007 | 2504.16 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude, consumo relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001077 | 17/05/2007 | 2056.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNK 9698, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, consumo referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001078 | 17/05/2007 | 2213.22 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao bastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, consumo referente ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001079 | 17/05/2007 | 1936.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de combustivel, destinado ao veiculo Gol placa LBC 6147, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001080 | 17/05/2007 | 148.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Moto de placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2007 | 5000.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos e hospitalares, destinados as unidades Basicas de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2007 | 9380.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2007 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2007 | 6500.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recuperacao de pecas e servico de embreagem em veiculo desta Secretaria,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001058 | 17/05/2007 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em maquina de esteira D7 pertencente a secretaria de infra-estrutura, consumo relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos Especializados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001065 | 17/05/2007 | 1510.22 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de biodiesel,destinado a veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001066 | 17/05/2007 | 145.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel,destinado a veiculo moto,para Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001067 | 17/05/2007 | 1822.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel para veiculo de Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001068 | 17/05/2007 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de biodiesel,destinado ao trator da Secretaria de Infra-Estrutura,refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2007 | 654.56 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas destinados ao veiculo moto,para Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | EXPANSAO DA REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2007 | 2564.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Extencao de rede de energia eletrica para atender a um portal na entrada da cidade de Ancantil,referente ao mes de Maio de 2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2007 | 85.00 | 00023628308453 | SANTANA AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de alternador no veiculo de placa MMO - 7322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos prestadores de servico no rosso de mato no sitio Juca e Lagoa do Juca, perimero rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2007 | 750.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma Caixa D agua 5000 Litros, destinada ao Poco da loalidade de Quixaba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2007 | 278.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de inalador destinado a unidade de basica de Saude da sede do Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2007 | 130.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames medicos realizados em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, relativo ao m~es de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS UNEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a participacao do Prefeito,no 3o encontro nordestino na cidade de RECIFE nos dias 20 a 22 de Maio de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2007 | 5.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2007 | 699.68 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP do mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2007 | 525.00 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Bolsa - UVA aos professores que fazem especializacao na Universidade Vale do Acarau, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2007 | 1450.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa para esdudantes universitarios, relativo ao mes de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2007 | 1885.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa de estudantes Universitarias,referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/05/2007 | 537.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2007 | 350.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a revisao de iluminacao publica do Municipio,da Secretaria de Infra-Estrutura,refrente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2007 | 600.00 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a revelacao de fotos do evento da festa do leite ,emacipacao politica deste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2007 | 19.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2007 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2007 | 380.00 | 00088126803487 | IRENE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alulas ministradas com os alunos da Escola Jose Euzebio sobre os Derivados do leite, realizados pelo CRAS - Centro de Referencia a assistencia Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2007 | 252.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Ornamentacao e Confeccao de brindes destinados ao CRAS - Centro de Referencia Social a serem doados as maes, quando no dia em Comemoracao ao dia das maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2007 | 95.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 126 cadeiras ao CRAS - Centro de Refer~encia a Assistencia Social na realizacao da Festa das maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2007 | 125.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados ao CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social na realizacao da Festa em comemoracao ao Dia das Maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2007 | 37.00 | 00092967590487 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 56 (cinquenta e seis) cadeiras ao CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social na Realizacao da festa em Comemoracao ao dia das maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2007 | 2682.60 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos do Programa Saude da Familia - PSF, no Posto do PSF na sede do municipio no periodo relativo ha 15 dias trabalhados no mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2007 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do posto de saude do PSF II,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2007 | 24.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2007 | 13.80 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/05/2007 | 40.50 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/05/2007 | 10.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/05/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento em sedex,referente ao mes de Maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/05/2007 | 28.70 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias para Secretaria de Financas,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2007 | 406.00 | 13568985000106 | HOTEL BAHIA DO SOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hospedagem e alimentacao do Advogado,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2007 | 180.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mao de obra e suspensao de portas no Fiat Uno,da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da linha 5010004 01,pertencente a Secretaria de Saude referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2007 | 30.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de uma cadeira do veiculo Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2007 | 12.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pilhas utilizanda em equipamento,destinada a Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/05/2007 | 70.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento no veiculo Caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/05/2007 | 50.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento no Micro-onibus placa MOW 1390 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001128 | 28/05/2007 | 5375.25 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a generos alimenticios para a merenda escolar,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2007 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento correspondente a servicos funerarios com ataude e translado para pessoa carentes deste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/05/2007 | 160.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a coroas de flores media para uma sepultamento neste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2007 | 7.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2007 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2007 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2007 | 15.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2007 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Oficina de Manutencao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2007 | 7.60 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2007 | 18.15 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos xerograficos para Secretaria de Financas,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2007 | 6783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2007 | 2345.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2007 | 2719.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2007 | 2528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de funcionario comissionado da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de funcionario da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de digitacao na Secretaria de Financas,durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2007 | 202.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2007 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2007 | 1367.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionaria comissionada do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2007 | 1967.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 692.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de funcionario do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da Fundef 1o fase, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2007 | 7683.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos professores do Fundef 2o fase, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2007 | 1794.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contrados da secrettaria de educacao (setor administrativo), relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2007 | 3951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da secretaria de educacao, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2007 | 23239.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos estatutarios da secretaria de educacao Fundef 1o fase, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2007 | 15.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, destinadas ao veiculo Micro-onibus placa MOW 1390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2007 | 3241.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da secretaria de educacao, relativo ao mEs de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2007 | 10810.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da secretaria de educacao (Regente de Ensino), relativo ao mEs de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2007 | 27546.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do FUNDEF - 1a fase, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2007 | 1384.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2007 | 13179.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Educacao Infantil, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados da secretaria de educacao Fundef 2o fase, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2007 | 5102.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos professores da Secretaria de Educacao,referente ao mes deMaio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2007 | 3135.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos contratados da Secrearia de Educacao Fundef 1o fase, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2007 | 7383.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos venciemnto dos professores do Fundef 1o fase, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2007 | 1988.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2007 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2007 | 2279.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2007 | 2291.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2007 | 684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario Comissionado da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2007 | 4711.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Sec. de Assistencia Social - Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2007 | 1513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social ( CONSELHO TUTELAR), relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratado da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2007 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2007 | 52.78 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a refeicoes para Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mkes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2007 | 5.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para Secretaria de Assistencia Social,refernte ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de aparelhagem de som para realizacao de evento promovido pelos evangelicos em homenagem a emacipacao politica,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2007 | 380.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de medicos plantonista realizando pequenas cirurgias, durante o mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2007 | 15885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude (PEVA), referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2007 | 7943.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2007 | 8422.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario Contratado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2007 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2007 | 131.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias (utensilios), destinados ao Centro de Referencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2007 | 204.00 | 35419571000140 | DE CRIATIVA - MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneimento de mercadorias destinadas ao Curso de Bisqui, realizado no Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2007 | 274.22 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para custear suas despesas quando em participacao no Encontro do Colegiado de Gestores de Assistencia Social da Regiao Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2007 | 537.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do programa garantia safra ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao da folha do sistema de pagamento,refernte ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2007 | 398.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO - F. VIEIRA CUNHA MERC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de divulgacao do municipio de Alcantil via internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2007 | 5.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem para funcionario da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2007 | 9.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2007 | 1532.23 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fatura telefonica da Prefetura Municipal de Alcantil,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2007 | 7020.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento pelo fornecimento de carradas d agua destinada ao abastecimento de agua nas localidades no perimetro rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de rosso mato em varias localidades,referente aos dias 25 a 31 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2007 | 3400.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de (trinta e quatro)carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2007 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2007 | 35.00 | 00002727192428 | ROMERO PEREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e recarga de cartuchos da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de medico plantonista realizandoo pequenas cirurgias durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001215 | 01/06/2007 | 2383.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos odontologicos, destinado as Unidades Basicas de Saude do PSF I e PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2007 | 754.87 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2007 | 910.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em revelacao de filmes e ampliacao de fotos coloridas, em eventos realizados na Sec de Educacao (Semana Pedagogica), Assistencia Social, Ginacana educacional na emancipacao politica e apresentacao de bandas em desfile da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2007 | 15.00 | 09439571000100 | BAR E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2007 | 1780.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de computador completo destinado a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2007 | 438.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos custos processuais refente a diligencia INTIM. -INC 5 UFRS/DLG P/ 1-alc-ljuc e documentos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2007 | 20.36 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Financas a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos junto ao fundo Municipal de Saude,referente ao mes dwe Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2007 | 15.00 | 00076708578468 | DJALMA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda no escapamento da ambulancia Placa MNT 2078 - Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos junto ao fundo Municipal,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2007 | 216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica (Provisoria), em virtude da Festa da Padroeira em Barra de Aroeira, neste Municipio, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2007 | 750.00 | 00002292184400 | OLIMPIO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 500 estacas, destinada a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001452 | 04/06/2007 | 11019.68 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Infra Estrutura do evento do Sao Joao no Meio do Caminho neste municipio e servicos de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/06/2007 | 260.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao desta Prefeitura, referente aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/06/2007 | 260.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico e do Coselho Municipal,referente ao meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/06/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como operador de maquina pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura,relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/06/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Saveiro destinado Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001250 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ocacao de veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/06/2007 | 160.00 | 01730652000144 | USIMAQ-SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas e reposicao das mesma, em Trator de Esteira 07 Fiatalles da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/06/2007 | 82.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches na realizacao da Posse do Conselho Tutelar deste Municipio, no dia 19 de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/06/2007 | 260.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social,referente ao meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/06/2007 | 847.17 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames realizado, durante o periodo de 01/05/07 ate 31/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/06/2007 | 520.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, onde funciona a Posto de Saude do PSF II em lagoa do Juca neste municipio, referente aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno destinado a Secretaria de Saude,referente ao mes deMaio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol,destinado a Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de Moto destinada a Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/06/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo micro onibus placa MPU 6822-Pb, conduzindo pessoas carente deste municipio, para realizarem exames e consultas em hositais de Campina Grande, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/06/2007 | 520.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura, referente aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/06/2007 | 260.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura,referente ao meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/06/2007 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Extrato das TP. no 02 e 03/2007 - Homologacao das TP. no 02 e 03/2007, no Diario Oficial, edicao: 29.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2007 | 260.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/06/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de Veiculo Fiat Uno para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001248 | 05/06/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil de vice-versa, no veiculo micro onibus placa MXJ 2732, no turno da manhaa, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/06/2007 | 650.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicopedagogico Social deste muncipio, referente aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2007 | 950.00 | 00034341510444 | VALDERICE PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de conserto na direcao hidraulica do veiculo Besta H100 placa MPO 2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2007 | 2200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de realizacao do evento em comemoracao da Festa da Padroeira no dia 02/06/2007 em Barra de Aroeiraa municipio de Alcantil com a banda Forro Karkara, Bola Show, palco som e iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2007 | 12.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes para pessoa da Secretaria de Desenvolvimento,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2007 | 40.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Junho de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2007 | 100.00 | 00002643497414 | MARIA JOSE DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao apoio das pessoas quando em servicos do programa Luz para todos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2007 | 6.10 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de selos para postagem de documentos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2007 | 19.70 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para o setor administrativo,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/06/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2007 | 8335.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa da Administracao na cota do FPM, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2007 | 30.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e Recarga de extintor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/06/2007 | 4947.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2007 | 7153.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de medicamentos, destinado a manutencao das atividades das Unidades Basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2007 | 12642.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM, referente ao INSS empresa da Saude, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2007 | 136.74 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para realizacao de cursos no centro de Referencia e Assistencia,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2007 | 470.70 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos destinado ao Cras-Centro de Referencia e Assistencia Social para doados as Maes Carentes,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao professor por ministrar aulas aos alunos de capoeira realizado pelo Cras,referente ao m|es de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2007 | 269.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um bilhete de passagem trecho Campina Grande x Sao Paulo, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2007 | 12.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de filtro lubrificante,Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2007 | 10.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de filtro para caminhao da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2007 | 140.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001276 | 11/06/2007 | 3973.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para Secretaria de Educacao,para Merenda Escolar,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/06/2007 | 1050.00 | 00039808246400 | JUDIVAM CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em Bombas dos pocos do Sitio Barbosa, poco Logradouro e de Barra de Aroeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/06/2007 | 145.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a venda de Arvores Ornamentais,destinados a Prefeitura Municipal,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/06/2007 | 60.80 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa em xerox e prestacao de servicos em favor do licenciamento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/06/2007 | 274.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de emplacamento em moto placa KKS 0385 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/06/2007 | 2145.96 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos medicos do Programa Saude da Familia PSF, no posto de saude na sede do municipio, no periodo relativo ha 12 dias do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2007 | 402.70 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em copias xerigraficas de documento pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001278 | 11/06/2007 | 401.47 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinada a manutencao das atividades das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados, junto a Secreatari de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/06/2007 | 12.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV. MAT. FOTOG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, para Sec. de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2007 | 1520.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo destinado a Secretaria de Financas conforme nota fiscal no 005173. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/06/2007 | 76.14 | 15663412000189 | TAXI COOMETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com translado de Enio Pereira de Araujo quando no curso de Processo Administrar,referente ao mEs de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/06/2007 | 150.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a servi;os do Administrativo Municipal no veiculo Celta,referente ao mEs de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a contribuicao em favor a Confederacao Nacional do Municipio - CNM, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2007 | 46.90 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2007 | 420.00 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em visita tecnica para conserto de computadores e manutencao dos mesmos em diversas Secretarias deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2007 | 394.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinado a reposicao em micro computador da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2007 | 60.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de menutencao realizado em micro computador, pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2007 | 4.65 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bobina para maquina de calcular,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001289 | 12/06/2007 | 1628.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001290 | 12/06/2007 | 1804.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestados no transporte estudantes dos Sitios Quixaba,Beringue, Barbosa,Rio Cruz eCha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001291 | 12/06/2007 | 1452.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no transporte de estudante do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001292 | 12/06/2007 | 1562.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha e Alcantil,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001293 | 12/06/2007 | 1474.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no trasporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001294 | 12/06/2007 | 1210.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001295 | 12/06/2007 | 1012.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001296 | 12/06/2007 | 1562.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001297 | 12/06/2007 | 2706.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001300 | 12/06/2007 | 1452.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca ni turno da manha no veiculo TOYOTA placa JWL 6588-Pe, RELATIVO A 22 DIAS UTEISDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001301 | 12/06/2007 | 1452.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitio Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA placa KIF 4234 -Pe, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001302 | 12/06/2007 | 3916.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretados no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca noturno da tarde no veiculo Micro onibus, relativo 22 dias uteis do mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001303 | 12/06/2007 | 1818.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes no transporte de estudantes do Sitio Lagradouro a Alcantil no turno da manha no veiculo onibus placa KFS 1631-Pb, relativo a 22 dias do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2007 | 400.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de professor no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno placa MOC 6595-Pb, relativo a 22 dias uteis do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2007 | 14520.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.662-5, referente ao INSS empresa dos professores do Fundeb, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2007 | 7471.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa dos auxiliares de servico do Fundeb, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001446 | 12/06/2007 | 1452.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, e o Sitio Cabafistula a Lagoa do Juca a tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158-Pb, relativo a 22 dias uteis do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001447 | 12/06/2007 | 1210.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012-Pb, relativo ao 22dias uteis do mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001448 | 12/06/2007 | 2772.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do juca nos turnos da manha e tarde, no veiculo Kombi placa KFL 7347-Pe, relativo a 22 dias uteis ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001450 | 12/06/2007 | 1210.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicoa no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo TOYOTA placa GTY 0517-Pe, relativo a 22 dias uteis do mes deMaio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001451 | 12/06/2007 | 2486.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do juca no veiculo micro-onibus placa HKB 5507-Pb, relativo a 22 dias uteis do mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001453 | 12/06/2007 | 6750.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de estudantes (Universitario) de Alcantil a Camina Grande no turno da noite no veiculo onibus placa LVP 4132-Pb, relativo a 27 dias uteis do mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2007 | 80.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames especializados (Ecocardiograma), no paciente Dalberto Luis da Silva, paciente carente assistido por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2007 | 273.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material expediente , para a Secretaria de Saude,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00007698340430 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de maquina de esteira de Alcantil a varias localidades deste municipio no veiculo Caminhao Ford placa KFY 5568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/06/2007 | 168.00 | 04510405000120 | H.L. MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de camisas de malha, destinado aos cadastradores do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/06/2007 | 25.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recarga em extintor, de veiculo onibus placa MOW 1390 a servicoa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento correspondente a divulgacao de acoes administrativas, referente ao periodo Abril a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/06/2007 | 17.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para o setor Administrativo,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/06/2007 | 16.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despsa de Refeicao para o setor Administrativo,referente ao mes de Junho de 2007./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/06/2007 | 35.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes para o setor Administrativo,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informaticapara contabilidade,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2007 | 752.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP na guia DARF, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2007 | 9.90 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para Secretaria de Educacao,referente ao mEs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em aulas ministradas a Filarmonica deste municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Rosso de Mato em varias localidades no municipio de Alcantil, referente a uma semana do mes de Junho/2007 de 11 a 15 de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2007 | 485.50 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material descartavel, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2007 | 340.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente correspondente a compra de pecas, destinada a reposicao em ambulancia placa MNT 2078 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2007 | 285.90 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2007 | 59.50 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes para o setor Administrativo,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2007 | 5.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de peca para o compultadorda Secretaria de Financas,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001333 | 18/06/2007 | 1487.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001325 | 18/06/2007 | 2189.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel destinado a o onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001326 | 18/06/2007 | 2150.62 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001332 | 18/06/2007 | 2132.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenbto correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNR 6683 o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001334 | 18/06/2007 | 1593.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao abastecimento de Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, relativo aomes de MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001335 | 18/06/2007 | 150.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KKS 0385, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutra deste municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001336 | 18/06/2007 | 2100.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo Saveiro Placa MMN 1018, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutra, relativo ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001337 | 18/06/2007 | 2432.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao abastecimento em Maquina de Esteira placa D7 Fiatalles, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, relativo ao mes Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001338 | 18/06/2007 | 2030.13 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao Trator de placa TI 70 Fiatalles, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deszte municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2007 | 1533.90 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001327 | 18/06/2007 | 2600.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Ambulancia placa MNT 2078 o qual esta a disposicao da Secretaria do Municipio, relativo ao mEs de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001328 | 18/06/2007 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNK 9698, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001329 | 18/06/2007 | 2252.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno Placa MNI 3417 o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001330 | 18/06/2007 | 2124.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao abasteciemnto de veiculo Gol placa LBC 6147, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001331 | 18/06/2007 | 149.55 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo Moto Peva placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2007 | 5365.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos do Programa Saude da Familia, no Posto do PSF na sede deste municipio, no periodo realtivo a 15 dias trabalhados no mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2007 | 524.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes destinado a equipe da Sucam,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2007 | 9315.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, em favor da SAELPA, correspondente aos gastos com iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de engenharia prestados ao citado municipio, durante o mes de Maio/2007, relativo ao contrato de prestacao de servico tecnicos especializados no002/006 e o processo administrativo no003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2007 | 24105.11 | 07432133000186 | A.A ANDRADE EMPREITEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a obra de pavimentcao em palalelepipedo e meio-fio em pedra granitica, na rua: Manoel Juliao de Oliveira, referente ao contrato no 0194498-89/2006 Programa: Pro-Municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2007 | 230.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados quando na Potencializacao do Grupo de Danca da Localidade de Lgoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2007 | 125.50 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de produtos, destinado ao CRAS - Centro de Assistencia a Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2007 | 305.00 | 02864376000170 | MARINO DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de botijoes de agua destinados a gincanas,tornei de futebol,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2007 | 100.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servco prestado na preparacao de alimento para receber as autoridades,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2007 | 400.00 | 00051926695453 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como servente e pedreiro em pocos localizados no Sitio Quixaba de Luan neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP, ralativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2007 | 170.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios quando em servicos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, ref: a transferencia em favor da empresa Elma Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao do Pasep na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2007 | 2324.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10o parcela do parcelamento especial MP 303/2006 art. 8o parte Patronal, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2007 | 63.91 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicao para o setor administrativo,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2007 | 510.00 | 00005650132461 | JOSE BENAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de pedreiro na construcao de cisterna na Igreja Nossa Senhora da Piedade,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2007 | 66.15 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico para Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2007 | 192.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lona, para as festas juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2007 | 50478.12 | 07545117000108 | A G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em execucao de Obra de Construcao de 28 Modulos Sanitarios Domiciliares Convenio No 1377/05. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2007 | 83.05 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a a compra de tubos para Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2007 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um Tenda Delta, destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2007 | 2.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2007 | 100.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de festa junina veiculada nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2007 | 465.00 | 00039652815420 | GILZA RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diferenca de salario dos servicos prestados como Professora,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2007 | 17150.00 | 07494790000158 | L.C.V. DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestado em instalacao de estrutura de som, palco e iluminacao para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro no Mio do Caminho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na Elaboracao de 02 (dois) Projetos Programa Escola de Fabrica - MEC do municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sercicos na elaboracao de 02 (dois) Projetos Programa Escola de Fabrica - MEC do municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2007 | 1150.00 | 00056875886472 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de barracas de festa a serem utilizadas nas Festividades do Sao Joao do Meio do Caminho e em outros eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2007 | 266.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessoria Juridica deste Municipio, quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2007 | 2050.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 (um) computador, destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/06/2007 | 16.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios prestados neste Municipio, durante o mes de Maio/2007, relativo ao Contrato no 003/2006 e do Processo Administrativo no 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2007 | 100.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas de combustivel, realizada na visita ao Municipio de Alcantil no dia 03/05/2007, conforme clausula setima, alinea b, do contrato de Prestacao de Servicos Advocaticios no 003/2006e do Processo administrativo no 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2007 | 300.00 | 00001229003401 | JOANNA ANGELICA LOPES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Projeto da Obra da Construcao do Portal e Praca OGU/Programa Turismo no Brasil no 0210525-77 do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2007 | 4.50 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem para funcionario da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2007 | 2710.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Administrativo), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2007 | 1266.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2007 | 12.70 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens para locomocao de funcionario da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2007 | 250.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames loboratoriais como: Tomografia computadorizada ao cranio, realizada em Maria Francisca do Nascimento, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2007 | 21250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais de Saude do PSF, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2007 | 7421.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2007 | 9521.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2007 | 6440.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2007 | 2266.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2007 | 4718.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2007 | 200.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em dias trabalhados distribuindo agua em cisterna Publica,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2007 | 400.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra nos pocos artesianos,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Acao Social (PAIF), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario Contratado da Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2007 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2007 | 7.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade,referente ao mes de Junho de 2007.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario efetivo da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2007 | 2351.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2007 | 2528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2007 | 3324.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/06/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2007 | 6990.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/06/2007 | 67.05 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/06/2007 | 15.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/06/2007 | 211.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2007 | 3099.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/06/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2007 | 719.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2007 | 1794.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Educacao do Municipio (Setor Administrativo), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2007 | 7415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude (Regente de Ensino), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2007 | 4333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao (Administrativo), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2007 | 6986.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores contratados do Fundef (2a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2007 | 3471.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Professores contratados do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2007 | 19480.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2007 | 4903.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2007 | 3826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Auxiliares do FUNDEF 1a fase (Contratados), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2007 | 15999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2007 | 540.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados quando na Estrutura do evento do sao joao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2007 | 12000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao das Bandas Fio Dental, Blitz do Forro, Niedson Lua e Banda, J. Gomes e Banda, Banda FAla Brava, Banda Forrozao Quente e Arrocho, durante as festividades do Sao Joao eSao Pedro no meio do Caminho, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2007 | 1884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2007 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoa da Secretaria de Desenvolvimento,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2007 | 41.50 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2007 | 205.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao de cabeamento e um dipolo de Equipamento de Informatica pertencente ao Setor Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura deste municipio, referente ao mEs de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da sede provisoria da prefeitura deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao imovel, destinado ao funcionamento das secretarias de administracao e Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da oficina de manutencao deste prefeitura, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2007 | 625.31 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1019, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2007 | 75.00 | 00005049336473 | JOSE ABILIO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos em viagemem localidade do Municipio na entrega dos boletos da garantia do seguro safra,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico e do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentavel (CMDRS) deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2007 | 3960.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concernente a 27a, 28a e 29a parcelas do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de Professores e Profissionais da Secretaria de Educacao no percurso de Campina Grande a Alcantil e vice-versa no veiculo Micro-onibus placa MXJ 2732, no turno da manharelativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNR 6683, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2007 | 700.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 20 GLP envezado destinado as escolas da rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2007 | 567.65 | 02919192000160 | J. AUGUSTO DA SILVA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente compra de generos alimenticios, destinado a limentacao das autoridades, componentes das Bandas Marciais, quando em festividades do Evento da Festa do leite e Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003530827401 | VIVIANE ALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa de especializacao do curso de Pos0 graduacao (Lato Sensu) em Psicopedagogia, referente aos meses de Janeiro a Maio/2007 da professora efetiva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2007 | 5186.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS auxiliares do FUNDEB, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2007 | 8282.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS dos professores do FUNDEB, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2007 | 500.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e manutencao e conserto dos computadores do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNJ 8851-PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2007 | 675.48 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1006, localizada no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2007 | 211.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Fundo de Assistencia Social,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/07/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS neste Municipio relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2007 | 26.10 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias de xerograficas para Assitencia Social,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Saveiro Placa MMN 1018-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2007 | 658.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ligacao provisoria da RED no 1251227 e RED no 1252656, referente a festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2007 | 537.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa do seguro safra deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus placa MPU 6822/PB conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizar exames e consultas em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/07/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prstacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Saude,referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/07/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento de uma Ancora do PSF em Lagoa do Juca,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/07/2007 | 770.22 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3348-1008), relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001482 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol placa LBC 6147/Pb, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001483 | 02/07/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de moto placa KFN 4089-Pe, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, ralativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2007 | 650.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao levantamento Topografico de uma Area de Terreno localizado em Gamileira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2007 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a iluminacao publica deste municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2007 | 52.50 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/07/2007 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Oficina de Manutencao da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/07/2007 | 580.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 02 (dois) armarios 01 (um) para Secretaria de Financas e 01 (um) para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/07/2007 | 10.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cabo para o compultador da Secretaria de Financas,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/07/2007 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J.ALDY K.R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de recuparacao geral na bomba ,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/07/2007 | 1620.00 | 09156209000113 | ALDIESEL-J.ALDY K.R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinados ao micro onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/07/2007 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio que funciona a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/07/2007 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica onde funciona a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/07/2007 | 1238.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos esportivos, destinado a premiacao da realizacao de gincana junto a Secretaria de Educacao deste municipio, em torneios esportivo, grupos de dancas da sede deste municipio e da localidade de Lagoa do juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2007 | 440.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 Multifuncional OFF 4355 Q8091 A HP, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/07/2007 | 74.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicao, destinada a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/07/2007 | 365.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ligacao provisoria da RED no 1254462, relativo a festa de Sao Pedro em Alcantil nos dias 29 e 30 de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/07/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresopondente a prestacao de servicos como Operador de Maquina no veiculo Maquina Esteira pertencente da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/07/2007 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Casa da Familia, Sec. de Acao Social, referente aos meses de Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/07/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradasa a Filarmonica deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/07/2007 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Posto de Saude do PSF deste municipio, relativo ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001518 | 05/07/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno Placa MNK 9698-Pb o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2007 | 980.24 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na realizacao de exames no periodo de 01/06/2007 ate 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/07/2007 | 5675.52 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado as Unidades Basicas de Saude PSF - I e II, localizados na sede do municipio e na localidade de Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2007 | 40.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de almoco, destinado a Equipe da Saude, quando no periodo de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no Rosso do Mato em varias localidades no perimetro rural, deste municipio, relativo ao 15 dias de trabalhos no periodo de 18/06/2007 a 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/07/2007 | 98.25 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicao para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2007 | 27.30 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para Secretaria de Financas,referente ao mes de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/07/2007 | 115.00 | 06233689000180 | LAVAJATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a lavagem e troca de oleo para o Onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001526 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Junho/2007, ralativo ao contrato no 003/2006 e do processo no 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de divulgacao de acoes administrativas, referente ao periodo de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2007 | 35.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a Equipe da FUNASA, quando em servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2007 | 711.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente ao parcelamento do INSS - ADM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2007 | 2637.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001527 | 10/07/2007 | 825.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico no transporte de estudante com o veiculo toyota,relativo a 15 dias do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001528 | 10/07/2007 | 990.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio baborsa em veiculo toyota,durante 15 dias do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001529 | 10/07/2007 | 990.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico no transporte de estudante dos Stio Amador e Catole no veiculo toyota,relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001530 | 10/07/2007 | 1260.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcanti,relativo a 15 dias do mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001531 | 10/07/2007 | 1695.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa,Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Micro onibus,relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001532 | 10/07/2007 | 2670.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico no transporte de estudantes ,em veiculo micro onibus relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001533 | 10/07/2007 | 2630.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno, locado a disposicao da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001534 | 10/07/2007 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de combustivel destinado ao Micro onibus pertencente a Prefeitura que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001536 | 10/07/2007 | 2234.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001547 | 10/07/2007 | 5250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios)de Alcantil a Campina Grande no turno da noite no veiculo onibus placa LVP 4132 relativo a 21 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001548 | 10/07/2007 | 1110.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo TOYOTA placa LVY 5318, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001549 | 10/07/2007 | 825.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha no veiculo Fiat Uno Placa MNA 5012, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001550 | 10/07/2007 | 1230.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo TOYOTA placa KGX 4837-PE, relativo a15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001551 | 10/07/2007 | 990.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramadas, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KGI 1677-PE, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001552 | 10/07/2007 | 1065.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio a Bonitinha a Alcantil - Sede, no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil, no veiculo TOYOTa, placa KFF 4117-PB, no turno da tarde, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001553 | 10/07/2007 | 1005.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Ramada e Raposa ao sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA placa JWR 7982, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001554 | 10/07/2007 | 825.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Tavares e Panelas a Alcantil, no turno da manha no veiculo Veraneio placa CDL 1784-SP, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001555 | 10/07/2007 | 690.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa MNO 7320-PE, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001557 | 10/07/2007 | 1065.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno manha e tarde no veiculo Kombi placa 2759-PB, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001558 | 10/07/2007 | 1890.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Kombi placa KFL 7347, relativo a 15 dias uteis do mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001559 | 10/07/2007 | 1845.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil, no veiculo TOYOTA placa KHU 0138-PE, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001560 | 10/07/2007 | 990.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha e do Sitio Canafistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158, relativo a 15 dias uteis do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2007 | 273.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professor do persurso do Sitio Lagoa ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno placa/MOC 6595, relativo a 15 dias uteis do mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001535 | 10/07/2007 | 1580.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNJ-8851, locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001537 | 10/07/2007 | 1650.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinadoa ao veiculo Caminhao placa MMO-7322 locado a disposicao da Sec. de Infra Estrutura do Municipio do Municipio, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001538 | 10/07/2007 | 148.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a moto placa KKS-0385, a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001540 | 10/07/2007 | 2110.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Saveiro placa MMN-1018 locado a disposicao da Sec. de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001545 | 10/07/2007 | 2256.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Pneu TL 70 Fiatelles, pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001539 | 10/07/2007 | 2650.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado a veiculo ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001541 | 10/07/2007 | 2510.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNK 9698 a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001542 | 10/07/2007 | 2220.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mEs de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001544 | 10/07/2007 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Gol placa LBC 6147, locado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001546 | 10/07/2007 | 152.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao bastecimento em veiculo Moto Peva placa KFN 4089, locado a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2007 | 1724.65 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamento destinado as unidades basicas de Saude do PSF,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2007 | 2026.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material basicos para unidades de Saude do PSF,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2007 | 5300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compras de medicamentos destinados as unidades basicas de Saude do PSF,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2007 | 10026.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2007 | 380.00 | 00002724149483 | POLIANA BEZERRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora do curso de biscuit no Programa de Assistencia Integral a Familia,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2007 | 380.00 | 00005413224435 | KALLYNNE OLIVEIRA RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico como instrutora do curso de bicuit para o Programa Assistencia Integral a Familia,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2007 | 260.70 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio em documentos das escolas na sede do municipio e Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2007 | 46.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestaca de servicos como digitadora para a Secretaria de Financas, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2007 | 0.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2007 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea confeccao de boner impresso destinado a realizacao da I conferencia da Assistencia Social,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2007 | 191.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos destinados ao CRAS,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para coordenadoria da Infancia e Juventude,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2007 | 140.00 | 03738722000136 | ESPELHADORA MENINAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de aquisicao de vidro, destinado a Unidades Basica de Saude da localidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2007 | 140.00 | 03738722000136 | ESPELHADORA MENINAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copra de vidro, destinado a Unidade Basica de Saude da localidade do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/07/2007 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de rolamento para carroceria de trator de pneu TL70 para Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2007 | 270.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxa de inscricao, MARTA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA,para participacao no seminario,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2007 | 718.00 | 00001033366480 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas quando em prestacao de servicos neste municipio, referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/07/2007 | 590.73 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do DARF (PASEP), referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/07/2007 | 92.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa pelos servicos na realizacao de exames laboratoriais na pessoa de Jussara Ivana de Lima, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/07/2007 | 9471.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria tecnica na area de planejamento e projeto, referente ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a transferencia em favor da Elma Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2007 | 54.00 | 08324808000489 | VIACAO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem de Campina Grande a Natal dos servidores para o seminario sobre arrecadacao,referente a Secretaria de Financas no mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2007 | 65.78 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao para o Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2007 | 220.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a adaptacao de placa de diodo remocao e colocacao e transmisao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2007 | 455.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para conserto e adaptacao de placa,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2007 | 520.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de 04 rodas e travessa e solda,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/07/2007 | 623.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Educacao,referenteao m6es de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2007 | 27.75 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas de documentos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2007 | 155.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servico como palestrante da Conferencia da crianca e do Adolescente,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor de aulas de capoeiraaos alunos,relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2007 | 200.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de data-show com computador na realizacao da I conferencia da crianca e do adolescente,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2007 | 110.20 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias destinado ao CRAS,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagem para viajar no trecho Campina Grande x Sao Paulo,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2007 | 400.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a corrida de taxi no veiculo corsa sedam transportando a Psicologa e Assistente Social do CRAS,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2007 | 3000.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de estacas de concreto armado, destinado para cercar pocos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2007 | 175.74 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com xerox e encardenacao dos professores do Peja e para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2007 | 27.00 | 09069832000139 | PEDRO GALETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicao para pessoa da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2007 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2007 | 10.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP da c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2007 | 250.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ressarcimento de despesas (alimentacao, dormida e transporte) quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no periodo de 16 a 20 de Julho/2007, para estagio na Gerencia Executiva de Indetificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2007 | 21.69 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagens, destinado a servidor desta prefeitura, a servicos do administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2007 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art 8o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2007 | 2112.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art 1o, parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da AMCAP, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2007 | 7000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 70 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas Publica,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2007 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prorrogacao de vigencia para 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2007 | 40.00 | 00028934704837 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uas passagens de ida e volta de Sao Goncalo do Mirante a Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/07/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no rosso de mato em varias localidades,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/07/2007 | 7.25 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/07/2007 | 43.35 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras,destinados ao almoco dos participantes do I conmferencia da Crianca e do Adolescente,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/07/2007 | 500.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretados na realizacao de cirurgia de Artroscopia do joelho no paciente Joao Paulo de Jesus Pereira, realizado no dia 25 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/07/2007 | 350.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com internacao do paciente Joao Paulo de Jesus Pereira, quando em realizacao de cirurgia de artroscopia do joelho, relazado no dia 25 de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2007 | 3.15 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas do mapa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2007 | 91.28 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2007 | 200.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a confeccao de faixa de tecido e banner, para a conferencia das cidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/07/2007 | 200.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento das despesas de combustivel realizadas na visita do Municipio,referente ao mes de Maio e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para a Secretaria de Administracao,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2007 | 15.50 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao para Secretaria de Financas,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2007 | 300.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do carro de som qundo apresetacao de quadrilha,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2007 | 100.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consulta medica realizada na Sro Elisangela Maria da Costa Natural do municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/07/2007 | 243.85 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de almoco para pessoas do CRAS,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/07/2007 | 75.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 10 kg de frango destinado ao almoco para participantes da I conferencia,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2007 | 107.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2007 | 114.45 | 35419571000140 | DE CRIATIVA - MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos destinados ao curso de bisquit realizado CRAS,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2007 | 880.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um quite bebe para sortear no centro de referencia da Asssitencia Social,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2007 | 50.38 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de prdutos destinados ao curso de bisquit,IImodulo realizado pelo CRAS,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2007 | 235.00 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com licenciamento 2007, bombeiro, seguro obrigatorio, xerox, formulario e prestacao de servicos com o veiculo de placa MNI 3417-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2007 | 1381.84 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas cartorarias do interesse deste Municipio em documentacao de reconhecimento de firma, autenticacoes e de escrituras publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2007 | 150.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a registros de atas de reuniao de eleicao e posse do Conselho Escolar da Escola Muncipal Municipal de 1o Grau Jose Euzebio Costa e do Conselho Escolar da Escola Municipal de EnsinoFundamental Jose Clemente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2007 | 1.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema de Folhas de pagamento, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2007 | 2403.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao I, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2007 | 2368.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados da Secretaria de Financas, relativo ao mEs de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2007 | 7300.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secreatria de Administracao, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivo da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2007 | 13.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da Sec. de Desenvolvimento EconOmico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2007 | 17.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores da Sec. de Desenvolvimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2007 | 1897.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Sec. de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2007 | 7701.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - 2a Fase), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2007 | 886.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2007 | 19821.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2007 | 5106.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Professores FUNDEF - 2a fase), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2007 | 3826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos e comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 1a FASE), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/07/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 2a Fase), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2007 | 3960.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de auxiliares de servicos (CONTRATADOS) da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2007 | 15654.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2007 | 4433.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2007 | 2311.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2007 | 7314.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2007 | 2294.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2007 | 14026.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS dos professores do FUNDEB, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2007 | 2533.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2007 | 1180.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude (PACS), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2007 | 21573.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2007 | 9494.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2007 | 7437.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos medicos prestados como plantonista, realizando pequenas cirurgias, durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos correspondente aos servicos prestados de medico plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2007 | 600.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpsondente a locacao de data show, para reuniao administrativa com secretarias, assessores chefia e diretores. III conferencia municipal das cidades; II conferencia municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2007 | 240.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos na confeccao de bolo e salgado destinado ao lache,realizado da II conferencia da Assistencia ,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2007 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de ultra-sonografia na paciente MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2007 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentes aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratado da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionado da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2007 | 390.00 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de revelacao e ampliacao de fotos coloridas, da conferencia da Assistencia Social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2007 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2007 | 2317.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2007 | 4585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados da Secretaria de Infra Estrutura I, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario comissionado da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario contratado da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2007 | 6320.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro placa MMN 1018-PB a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao, placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2007 | 537.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a seguro safra,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2007 | 75.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de revelacao e ampliacao fotograficas da Conferencia da Crianca e Adolescente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto aos Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Micro-onibus, conduzindo pessoas carentespara exames e consultas em hospitais de Campina Grande ,relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2007 | 760.60 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno destinado a Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo para Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao da moto a disposicao da Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2007 | 8966.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea aquisicao de medicamento para Unidade Basicas de Saude do PSF,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2007 | 4668.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos medicos hospotalares, destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno, placa MNJ 8851-PB a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2007 | 278.50 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2007 | 31.05 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2007 | 173.60 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento coorespondente aos servicos em copias xerograficas de documentos do interresse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2007 | 97.35 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes quando em Reuniao com Assessoria Juridica em interesse do Setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2007 | 214.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo onibus, Micro-onibus placa MXJ 2732 no turno da manha, referente ao mesde Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001718 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno Fiat MNR 6683 o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mEs de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2007 | 34.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2007 | 27.00 | 00047511532420 | SOARAYA FRANCISCA ARAUJO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a distruicao de cachorro quente para quadrilha,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2007 | 26.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de galeto para jantar de banda que apresentou-se no dia 28 de junho em Lagoa de Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2007 | 6.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2007 | 26.50 | 07805092000126 | JOSE CARLOS BARROS RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para a Secretaria de Administracao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2007 | 3.50 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do Setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2007 | 8.00 | 00086647679472 | SEVERINO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Alcantil para Fazenda Pau Leite no dia 20 de Junho a servico em uma reuniao com Secretarios e Diretores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2007 | 58.19 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2007 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo Micro onibus pertencente a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2007 | 590.06 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao exames de pessoas carentes da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2007 | 70.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2007 | 194.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica,relativo a festa de Nossa Senhora das Neves nos dias 03 e 04 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de rosso de mato em estradas,referernte ao mes de Agtosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/08/2007 | 40.00 | 00080070710759 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para a Moto de Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2007 | 3113.18 | 60433877000106 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de medicamento para Unidade Basica de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2007 | 56.70 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a alimentacao dos Secretarios,referente aomes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/08/2007 | 34.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Prestacao de Contas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2007 | 10.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicao para Secretaria de Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2007 | 36.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/08/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao de acoes administrativas da Prefeitura,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/08/2007 | 70.70 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias dos documentos solicitado pelo tribunal,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/08/2007 | 37.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao quando em servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/08/2007 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/08/2007 | 1042.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento correspondente a compra de passagem para viajar no trecho Campina Grande a Rio de Janeiro,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/08/2007 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente fatura de energia eletricados imoveis locado pela Prefeitura,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/08/2007 | 120.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Instrutora de Educacao Fisica junto ao centro de referencia a Assistencia Social - CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/08/2007 | 150.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneto corespondente aos servicos na confeccao de faixas, destinadas a realizacao da Confederacao da Crianca e Adolescente e da Conferencia da Assitencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2007 | 70.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame em pessoa carente o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2007 | 971.80 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos equipamentos instrumentais da filar m6onica,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/08/2007 | 144.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica dos imoveis locado pela Prefeitura,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2007 | 73.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2007 | 154.30 | 00092967590487 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Copias Xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2007 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica onde funciona a Sec.de Educacao,de Assistencia Social,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/08/2007 | 630.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 18 (dezoito) GLP envazado, destinadas as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2007 | 12.50 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Financas quando em servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2007 | 937.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado c/c 10.901-0, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2007 | 9076.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CNM, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2007 | 84.00 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a servidores do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2007 | 860.37 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT, PLASTICO, MORIM, REPS de Algodao, destinados a ornamentacao do Evento da Conferencia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2007 | 81.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a ornamentacao para relaizacao da conferencia da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2007 | 61.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a ornamentacao para realizacao da conferencia da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2007 | 5.80 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a ornamentacao para conferencia da Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001783 | 10/08/2007 | 10700.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios,destinados a Merenda Escolar deste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2007 | 2102.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Imovel destinado ao furcionamento da Ancora do PSF,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2007 | 12416.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS-Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2007 | 757.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trfeus destinados a premiacao do II Campeonato de Futebol realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2007 | 190.00 | 00002724149483 | POLIANA BEZERRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora de Curso de biscuit modulo II pelo Programa de Assistencia Intergral a Familia - PAIF neste municipio, relativo a 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2007 | 190.00 | 00005413224435 | KALLYNNE OLIVEIRA RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como instrutora do Curso de biscuit modulo II pelo Programa de Assitencia a Familia - PAIF neste municipio, relativo a 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001782 | 10/08/2007 | 281.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao degeneros alimenticios,destinados a creche,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2007 | 200.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na distribuicao de aguas em cistenas publicas,referente ao mes de Agosto de 2007,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2007 | 165.00 | 00043664733487 | MARINO DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente no fornecimento de produtos alimenticios destenidos a alimentacao da Equipe da Selpa ,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001789 | 13/08/2007 | 1650.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Biodiesel destinado aoa abastecimento do Veiculo Caminhao Placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001791 | 13/08/2007 | 2110.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Saveiro placa MMN 1018 locado a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001792 | 13/08/2007 | 2256.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Diesel) destinado ao Trator de Pneu pertencente a esta Prefeitura a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/08/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/08/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de maquina no veiculo maquina de esteira, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/08/2007 | 526.43 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao das Atividades da Oficina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/08/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social CRAS, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/08/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/08/2007 | 499.00 | 00001033366480 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe de trabalho na Estrutura do Sao Joao do Meio do Caminho, Equipe do Palco e Som, e componentes das Bandas que se apresentaram no Sao Joao do Meio do Caminho, no mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001818 | 13/08/2007 | 750.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001820 | 13/08/2007 | 772.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus e buchas para veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/08/2007 | 2180.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material Graficos destinado a Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001823 | 13/08/2007 | 152.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001825 | 13/08/2007 | 2230.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001827 | 13/08/2007 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001828 | 13/08/2007 | 2530.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001830 | 13/08/2007 | 2653.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/08/2007 | 498.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente refeicoes, destinadas a pessoas da FUNASA quando em trabalho neste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2007 | 935.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo TOYOTA placa GTY 0517, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001794 | 13/08/2007 | 1258.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo Toyota placa LVY 5318, relativo a 17 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001795 | 13/08/2007 | 3026.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Micro-Onibus placa KFP 7106-PB, relativo a 17 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001796 | 13/08/2007 | 935.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012 - PB, referente a 17 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001797 | 13/08/2007 | 1122.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do JUca no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KGI 1677 - PE, relativo a 19 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001798 | 13/08/2007 | 1558.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes dos sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo TOYOTA, placa KGX - 4837, relativo a 19 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001799 | 13/08/2007 | 828.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa MNO 7320, relativo a 18 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001800 | 13/08/2007 | 7250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite no veiculo Onibus, placa LVP 4132, relativo a 29 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2007 | 700.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como motoboy junto a secetaria de educacao deste municipio na moto placa KII 2320, referente aos meses de maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001810 | 13/08/2007 | 2640.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo de placa MNR 6683, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001811 | 13/08/2007 | 2310.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento em veiculo Micro-onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001812 | 13/08/2007 | 2234.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Besta de placa MPO 2080 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001813 | 13/08/2007 | 1512.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil (sede) no turno da manha no veiculo onibus, placa KFS 1631-Pb, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/08/2007 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneu, Camara de Ar e Protetor, destinado ao veiculo Micro-Onibus, placa MOW 1390, pertencene a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001815 | 13/08/2007 | 1650.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo Toyota, placa JWL 6588-PE, relativo a 25 dias de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001816 | 13/08/2007 | 1122.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA placa KIF 4234-Pe, relativo a 17 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/08/2007 | 309.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de professores do Percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno placa MOC 6595-Pb, relativo a 17 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/08/2007 | 825.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinados as Escolas da rede municipal de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001824 | 13/08/2007 | 1278.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonita a Alcantil (sede) no turno da manha e do Sitio Pedro Marinho a Alcantil (sede) no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KFF 4117-Pb, relativo a 18 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001826 | 13/08/2007 | 1139.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramadas e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA placa JWR - 7982 PB, referente a 17 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001829 | 13/08/2007 | 1278.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no truno da manha e tarde no veiculo Kombi placa KQW 2759 - Pb, relativo a 18 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001831 | 13/08/2007 | 2268.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio do Juca, nos turnos manha e tarde no veiculo Kombi placa 7347-Pe, relativo a 18 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001832 | 13/08/2007 | 2214.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) nos trunos da manha e tarde, no veiculo TOYOTA placa KHU 0138-Pe, relativo a 18 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001833 | 13/08/2007 | 1122.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha e do Sitio Canafistola a Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Kombi placa KFH 6158-Pb, relativo a 17 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001834 | 13/08/2007 | 935.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento coorespondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede) no turno da manha no veiculo Veraneio placa CDL 1784-SP, relativo a 17 dias do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001838 | 13/08/2007 | 1921.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Micro-Onibus placa KZB 5507-PB, relativo a 17 dias do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/08/2007 | 2332.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001788 | 13/08/2007 | 1580.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aoa abastecimento do veiculo Fiat Uno MNJ 8851 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/08/2007 | 6.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001790 | 13/08/2007 | 148.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo placa 0385 KKS - Moto, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/08/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura deste Municipio, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/08/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as Secretarias de Administracao e Infra Estrutura , referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/08/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/08/2007 | 2347.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das atividades do Setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/08/2007 | 13.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001842 | 14/08/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/08/2007 | 100.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimemto de despesa de combustivel realizada na visita ao Municipio no dia 26 de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/08/2007 | 753.25 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1019 localizada na sede da Prefeitura conf. fatura no 197274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/08/2007 | 557.07 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura dalinha telefonica 3348-1006 localizada no Gabinete do Prefeito, conf. no 197264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/08/2007 | 46.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/08/2007 | 665.96 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimeto de medicamento para Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001849 | 15/08/2007 | 420.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a visita tecnica com limpeza quimica,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001850 | 15/08/2007 | 130.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produtos quimicos destinados aos dessalinizadores,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/08/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico e do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentavel (CMDRS), referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/08/2007 | 290.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma bateria, destinada ao veiculo Besta H 100, placa MPO 2080, a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/08/2007 | 772.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/08/2007 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto de 02 maquinas datilograficas (01) da Secretaria de Financas (01) Setor de Arrecadacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2007 | 43.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos do Setor Administrativo, via Sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas a Filarmonica deste Municipio, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2007 | 358.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Escola Jose Clemente na Localidade de Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/08/2007 | 25.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/08/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de rosso de mato nas estradas,durante o periodo de 06/08 a 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/08/2007 | 300.00 | 00051926741404 | JOSE CHAGAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Sao Jose no 37 Centro - Alcantil, destinado a acomodacao da Equipe responsavel pela execucao das atividades de implantacao do programa Esquistosomosse, relativo a tres meses Maio, Junho e Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/08/2007 | 903.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/08/2007 | 10.50 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/08/2007 | 500.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e conserto dos Computadores do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/08/2007 | 1300.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao na realizacao das festividades do Joao Pedro e comemoracao do relembrando o Sao Joao do Meio do Caminho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/08/2007 | 34.10 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/08/2007 | 54.56 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico quando em servicos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para esta Federacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2007 | 130.00 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito quando em servicos na cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, em favor da AMCAP relativo ao mes de Agosto/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2007 | 1212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 8a - Parte Patronal, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2007 | 694.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 1a - Parte Patronal, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2007 | 14.40 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a passagem de funcionarios quando em servicos da Secretaria de Financas,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2007 | 857.24 | 00022546693468 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a campanha de vacinacao dos idosos,referernte ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2007 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de funerarios com ataude e translado,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/08/2007 | 9476.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 9.018-2, referente a ilmunicao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/08/2007 | 2700.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 27 carradas de aguasdestinado ao abastecimento de cisternas,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por fiscalizacao de 169 unidades de modulos sanitarios para as localidades sem abastecimento de agua (MSD) neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/08/2007 | 270.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra no veiculo Fiat da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/08/2007 | 0.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/08/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2007 | 29.35 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia em favor da Empresa ASSP ASSESSORIA E PROJETOS, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/08/2007 | 20.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/08/2007 | 160.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos descartaveis destinados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/08/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentoda Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2007 | 27.00 | 00014003422368 | EVERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento coorespondente a laches e cafe para Conferencia da Educacao neste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/08/2007 | 17.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/08/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor por ministrar aulas aos alunos do Curso de capoeira, realizado pelo CRAS - Centro de Referencia a Assitencia Social neste municipio, relativoao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/08/2007 | 97.10 | 35419571000140 | DE CRIATIVA - MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao do curso de bisquit II modulo promovido pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/08/2007 | 954.29 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento coorespondente a compra de material, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/08/2007 | 440.83 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material destinado aos portoes dos dessalinizadores,referente ao mes de Agosto d 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/08/2007 | 120.00 | 00003530827401 | VIVIANE ALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Curso-Bolsa do Curso de Pos-Graduacao (Latu-Sensu) em Psicopedagogia do professora efetiva na FIP - Faculdades Integradas de Patos, relativo aos meses de Junho e Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/08/2007 | 2175.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa da UVA dos Estudantes que fazem Licenciatura na Universidade Vale do Acarau, referente aos meses de Maio e Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/08/2007 | 525.00 | 00090110684400 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a referente a Bolsa da UVA dos professores efetivos que fazem especializacao na Universidade Vale do Acarau, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/08/2007 | 1450.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Bolsa UVA dos professores efetivos que fazem licenciatura na UVA, relativo aos meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/08/2007 | 2531.76 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de verduras ,destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino ,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/08/2007 | 2640.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 30o e 31o parcelas do curso de pedogogia em servicos,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/08/2007 | 134.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica dos imoveis locado por esta Prefeitura,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/08/2007 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas de refeicoes para Secretaria de Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/08/2007 | 138.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para impressora da Secretaria de Financas,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/08/2007 | 98.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a almoco destinado a equipe IBGE,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/08/2007 | 510.00 | 00072854936434 | ANTONIO PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na manutencao dos veiculos das de Infra-Estrutura, Saude e Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/08/2007 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica dos imoveis locado por esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/08/2007 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/08/2007 | 355.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas destinados ao veiculo Ambulancia para Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/08/2007 | 306.14 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com licenciamento,bombeiro,seguro obrigatorio,multa da STTP,rferente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2007 | 50.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches na capacitacao dos monitores do PETI, realizado no dia 21 de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2007 | 500.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutora na capacitacao dos monitores do PETI, realizado nos dias 20 e 21 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2007 | 370.35 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela de acordo trabalhista referente aos processos de no074.2007.000154-5/074.2007.000152-9/ 074.2007.000167-7/074.2007.000151-1/ 074.2007.000153-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2007 | 301.25 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de Generos Alimenticios para Assistencia Social,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2007 | 17.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.528-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2007 | 1965.64 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a confeccao de mesas para o Telecentro para utilizacao dos computadores destinados ao uso nas diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2007 | 38.60 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV. MAT. FOTOG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fotos para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2007 | 7313.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor estatut/comiss da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2007 | 2368.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2007 | 2218.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos venciemntos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissonados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2007 | 134.88 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas para Secretaria de Financas e Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2007 | 2533.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2007 | 1884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados da secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001918 | 30/08/2007 | 543.35 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de bomba na Escola Jose Clemente Lagoa do Juca,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2007 | 8360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2007 | 4333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2007 | 2294.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2007 | 7314.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2007 | 2311.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2007 | 7850.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (Prof. do FUNDEF - 2a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado da Sec. de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2007 | 506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professor contratado da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores comissionados da Secretaria de Educacao (Prof. do FUNDEF - 2a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2007 | 3900.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria de Educacao (Prof. do FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2007 | 3826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores estatut/comis. da Secretaria de Educacao (Profrofessores do FUNDEF - 1a FASE), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2007 | 5029.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Professores FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2007 | 19643.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Professores FUNDEF - 1a fase), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2007 | 11474.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte do INSS-Empresa, referente ao Magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2007 | 5107.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parte INSS-Empresa Auxiliares do FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2007 | 530.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias (quite bebe), destinada a distribuicao para maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2007 | 1140.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos eletivos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2007 | 764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2007 | 4448.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatut/comiss. da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2007 | 6320.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados lotados da Secretaria de Infra Estrutura I, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2007 | 4718.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2007 | 2317.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servidores comissionados lotados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2007 | 857.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2007 | 21573.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2007 | 9468.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2007 | 7570.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de medicos Ginecologista neste Municipio,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com fatura telefonica de Internet da Secretaria de Saude,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correrspondente a fatura telefonica da linha de internet da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno correspondenteaos servicos medicos Plantonista realizando pequenas Cirurgias,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2007 | 537.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro safra,referente ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de rosso de mato nas localidade deste Municipio,durante o periodo de 20/08 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2007 | 1.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de contabilidade,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de Folha de pagamento do Funcionalismo deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Patrocinio do programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2007 | 26.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. de Administracao, quando em servicos a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/09/2007 | 27.00 | 00014003422368 | EVERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinadoa a Confer~encia da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/09/2007 | 24.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponsdente a despesas com queijo e cafe destinados a participacao da Confencia da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/09/2007 | 200.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do data Show para I Conferencia Municipal dos Agricultores de Lagoa do Juca no dia 26 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2007 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos servidores quando em servicos da Sec. de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/09/2007 | 200.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do data Show para II Conferencia Municipal de Saude no dia 30 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/09/2007 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em producao e execucao em silk screen em vinte camisas promocionais frente e verso com logomarca da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/09/2007 | 530.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte com viagem de Alcantil a Garanhuns com o Grupo de Idosos, promovido pelo CRAS-Centro de Referencia a Assistencia Social deste Municipio, no veiculo Micro-Onibus placa MXJ 2732 Ida e Volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/09/2007 | 600.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como psicologa junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/09/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como operador de maquina no veiculo pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/09/2007 | 50005.91 | 07432133000186 | A.A ANDRADE EMPREITEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pavimentacao em Paralelepipedos e Meio Fio em Pedra Branca na Rua Manoel Julicao de Oliveira. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/09/2007 | 216.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 940-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/09/2007 | 35.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito,referente ao m~es de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/09/2007 | 350.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como motoboy para transportar documentos, correspondencia, transporte de supervisora escolar em registro nas Escolas da zona rural junto a Secretaria de Educacao deste municipio, na moto CG 125 Titan placa HIJ 4612, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/09/2007 | 350.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos como motoboy para transportar documentos, correspondencias, merenda escolar, supervisora escolar para registro nas ecolas da zona rual junto a secretaria de educacao deste municipio na moto Ronda 125 Tiatn placa KMA 1663-Pb, referente ao mes de Agosto/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/09/2007 | 269.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recuperacao de bomba para Infra-Estrutura,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2007 | 460.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de bolos, salgados e biscoito, destinados ao coquetel quando na realizacao da Conferencia Municipal de Saude neste municipio, relatizada no dia 30 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2007 | 380.00 | 00003155215461 | ALEXSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13o salario do ano de 2007 do funcionario Alexsinaldo da Silva efetivo na funcao de gari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/09/2007 | 1300.00 | 00056875886472 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de bancos e mesas para serem utilizados por funcionarios do programa ,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2007 | 1120.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de fogos de artificio,destinado as festividades do Sao Joao no meio de caminho neste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/09/2007 | 4500.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao, palco, luz e apresentacao da Banda Dimetrose nas festividades da Padroeira Nossa Senhora da Piedade no distrito de Gameleira em 08 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2007 | 665.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 19 GLP envazado destinado as Escolas da rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNR 6683,destinado a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002023 | 10/09/2007 | 2305.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002025 | 10/09/2007 | 2215.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para veiculo micro-onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de gosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa no veiculo Micro-Onibus placa MXJ 2732, no turno da manha, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002027 | 10/09/2007 | 2145.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimeto de combustivel para veiculo Besta da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2007 | 14199.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNJ 8851 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2007 | 1734.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas passagens destinadas ao Sr. Prefeito Jose Milton Rodrigues e sua Secretaria Mirdes Vieira com destino a Brasilia em visistas aos Ministerios para resolverem assuntos administrativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002029 | 10/09/2007 | 1413.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851, locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2007 | 734.33 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3348-1006 localizada no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2007 | 500.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Brasilia em visitas aos Ministerios para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2007 | 350.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Brasilia, junto ao Prefeito em visitas aos Ministerios para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a esta Confederacao, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2007 | 2677.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2007 | 701.95 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3348-1019 localizada na sede da prefeitura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2007 | 215.50 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em foenecimento de refeicoes a funcionarios quando em servicos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2007 | 13.50 | 05728056000180 | RESTAURANTE GOLDEN IN CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2007 | 10221.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS - Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2007 | 190.00 | 00005413224435 | KALLYNNE OLIVEIRA RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do Curso de Bisquit Modulo III pelo Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo a 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2007 | 190.00 | 00002724149483 | POLIANA BEZERRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora do Curso de Bisquit Modulo III pelo Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, relativo a 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2007 | 300.00 | 00004172631479 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao da moto (moto CG 125 Titan placa KKO 2359), para deslocar os recadastradores da Bolsa Familia da cidade de Alcantil a zona rural nas visitas para atualizacao dos cadastros deste municipio a servico do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao, placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro placa MMN 1018 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002030 | 10/09/2007 | 1572.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002031 | 10/09/2007 | 135.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento da Moto placa KKS 0385 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002032 | 10/09/2007 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Saveiro placa MMN - 1018 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002033 | 10/09/2007 | 2256.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao abastecimento do Trator de Pneu placa TL 70 Fiatalles a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2007 | 904.25 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da linha 3348-1008 da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno que fica a disposicao da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao da moto que fica a disposicao da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002041 | 10/09/2007 | 2532.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002042 | 10/09/2007 | 2413.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para veiculo Fiat Uno da Secretaria de de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002043 | 10/09/2007 | 2248.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel para veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002044 | 10/09/2007 | 2203.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel para veiculo Celta da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002045 | 10/09/2007 | 110.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel no veiculo moto da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo de placa MNU 3951,que esta a disposicao da Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conasems contribuicao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2007 | 100.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do Curso de Capacitacao de Sala de Vacina no periodo de 10 a 14 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2007 | 100.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do Curso de Capacitacao Avaliacao da Programacao Pactuada e Integrada e o Monitoramento das Doencas Diarreia Aguda-MDDA, no periodo de 10 a 14 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2007 | 10409.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, parte INSS - Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/09/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao do veiculo Micro-Onibus, placa MPU 6822, conduzindo pessoas carentes deste Municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, referente ao mes deAgosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2007 | 70.00 | 00004225807401 | JOSE DRAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo e servico da Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de Semtembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/09/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente divulgacao de Acoes Aministrativas,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2007 | 0.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2007 | 5.50 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cafe para Secretaria de Administracao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/09/2007 | 27.84 | 10735611000131 | PARAIBA REFEICOES E LANCHES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. de Administraca, quando em servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da sede provisoria da prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/09/2007 | 50.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de almoco, destinado a equipe do IBGE, quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/09/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2007 | 400.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Data Show para a I e II Conferecia Municipal de Educacao nos dias 22 e 23 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/09/2007 | 215.00 | 00001033366480 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes ao Funcionario Marcos Roberto a servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/09/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Arcora do PSF II,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/09/2007 | 200.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos presatados na distribuicao de agua em cisternas publica, localizada em Gameleira neste municipio, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/09/2007 | 120.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutora de Educacao Fisica do Programa do Idoso em Movimento promovido pelo PAIF, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/09/2007 | 73.98 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ressarcimento de despesas,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/09/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas a Filarmonica deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/09/2007 | 100.00 | 07689411000185 | IVANDRA CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de camisetas destinados ao evento de corrida do Sitio Neves para Lagoa do Juca neste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/09/2007 | 240.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao conserto em fotopolimerizador do consultorio Odontologico,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002077 | 14/09/2007 | 2646.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde, no veiculo Kombi placa KFL, 7347 - PE, relativo a 21 dias do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002078 | 14/09/2007 | 1633.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio pedro Mariano a Alcantil no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KFF 4117-Pb, relativo a 23 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002079 | 14/09/2007 | 1265.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil, no turno da manha no veiculo Veraneio palca CDL 1748-SP, relativo ao 23 dias do mes deAgosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002080 | 14/09/2007 | 1491.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de estudantes dos Sitios Serra Verde a Alcantil, no turno da manha e tarde no veiculo KOMBI placa KQW 2759-PB, relativo a 21 dias do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002081 | 14/09/2007 | 966.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da noite no veiculo Fiat Uno MNO 7320-PE, relativo a 21 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002082 | 14/09/2007 | 2599.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa,Beringue e Juca,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002083 | 14/09/2007 | 1628.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo TOYOTA placa LVY 5118-Pb, relativo a 22 dias do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002084 | 14/09/2007 | 1485.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Jucano turno noite no veiculo toyota,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002085 | 14/09/2007 | 1452.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cruz de Ramadas, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa HGI 1677-Pe, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002086 | 14/09/2007 | 1452.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestado no transporte de estudantes dos sitios Barbosa ,Beringue e juca no veiculo toyota,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002087 | 14/09/2007 | 1474.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA palca JWR 7982-PB, referente a 22 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002088 | 14/09/2007 | 3916.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes nos aSitios em veiculo Micro-Onibus,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002089 | 14/09/2007 | 2214.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixada, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes, no turno da noite no veiculo TOYOTA, placa KGX-4837 PE, relativo a 27 dias do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002090 | 14/09/2007 | 1716.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes nos Sitios no Veiculo Toyota,durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002091 | 14/09/2007 | 1155.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logadouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012-PB, relativo a 21 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002092 | 14/09/2007 | 1764.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes nos Sitios no veiculo Onibus,referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/09/2007 | 382.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de Professores no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno, durante 21 dias do mEs de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002094 | 14/09/2007 | 2583.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil, nos turnos da manha e tarde, no veiculo TOYOTA, placa KHU 0138-PE, relativoa 21 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002095 | 14/09/2007 | 1452.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa do Juca no turno da manha, e do Sitio Cana- fistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombiplaca KFH 6158-Pb, relativo a 22 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/09/2007 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Besta H100 placa MPO 2080, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/09/2007 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos mecanicos em motor do veiculo Besta H100 placa MPO 2080, a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/09/2007 | 245.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ligacao provisoria na rede 1281937, relativo a festa de Nossa Senhora da Piedade em Gameleira de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002099 | 14/09/2007 | 6500.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande no turno da noite no veiculo Onibus, placa lvp, referente a 26 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/09/2007 | 24.00 | 00082033463400 | JOAO AMTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo destinado a Conferencia da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002105 | 17/09/2007 | 5350.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Generos Alimenticios para Secretaria de Educacao para a Merenda Escolar, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/09/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econominco e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel (CMDRS), relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2007 | 632.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002109 | 17/09/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/09/2007 | 1892.50 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes, reconhecimento de fiemas, lavratura e registro de escrituras em dicumentos de interese deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/09/2007 | 1.80 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a passagem de funcionarios da Secretaria de Financas,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/09/2007 | 500.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao e conserto dos computadores do gabinete e demais secretarias desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/09/2007 | 140.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria (generos alimenticios), destinado a merenda da creche no municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ministrando aulas do Curso de Capoeira, realizado pelo CRAS - Centro de referencia da Assist~encia Social, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/09/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no Rosso do Mato nas estradas, em varias localidades no perimetro rural, relativo a 10 dias trabalhados dia 03/09/2007 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/09/2007 | 9452.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/09/2007 | 228.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas destinados a moto pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/09/2007 | 3890.23 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas do PSF deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/09/2007 | 33.70 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/09/2007 | 31.00 | 08584528000167 | BAR ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadoa a servidores quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/09/2007 | 2474.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos nos Predios da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002122 | 19/09/2007 | 2426.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao destinados aos servicos nos Predios da Secretaria de Saude,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/09/2007 | 9582.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de contsrucao, destinados a reparos feitos pela Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/09/2007 | 9013.95 | 07545117000108 | A G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em execucao de obra de construcao de 05 Modulos Sanitarios Domiciliares conf. Convenio No 1356/2005. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2007 | 80.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, destinado a reunioes com os pais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa do Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2007 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Imovel onde funciona a Ancora do PSF, referente ao mes de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2007 | 60.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exame destinado a pessoa carente deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2007 | 700.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipiona moto de placa KII 2320,referente ao mes de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2007 | 107.70 | 04643859000170 | FENOPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacor para colocar merenda escolar e entregar nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2007 | 2134.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 1o, parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2007 | 1224.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 8o - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2007 | 300.00 | 00005585367439 | EVANUSA MARIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de avores ornamentais, destinado a esta prefeitura para serem utilizadas nos eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao mensal para manutencao da Asociacao dos Municipios do Cariri,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a esta Federacao, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002138 | 21/09/2007 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para veiculo da Secretaria de Educacao,referente ao m~es de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/09/2007 | 430.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de viagens da Secretaria de Desenvolvimento Economico para Capital do Estado da Paraiba Joao Pessoa no veiculo celta,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2007 | 43.90 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinadoa a manutencao de cadeiras do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2007 | 215.40 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ressarcimento de despesas,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002137 | 21/09/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de recondicionagem em 02 pneus no veiculo da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002139 | 21/09/2007 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus para veiculo destinado a Secretaria de IOnfra-Estrutura,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/09/2007 | 5000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de 50 carradas de agua destinada ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano, no veiculo Mercedes Bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/09/2007 | 130.00 | 00088463915434 | GILDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos na locacao das ferragens dos equipamentos, destinados ao PETI, na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/09/2007 | 73.15 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pes para mesas destinadas ao local do funcionamento do Programa PETI em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/09/2007 | 800.00 | 00050461494434 | ARGENOR ISIDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como seguranca~nos jogos dos times do Campeonato Municipal nesta cidade de Alcantil no dia 16 de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/09/2007 | 500.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados nos jogos dos Times em disputa do Campeonato Municipal arbitro, no dia 16 de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002235 | 24/09/2007 | 687.96 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do PSF I e PSf II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002236 | 24/09/2007 | 3416.35 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do PSF I e PSF II localizados no Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002237 | 24/09/2007 | 4073.75 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material ambulatorial destinado as Unidades Basicas de Saude do PSF I e PSF II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002238 | 24/09/2007 | 13910.95 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do PSF I e PSF II localizados no Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/09/2007 | 22.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/09/2007 | 351.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por desconto de tarifas bancarias pelos servicos de pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2007 | 43.95 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Financas quando em servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/09/2007 | 258.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de caneta destinado ao PSF I da sede do Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/09/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2007 | 150.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, relativo a 60 toalhas para serem distribuidas aos idosos durante o III Vida e Primavera Promovido pelo CRAS - Centro de Referencias e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2007 | 104.95 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis destinados a comemoracao do Dia Nacional do Idoso com a participacao do Grupo Viva a Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/09/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagem no trecho Campina Grande x Sao Paulo, doada a pessoa carente (Alex Junior da Silva)deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/09/2007 | 260.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagem no trecho Campina Grande x Rio de Janeiro, doada a pessoa carente (Flavio da Silva Belo) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/09/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do imovel o qual e utilizado pela secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/09/2007 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona a a secretaria de infra estrutura, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/09/2007 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/09/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/09/2007 | 4959.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de dinheiro do Convenio Original do Programa Projeto de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/09/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados pela UNDIME, representando os interesses da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/09/2007 | 42.60 | 00092967590487 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/09/2007 | 212.00 | 09379322000249 | TRIGO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra torta,salgados e brigadeiros para comemoracao do dia Nacional do Idoso realizado pelo-CRAS,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2007 | 116.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias destinados ao Curso de Ponto de Cruz Promovido pelo CRAS- Centro de referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Assistencia Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (PAIF), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2007 | 884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos da Secretaria de Acao Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionario Estatut/Comiss da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores contratados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2007 | 7232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2007 | 2292.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut./Comiss. da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor contratado da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2007 | 4711.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2007 | 21573.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2007 | 9050.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Contratados da Secretaria de Saude (FUS), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2007 | 7557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folhas de pagamento,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2007 | 1.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao patrocinio rural,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2007 | 12.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.901-0, durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2007 | 6914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2007 | 2368.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2007 | 2218.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2007 | 222.33 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com copias para diversas Secretarias,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2007 | 27.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2007 | 357.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria pelos servicos de pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2007 | 3533.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2007 | 7314.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2007 | 4333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2007 | 2307.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2007 | 2311.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2007 | 15348.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2007 | 8100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2007 | 506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professor Contratado da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2007 | 7850.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados do FUNDEF 2a fase, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Professores FUNDEF - 2a fase), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2007 | 3520.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEF - 1a fase, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2007 | 5029.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos do FUNDEF - 2a fase, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2007 | 20033.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2007 | 3826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Estatut/Comissionados da Secretaria de Educacao (Professores FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2007 | 4924.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a parte do INSS Empresa FOPAG FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2007 | 1884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2007 | 15.74 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a passagem de funcionario a servico da Secretaria de Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice versa, no veiculo Micro-Onibus placa MXJ, no turno da manha, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo Fiat Uno para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico como motoboy para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico como motoboy para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico como motoboy para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2007 | 2640.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 32o e 33o parcelas do Curso de Pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851 - PB a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2007 | 5.40 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de bilhetes de passagens, destinado a funcionario a servicos da Secretaria de fiancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2007 | 220.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 940-0, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como plantonista realizando pequenas cirurgias durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto placa KFN 4089 - PE o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno placa MNK 9698, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo placa MMU 3951-PB o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como ginecologista neste municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2007 | 4073.75 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de material ambulatorial destinado as unidades de Saude,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2007 | 665.96 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material hospitalar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2007 | 18.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2007 | 291.90 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao CRAS - Centro de Referencia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em contrato de locacao do Veiculo Micro-Onibus Placa MPU 6822 conduzindo pessoas carentes deste municipio para realizarem exames e consultas em hospitais de campina grande, referenteao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2007 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do CRAS,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2007 | 46.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a reparos em predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro placa MMN 1018 o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2007 | 537.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a beneficio de Seguro Safra,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Operador de Maquina pesada de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2007 | 200.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira neste Municipio,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/10/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/10/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao do imovel ao funcionamento da Secretaria de Assistencia social, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/10/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/10/2007 | 103.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a revelacao de fotos destinados a evento do Campeonato de Futebol realizado neste Municipio,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2007 | 859.15 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/10/2007 | 3.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/10/2007 | 13.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de SaUde,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/10/2007 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalares na paciente Cicronia Felipe de Souza pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/10/2007 | 37.07 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/10/2007 | 8.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/10/2007 | 6.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a depesas com refeicoes para pessoas da Secretaria de Saude em Joao Pessoa,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2007 | 1.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/10/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alocacao do imovel ao funcionamento das Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/10/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Manutencao, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/10/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, por deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/10/2007 | 1385.31 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1006, localizada no Gabinete do Prefeito e da linha 3348-1019, localizada na Recepcao desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/10/2007 | 103.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a revelacao de fotos do evento da Conferencia de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/10/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas a Filarmonica, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/10/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao Funcionamento da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/10/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Economico e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentaves, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2007 | 400.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra nos pocos artesianos localizados em varias localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2007 | 7.80 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com almoco para funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/10/2007 | 2446.56 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de frutas e verduras para merenda escolar,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2007 | 20.00 | 09069832000139 | PEDRO GALETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes no Encontro da Escola Ativa em Joao Pessoa da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/10/2007 | 966.13 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames realizados no periodo de 01/09 a 30/09/2007, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2007 | 350.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares com o paciente Patricio Jose da Cruz, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2007 | 380.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cirurgia de artroscopia do joelho realizada no paciente Patricio Jose da Cruz, conforme recibo do medico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2007 | 120.00 | 00020378130404 | RICARDO LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de anestesia da cirurgia de artroscopia realizada no paciente Patricio Jose da Cruz, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/10/2007 | 1313.69 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames realizados no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/10/2007 | 560.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de GLP envazado destinado as escolas da Rede do Municipio,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/10/2007 | 82.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para a Secretaria de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/10/2007 | 171.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de produtos destinado a manutencao de Catavento,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/10/2007 | 140.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002303 | 06/10/2007 | 5350.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Merenda Escolar das Escolas da rede municipal deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/10/2007 | 560.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de produto destinado a comemoracao ao dia da Crianca para Secreataria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/10/2007 | 40.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com almoco para pessoas da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/10/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento da Escola Jose Clemente em Lagoa Seca enviado para o Forum de Boqueirao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/10/2007 | 234.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes a funcionario do servicos de Administrativo,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/10/2007 | 291.90 | 09268517002699 | F.S VASCONSELHOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic„o de um ventilador e tres colch”es, destinados ao PSF deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/10/2007 | 415.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic„o de vinte lencois, doze toalhas de banho e doze toalhas de rosto, destinados ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/10/2007 | 120.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de Educacao Fisica junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS com o Grupo de Idosos, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/10/2007 | 450.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicosquando na estrutura de Ornamentacao para comemoracao do Dia Nacional do Idoso com a participacao do Grupo Viva a Vida promovida pelo CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/10/2007 | 313.56 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais descartaveis, destinados a Comemoracao do Dia Nacional do Idoso com a participacao do Grupo Viva a Vida, realizado pelo CRAS - Centro de Refer~encia e Assist~encia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/10/2007 | 196.66 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a Comemoracao do dia das Criancas neste Municipio e aquicao de papel de presente para embrulhar os brinquedos destinados as criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/10/2007 | 120.00 | 00000327441453 | DR.ROBERTO ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de medicos prestados ao pacientes,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/10/2007 | 700.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados ao CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, relativo a enchoval de bebe a serem doados as maes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/10/2007 | 66.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Grafico destinado ao CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2007 | 90.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de otorrinolaringologia e fonoaudiologia, destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da linha 501-0000401 da Internet, localizada na Secretaria de Saude com vencimento em 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2007 | 16.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas que participaram da Conferencia Estadual,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2007 | 53.13 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para Esplanada dos Ministerios em Brasilia,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2007 | 17.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/10/2007 | 2124.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao parcelamento/ retencao do INSS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2007 | 47.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.762-0, por deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2007 | 7791.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS Empresa parte da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2007 | 15.00 | 08584528000167 | BAR ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a servidores quando a servicos do interesse do administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, em favor da CNM, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/10/2007 | 117.17 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas destinados a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2007 | 235.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspiondente a aquisicao de brinquedos destinados a comemoracao ao dia da Crianca para Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2007 | 5466.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS-Empresa parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2007 | 14.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para Conferencia Estadual da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2007 | 10439.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS-Empresa parte Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2007 | 31.00 | 00092967590487 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel 09 (Nove) jogos de mesa destinado ao Evento em Comemoracao ao Dia Nacional do Idoso realizado pelo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/10/2007 | 7600.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, o qual pertence a Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia e servicos tecnicos especializados durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/10/2007 | 382.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario do ano de 2007 do funcionario em Cargo Comissionado como chefe de Obras Junto a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/10/2007 | 0.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitacao realizados para a Secretaria de Financas durante os meses de Agosto e Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/10/2007 | 27.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 940-0, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/10/2007 | 2337.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/10/2007 | 1254.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes do Sitio Canafistula a Lagoa do Juca noveiculo Kombi,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/10/2007 | 695.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes destinado a aquipe de banda Dimetrosse,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002346 | 15/10/2007 | 6250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes Universitarios de Alcantil a Campina Grande no turno noite no veiculo Onibus placa LVP 4132-PB, relativo a 25 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002347 | 15/10/2007 | 1596.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar do Sitio Logradouro a Alcantil,referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002348 | 15/10/2007 | 1386.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar para os Sitios no veiculo Toyota,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002349 | 15/10/2007 | 2147.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de transporte escolar para os Sitios no veiculo Micro onibus,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002350 | 15/10/2007 | 1254.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados em transporte escolar para os Sitios no veiculo Toyota,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002351 | 15/10/2007 | 1045.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico em transporte escolar para o Sitio Lagoa do Juca no veiculo Toyota,referene ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002352 | 15/10/2007 | 3382.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aservicos prestado em transporte escolar para os Sitios no veiculo Micro-onibus,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002353 | 15/10/2007 | 345.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gtransporte de professores no percurso do Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002354 | 15/10/2007 | 1406.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Capoeira ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha no veiculo Toyota placa LVY 5318-PB, relativo a 19 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002355 | 15/10/2007 | 1558.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo Toyota placa KGX 4837-PE, relatovo a 19 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002356 | 15/10/2007 | 1254.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio Cha dos grandes ao Sitio Raposa e Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Toyota placa KGI 1677-PE, relativo a 19 dias do mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002357 | 15/10/2007 | 1349.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil - sede no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil sede no truno da tarde no veiculo Toyota placa 4117, relativo a 19 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002358 | 15/10/2007 | 1407.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota placa JWR 7982-PB, relativo a 21 dias no mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002359 | 15/10/2007 | 1045.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Tavares e Panelas a Alcantil sede, no turno da manha no veiculo Veraneio placa CDL 1784 SP, relativo a 19 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002360 | 15/10/2007 | 1012.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio Serra Verde a Alcantil sede, no turno da noite no veiculo Fiat Uno placa MNO 7320-PE, relativo a 22 dias de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002361 | 15/10/2007 | 1349.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de estrudantes do Sitio Verde a Alcantil no veiculo Kombi placa KQW 2759-Pb, relativo a 19 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002362 | 15/10/2007 | 2394.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha a tarde no veiculo KOMBI placa 7347-PE, relativo a 19 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002363 | 15/10/2007 | 1045.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de estudantes dos sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012-Pb, relativo a 19 dias de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/10/2007 | 168.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para doacao em comemoracao ao dia das criancas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2007 | 3591.28 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de medicamento para Unidades basicas de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002371 | 16/10/2007 | 2631.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisic„o de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo ambulancia placa MNT 2078, o qual pertence a prefeitura do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002372 | 16/10/2007 | 2530.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com aquisic„o de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNK 8698, locado a disposic„o da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002373 | 16/10/2007 | 2354.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic„o de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002374 | 16/10/2007 | 2298.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic„o de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Celta placa MMU 3951, locado a disposic„o de Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002375 | 16/10/2007 | 125.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic„o de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo moto Peva placa KFN 4089, locado a disposic„o da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002365 | 16/10/2007 | 1980.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Besta da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002378 | 16/10/2007 | 2148.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel destinado a veiculo Fiat da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002379 | 16/10/2007 | 2059.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de combustivel destinado a veiculo Micro-onibus da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/10/2007 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial de materia publicada do interesse administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002377 | 16/10/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados ao municipio de Alcantil, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/10/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos bancarios em transferencia autorizada em favor da Empresa Elma Dantas (ASSP-Assessoria e Projetos), referente ao m~es de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicsos em divulgacao de acoes administrativas, referente ao periodo de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002366 | 16/10/2007 | 1135.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851, locado a disposicao do Gabinete do Prefeito do Municipio de Alcantil, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/10/2007 | 23.50 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002367 | 16/10/2007 | 1245.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao Mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002368 | 16/10/2007 | 110.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KKS 0385, pertencente a Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002369 | 16/10/2007 | 1900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Saveiro placa MMN 1018, locado a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002370 | 16/10/2007 | 2026.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Diesel) destinado ao trator de Pneu placa TL 70 Fiatalles pertencente a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/10/2007 | 280.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de adaptacao de corionso luz e inguinicao e adaptacao em sistema de freio e mao de obra no veiculo Caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/10/2007 | 420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao placa MMO 7322 a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/10/2007 | 340.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de recuperac„o em cilindro, fundic„o em tampa de poco e moldoc„o em solas em cataventos nas localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/10/2007 | 12.20 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento da Secretaria de Administracao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/10/2007 | 43.60 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento da Esplanada dos Ministerios em Brasilia,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/10/2007 | 200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de recuperacao de feixos de molas e parte eletricas para veiculo Besta da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/10/2007 | 3834.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas para veiculos besta da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/10/2007 | 500.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao de Banda na festa de Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/10/2007 | 1237.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para manutencao e recuperacao em veiculo da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/10/2007 | 300.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/10/2007 | 500.00 | 00050461125404 | ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carro de som destinado a realizacao da comemoracao da festa das criancas nas Comunidades de Barra de Aroeiras, Gameleira, Lagoa de Pedra e na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/10/2007 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos e mao de obra de feixos molas de veiculos da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/10/2007 | 310.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas para veiculo da Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/10/2007 | 463.84 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a comïpra de material medico hospitalar destinado s Unidades Basicas dE Saude deste Municipio,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/10/2007 | 3437.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos Odontologicos medicos e Hospitalar destinadoaos PSF,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/10/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aulas ministradas pelo Professor de Capoeira atraves do Curso de Capoeira realizado atraves do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2007 | 40.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de bolo destinado ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2007 | 250.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao e ampliacao de fotos coloridas do Evento do Dia Nacional do Idoso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/10/2007 | 1300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios com Ataude destinados a pessoas carente com translado de Campina Grande a Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/10/2007 | 728.02 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/10/2007 | 174.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas da reuniao da Secretaria de Assessoria Juridica deste Municipio,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/10/2007 | 720.00 | 00016167562415 | ARISTIDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de coleta de lixo deste municipio no veiculo Caminhao placa 2889 junto a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, quando o Caminhao placa MMO 7322 locado a este municipio encontrava-se no conserto de pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/10/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de dos servidores pelo servicos de rsso de mato nas estradas no periodo de 08/10 a 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/10/2007 | 1040.00 | 00055106544491 | MARINALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de de 26(vinte e seis) balde de lixo, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.901-0, ensta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2007 | 36.70 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos da Esplanada dos Ministerio de Brasilia,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/10/2007 | 1236.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14a parcela do parcelamento Especial MP 303/2006, art. 8o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/10/2007 | 2145.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art. 1o parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, em favor da AMCAP, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/10/2007 | 96.67 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de copias xerograficas,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2007 | 60.00 | 01378662000162 | P.R. ELETRO-COMERCIO DE PRODUTOS,PECAS E SER.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao em ventilador pertencente ao CRAS,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/10/2007 | 160.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de coroas de flores destinado a pessoas carentes,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/10/2007 | 90.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame realizado em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/10/2007 | 119.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes destinados aos Eventos Conferencia da Crianca e do Adolescente, Conferencia da Assistencia Social, Dia Nacional do Idoso e encontro de Gestantes neste Municipio realizado pelo CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/10/2007 | 2869.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de expediente destinado ao Programa de Erradicacao Infantil-PETI,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/10/2007 | 759.50 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de utensilios, destinado ao Programa de Erradicacao Infantil - PETI, localizado de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/10/2007 | 126.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com almoco na reuniao Administracao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/10/2007 | 2.60 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a autenticacao em documento da Prefeitura,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002424 | 22/10/2007 | 20744.78 | 07545117000108 | A G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de reformas das escolas do municipio de Alcantil -PB, referente ao 4o B.M da carta convite no 001/2006. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/10/2007 | 5.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/10/2007 | 191.57 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de bancos e mesas para o Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/10/2007 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aofatura de energia eletrica para a Secretaria de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/10/2007 | 9276.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente ao desconto em favor da SAELPA pelos servicos em iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de eixo completo de 1113 do trator de PNEU TL 70 Faitalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/10/2007 | 700.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra 02 (duas) rodas, destinadas ao veiculo caminhao placa MMO 7322, locado a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/10/2007 | 380.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame de colonoscopia sob sedac„o anestesica, realisado no paciente Jo„o Sutero da Cruz, pessoa carente, residente no Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/10/2007 | 1120.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de eletro Domesticos destinado ao PETI,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/10/2007 | 212.16 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de Bancos e mesas para o Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/10/2007 | 960.00 | 08314907000137 | RG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de moveis, destinados ao Programa de Erradicacao Infantil -PETI, localizado em Lagoa do Juca neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/10/2007 | 23.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinada ao PETI, localizado em Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/10/2007 | 1700.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria, destinado ao Programa do PETI localizado na Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/10/2007 | 56.25 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contra partida da Prefeitura ,destinada ao Programa de Erradicacao infantil-PETI,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/10/2007 | 43.47 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contra partida da Prefeitura destinada ao programa de erradicacao infantil-PETI,localizado na Lagoa do Juca,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/10/2007 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com hospedagem e alimentacao para supervisora da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/10/2007 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hospedagem e alimentacao para Pessoas da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/10/2007 | 50.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a despesas com hospedagem e alimentacao da Secretaria de Educacao deste Municipio, no Seminario do Ensino Fundamental de 09 anos, promovido pela UNDIME, no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-PB, no dia 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/10/2007 | 300.00 | 00004061786407 | MARIA JOSE LIMA FARIAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias referentes as despesas com hospedagem e alimentacao de tutores do PROLETRAMENTO, durante Seminario realizado pela UNDIME-PB no Convento Ipuarana em Lagoa Seca-PB nos dias 22, 23 e 24 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/10/2007 | 16.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ASSESSORIOS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em Micro-Onibus da Secretaria de Educacao, de placa MOW 1390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/10/2007 | 280.00 | 00091047625415 | EVERALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Data Show, para Evento realizado no Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/10/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de correspondencia para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/10/2007 | 24.25 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contra partida da Prefeitura destinado ao Programa PETI-localizado na Lagoa do Juca,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/10/2007 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames radiologico realizado em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/10/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo da linha 5010004 referente a Internet, destinado a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/10/2007 | 35.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aquisicao de pecas para furadeira da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/10/2007 | 1119.48 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de medicamento destinadoas Unidades Basicas de Saude,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2007 | 1860.00 | 03909338000159 | ESCOLA JOSE CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contra-partida de acordo com a resolucao do CD/FNDE No9 de Abril de 2007, destinado ao Conselho da Escola Jose Clemente, localizado em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/10/2007 | 1860.00 | 03813304000166 | ESCOLA JOSE EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida de acordo com a resolucao CD/FNDE No 9 de 24 de Abril de 2007, destinado ao Conselho da Escola Jose Euzebio da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/10/2007 | 46.80 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Curso de Ponto de Cruz e vagonite, Administrado pelo CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/10/2007 | 372.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 06 (seis) plaquinhas Educativas e 01 (uma) placa 2,00m x 0,50m, destinadas a sede onde ira funcionar o Programa de Erradicacao Infantil - PETI, na localidade de Lagoado Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/10/2007 | 500.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de salgados e bolos destinados ao Coquetel quando na inauguracao da Sede do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, localizado na localidade do Juca neste Municipio realizado no dia 27 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/10/2007 | 600.00 | 06949407000146 | FINOTECC - CONSULTORIA EM INFORMACOES OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante 01 ano de acompanhamento dos prazos processuais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/10/2007 | 531.56 | 00003068140480 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13o salario do ano 2007 dos vencimentos da funcionaria efetiva na Funcao de professora do FUNDEB da 1o fase lotada na Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/10/2007 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica destinado ao imovel onde funciona a Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/10/2007 | 897.22 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa comlicenciamento 2007, bombeiro, seguro obrigatorio, IPVA 2007 (imunidade) xerox , formularios e prestacao de servicos com os veiculos de placas MPO 2080 e MOW 1390-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/10/2007 | 37.20 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em revelacao de fotografias da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/10/2007 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/10/2007 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002456 | 29/10/2007 | 460.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente compra de bomba catavento do logradouroneste Municipio da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2007 | 1.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema de folha de pagamento ,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2007 | 2218.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2007 | 6914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2007 | 55.25 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de Sedex da Secretaria de administracao deste Municipio a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2007 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2007 | 357.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.901-0, referente a taxas sob pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2007 | 3533.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2007 | 2736.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2007 | 2294.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2007 | 4333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2007 | 7543.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/10/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Auxiliares do Fundef (1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2007 | 20134.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2007 | 7833.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao (Prof. do FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2007 | 5045.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2007 | 3900.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao (Prof. do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2007 | 3826.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Estat/Comiss da Secretaria de Educacao (Prof. do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Supervisores Escolar), relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2007 | 506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professor Contratado da Secretari de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Outubro de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2007 | 11516.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa parte dos professores do FUNDEB 1o e 2o fase (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2007 | 5417.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa dos auxiliares de servico do FUNDEB (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2007 | 1944.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenv. Economico, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2007 | 60.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente compra de 05 camisas do Conselho Intermunicipal,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (Programa PAIF), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Acao Social (Programa Bolsa Familia), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2007 | 450.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos no desenvolvimento de atividades com as familias ,referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estat/Comiss. da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2007 | 884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2007 | 7499.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2007 | 9012.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2007 | 21573.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agente Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao servico de medico ginecologista, neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico medico plantonista realizando pequenas cirurgias, durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2007 | 652.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2007 | 2266.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2007 | 7232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2007 | 4711.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2007 | 2650.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos rosso de mato nas estradas em varias localidades deste Municipio no periodo de 22/10 a 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo caminhao, placa MNO7322 destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002549 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de veiculo Saveiro placa MMN 1018-Pb o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2007 | 17.50 | 08584528000167 | BAR ASA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao da Moto Placa KFN 4089 que esta a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2007 | 1070.84 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de fatura telefonica da linha 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002550 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de veiculo placa MMU 3951 o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002551 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a locacao de veiculo Fiat Uno placa MNK 9698-Pb, o qual esta a disposicao da Sec. de saude detse municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002552 | 01/11/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos do Contrato de locacao do veiculo Micro onibus placa MPU 6822 - Pb, para realizarem exames e consultas em hospitais em hospitais de Campina Grande, relativo ao mes deOutubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2007 | 35.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a motoriata quando em servicos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2007 | 17.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a motorista quando em servicos da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2007 | 13.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para motorista quando em servicos da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como motoboy para transportar documentos, correspondencia, Merenda Escolar, Supervisora Escolar para registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste municipio na Moto Honda 125 Titan KMA 1663-Pe, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como Motoboy para transportar documnetos e correspondencias, transporte de Supervisora Escolar em regiao nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste municipio, na Moto CG 125 Tiatn placa HIJ 4612, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste municipio na Moto placa KII 2320, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002547 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de veiculo Fiat Uno placa MNR 6683, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002548 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de transporte de professores e profissionais de Campina a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro onibus placa MXJ 2732, no turno da manha, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2007 | 27.82 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos para servicos em mesas do telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2007 | 3634.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinado a veiculos Besta da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002538 | 01/11/2007 | 441.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material destinados ao Programa Intregral a Familia, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002545 | 01/11/2007 | 1629.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda do PETI na localidade de Lagoa de Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2007 | 19.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2007 | 22.50 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNJ 8851 destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2007 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2007 | 221.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/11/2007 | 0.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.903-7, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/11/2007 | 191.80 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de funcionarios quando em servico da Sec. de Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/11/2007 | 23.50 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/11/2007 | 206.98 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento a produtos alimenticios destinados ao CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/11/2007 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos como Instrutora do Curso da Oficina de Artesanato de Ponto Cruz realizado pelo Programa de Assistencia Intregral a Familia, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/11/2007 | 1503.28 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/11/2007 | 39.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado a equipe de saude no dia da campanha de vacinacao de cao e gato neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/11/2007 | 30.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para motorista quendo em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/11/2007 | 39.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicao, destinado aos trabalhadores da Sec. de Infra Estrutura deste municipio, quando a limpeza total da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/11/2007 | 659.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a visita tecnica e revisao de bomba , referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/11/2007 | 1503.28 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/11/2007 | 858.04 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames de 01/10 a 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/11/2007 | 400.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao som para 2 eventos da Prefeitura Municipal de Alcantil I Conferencia do Meio Ambiente no dia 31/10/2007, e Audiencias Publica no dia 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/11/2007 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio no301754 enviado em 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/11/2007 | 22.90 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaris de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/11/2007 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de exames realizados na paciente EDNA MARIA DA SILVA, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/11/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/11/2007 | 208.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como Professora de danca pelo Programa de Atencao Intregral a Familia, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002577 | 07/11/2007 | 640.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados ao PETI, localizado em Lagoa do Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/11/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto afo Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/11/2007 | 250.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de carro de som durante inauguracao da Sede do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa de Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/11/2007 | 480.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO F. MORAIS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios medicos do procedimento de anestesia, referente aos exames relaizados na paciente Edna Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a divulgacao de acoes administrativas, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/11/2007 | 8.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/11/2007 | 2272.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002597 | 09/11/2007 | 1952.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente correspondente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/11/2007 | 5408.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa na cota do FPM parte da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente a contribuicao para CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2007 | 100.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos medicos e hospitalares, realizados para a paciente Jussara Ivania de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2007 | 3150.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em confeccao de material grafico destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2007 | 10508.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/11/2007 | 125.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de descartaveis, destinados a utilizacao em evento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002593 | 09/11/2007 | 1102.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002598 | 09/11/2007 | 2600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de expediente destinado a Scretaria de Eduacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2007 | 5482.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/11/2007 | 4200.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em fornecimento de carradas de agua destinadas ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2007 | 140.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a Merenda Escolarda Creche Municipal, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2007 | 5350.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/11/2007 | 60.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias Xergraficas destinadas a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/11/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002612 | 12/11/2007 | 2605.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNR 6683, locado a disposicao da Sec. de Educacao do municipio, relativo ao consumo do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/11/2007 | 350.00 | 00029803985434 | EDNA FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente a servicos no conserto dos instrumentos Musicais da Filarmonica, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002615 | 12/11/2007 | 2250.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Micro onibus placa MOW 1390, pertencente a Sec. de Educacao do municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002616 | 12/11/2007 | 2193.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Besta H100 placa MPO 2080, pertencente a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/11/2007 | 525.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 15 GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em aulas ministradas a Filarmonica deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/11/2007 | 1450.00 | 00003228972461 | MARIA ALDIONES FERNANDES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a bolsa UVA (Universidade Vale do Acarau) dos professores efetivos que fazem licenciatura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/11/2007 | 2640.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 34o e 35o parcelas do curso de pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/11/2007 | 2175.00 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos servidores da bolsa para estudantes universitarios, referente ao mes de Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2007 | 257.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ligacao Provisoria de rede no1303599, relativo ao consumo registrado durante a realizacao da festa de todos os Santosem Lagoa do Juca, relativo ao mes de Novem,bro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2007 | 5365.00 | 00007636741415 | MIRDES DE FIGUEIREDO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos medicos neuropsiquiatria junto a Secretaria de Saude na Sede deste municipio, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002607 | 12/11/2007 | 2876.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia placa MNT 2078, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002608 | 12/11/2007 | 2752.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNK 9698 a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002609 | 12/11/2007 | 2785.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002611 | 12/11/2007 | 2593.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo CELTA MMU 3951 a disposicao da secretaria de saude, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002613 | 12/11/2007 | 164.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Moto placa 4089 a disposicao da secretaria de saude, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/11/2007 | 30.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicao para motorista quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/11/2007 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/11/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social CRAS deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/11/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamentp da Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/11/2007 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel localizado na localidade de lagoa do Juca neste Municipio, destinado a instalacao da Sede Provisoria, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002623 | 12/11/2007 | 1644.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNJ 8851 a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/11/2007 | 500.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao e Conserto dos Computadores do gabinete do prefeito e demais secretarias, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2007 | 1720.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/11/2007 | 0.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.903-7, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/11/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de digitacao, prestados a Sec. de Financas, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/11/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento das secretarias de Administracao e Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/11/2007 | 68.20 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos da Secretaria de Administracao, via sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/11/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/11/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel, destinado ao funcionamento da oficina de manutencao desta preefitura, relativo ao mes de Otubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/11/2007 | 200.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em dias trabalhados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002624 | 12/11/2007 | 1578.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de abastecimento, destinado a veiculo Caminhao placa MM 7322, locado a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002626 | 12/11/2007 | 152.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abasteccimento de veiculo Moto placa KKS 0385, pertencente a secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002627 | 12/11/2007 | 2058.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Saveiro placa MMN 1018, locado a disposicao da Sec. Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002628 | 12/11/2007 | 2148.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo de Trator de Pneu TL 70 Fiatalles, pertecente a Sec. de Infra Estrutura, consumo relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de engenharia prestados ao citado Municipio durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados ao citado municipio durante o mes de Outubro/2007, relativo ao contrato de prestacao de servicos no 003/2006 oriundo de processo de Inexigibilidade de licitacao no 003/2006 e do processo Administrativo no 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao municipio no dia 06.11.2007, conforme clausula setima, alinea b, do contrato de prestacao de servicos Advocaticias no 003/2006, oriundo do processo de Inexigibilidade de licitacao no 003/2006 e do processo Administracao no 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/11/2007 | 39.18 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/11/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretara de Desenvolvimento Economico e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel (CMDRS) deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/11/2007 | 35.00 | 05095384000197 | CORACAO ESTUDANTE SELF SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicao para motorista da Secretaria de saude quando em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002642 | 13/11/2007 | 1386.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ramadas a Lagoa de Juca no turno da manha, e do Sitio Canafistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kombi placa KFH 6158-PB, durante 21 dias do Mes de Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002643 | 13/11/2007 | 2583.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, no veiculo TOYOTA placa KHU 0138-PE, durante o periodode 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002644 | 13/11/2007 | 1764.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em transportes de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil no turno da manha no veiculo Onibus placa KFS 1631, relativo a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002645 | 13/11/2007 | 1386.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota placa KIF 4234, referente a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002646 | 13/11/2007 | 2373.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no veiculo Micro Onibus, placa HZB, relativo a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002647 | 13/11/2007 | 1386.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de Estudantes dos Sitios Barbosa, beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha no veiculo TOYOTA, placa JWL 6588 - PE, relativo a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002648 | 13/11/2007 | 1155.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo TOYOTa placa GTY 0517 - PE, relativo a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002649 | 13/11/2007 | 3738.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo Micro-Onibus placa KFP 7106, relativo a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/11/2007 | 382.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores no percurso Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat Uno placa MOC 6595, relativo a 21 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002651 | 13/11/2007 | 1554.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da manha no veiculo TOYOTA placa LVY 5318-PB, durante 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002653 | 13/11/2007 | 1155.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, noturno da manha no veiculo Fiat Uno de placa MNA 5012-PB, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002654 | 13/11/2007 | 1968.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca, no turno da noite no veiculo TOYOTA de placa KGX 4837-PE, relativo a 19 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002655 | 13/11/2007 | 1386.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa de Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo TOYOTA de placa KGI 1677-PE, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002656 | 13/11/2007 | 1491.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (sede do Municipio) no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil (sede do Municipio) no turno da tardeno veiculo TOYOTA de placa KFF 4117-PB, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002657 | 13/11/2007 | 1407.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa de Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo TOYOTA de placa JWR 7982-PB, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002658 | 13/11/2007 | 1155.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede do Municipio), no turno da manha no veiculo VERANEIO de placa CDL 1784-SP, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002659 | 13/11/2007 | 966.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede do Municipio), no turno da noite, no veiculo Fiat Uno de placa MNO 7320-PE, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002660 | 13/11/2007 | 1704.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede do municipio) no turno da manha e tarde, no veiculo Kombi de placa KQW 2759-PB, relativo a 24 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002661 | 13/11/2007 | 2646.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores de Alcantil ao Sitio ao Sitio Lagoa de juca nos turnos da manha e tarde, no veiculo Kombi placa KFL 7347-PE, relativo a 21 dias do mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002664 | 13/11/2007 | 6000.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados de transporte de estudantes de Alcantil a Campina Grande no turno da noite em onibus de placa LVP 4132-Pb, relativo a 24 dias do mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2007 | 500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de 01 (um) gerador para a festa de Todos so Santos na localidade de lagoa de Juca neste municipio, no dia 03 de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/11/2007 | 3200.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos de execucao do Grupo musical Forrozao Eskema 5 e Jeito de Menina, instalacao e estrutura de Som e palco para comemoracao da Festa de Todos os Santos na localidade de lagoa do Juca e Alcantil -Pb, no dia 03 de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2007 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de confeccao de 100 (Cem) cartazes promocionais, para festa da Padroeira em 25.11.2007, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/11/2007 | 720.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos pertencente ao PSF I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em exame Ressonancia Magnetica do Cranio no paciente Erick Gabriel Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2007 | 19.80 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/11/2007 | 667.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/11/2007 | 82.60 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servico de manutencao em equipamentos de informatica da Sec. de administracao deste mucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/11/2007 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamento destinados a Telecentro , referente ao mes e Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/11/2007 | 1770.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamento destinado ao telecentro de Informacao e Negocio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/11/2007 | 36.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/11/2007 | 600.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de convites de eventos realizados no Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/11/2007 | 82.60 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos em manutencao de equipamentos de informatica da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/11/2007 | 1507.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de pecas destinadas a reposicao nos veiculos Ambulancia placa MNT 2078 e Fiat Uno placa MNI 3417, ambos a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/11/2007 | 136.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos nos veiculo Ambulancia placa MNT 2078 e Fiat Uno placa MNI 3417, ambos a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/11/2007 | 18.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tampa oleo para ambulancia placa MNT 2078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/11/2007 | 62.70 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/11/2007 | 207.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de moveis para sala de leitura do Telecentro de Informacao e Negocio, localizado na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/11/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Professor por ministrar aulas aos alunos do Curso de capoeira realizado pelo CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/11/2007 | 60.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos na confeccao de bolos destinados ao lanche quando na realizacao do encontro com o Grupo de Gestantes realizado no CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/11/2007 | 124.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como instrutora de Educacao Fisica com o Grupo de Idosos pelo o CRAS, relativo ao m~es de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/11/2007 | 82.60 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de manutencao em equipamentos da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/11/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a rosso de mato nas estradas do Municipio no periodo de 05/11 a 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/11/2007 | 490.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/11/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de renovacao em 02 (dois) Peneus no veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Sec. de Infra Estrura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/11/2007 | 928.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante a realizacao de Eventos Esportivos nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/11/2007 | 354.00 | 08672368000108 | CAMPINA INJECAO ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e revisao no veiculo ambulancia placa MNT 2078 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/11/2007 | 30.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por resarcimento de despesa a motorista quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/11/2007 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao de bateria na ambulancia placa MNT 2098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2007 | 13.00 | 08086653000147 | LANCHONETE E RESTAURANTE O GONZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para motorista quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2007 | 17.00 | 05095384000197 | CORACAO ESTUDANTE SELF SERVICE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para motorista quendo em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2007 | 2790.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material, destinado a conserto e recuperacao das carteiras Escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2007 | 26.75 | 07481545000106 | NOVA CARNES E MASSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para servidor quando em servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a prestacao de servicos em exame anatomopatologico, realizado no paciente Joao Sutero da Luz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2007 | 1248.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 15o parcela do parcelamento especil MP 303/2006, art. 8o, parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2007 | 2156.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 15o parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art 1o parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 9.018-2, referente a Contribuicao para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2007 | 9623.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 9.128-2, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2007 | 1200.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para pocos localizados neste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/11/2007 | 1680.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em mesa cirurgica, desmontagem de pecas, reïparo hidraulico com recuperacao geral e pintura pertencente ao PSF I, localizado na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/11/2007 | 30.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa como motorista em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2007 | 184.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material ludico e pedagogico para a sala da Psicologa do CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.902-9, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/11/2007 | 200.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de 04 estabilizadores destinados ao Telecentro de Informacoes de Negocios, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/11/2007 | 20.00 | 04197724000128 | TODACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas destinadas a reparos feitos pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/11/2007 | 357.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/11/2007 | 600.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de bolos e salgados destinados ao coquetel da realizacao da festa de Inaguracao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/11/2007 | 48.90 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/11/2007 | 38.70 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2007 | 35.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de buque de flores para ornamentacao do local do evento quando na inauguracao do telecentro de informacoes e do calcamento da Rua Artur Ferreira de Castro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/11/2007 | 250.00 | 05874583000101 | A.C. DE QUEIROZ MAIA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de sonorizacao ds solenidades da inauguracao do calcamento da rua Artur Ferreira de Castro e do Telecentro de Informacoes de Negocios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/11/2007 | 5000.00 | 05874583000101 | A.C. DE QUEIROZ MAIA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de sonorizacao e apresentacao da Banda Soxotear, em comemoracao da festa de padroeira de Nossa Senhora da Assuncao em Alcantil - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/11/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de fatura telefonica da linha localizada na Secretaria de Saude do Municipio, referente a Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/11/2007 | 10100.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 101 horas trabalhadas de (01) Motoniveladoras em varias localidades este Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2007 | 250.00 | 00056875886472 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de 02 mesas e 04 bancos para serem utilizados no local de funcionamento do CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2007 | 270.45 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades do CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2007 | 95.05 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes e bolo destinados a merenda do PETI, na localidade de Lagoa de Juca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2007 | 96.50 | 08815920000170 | LABFILM -J. A. DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em revelacao e ampliacao de fotos da inauguracao da sede do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2007 | 50.00 | 00012669822487 | DR. FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no envio de SEDEX da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao patrocinio do FM Rural, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2007 | 250.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de revelacao e ampliacao de fotos coloridas do evento onde foi inaugurado o calcamento da rua Artur Ferreira de Castro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2007 | 44.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2007 | 692.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario do Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2007 | 3533.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito (AGENTES POLITICOS), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores de Estatut/comiss. da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2007 | 2218.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2007 | 6781.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2007 | 1.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 283.143-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 12.528-8 , referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2007 | 27.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento , relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2007 | 1683.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firmas, certidoes, lavratura e registro de escrituras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2007 | 357.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a deposito de tarifas da Fopag dos Funcionarios pelo Banco do Brasil, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2007 | 2266.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2007 | 23.60 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2007 | 2843.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (SETOR ADMINISTRATIVO), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2007 | 4333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao (SETOR ADMINISTRATIVO), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2007 | 2294.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (SETOR ADMINISTRATIVO), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2007 | 7513.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (REGENTE DE ENSINO), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef)2oFase, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Supervisor Escolar) 2o Fase, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2007 | 20431.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Educacao (Prefessores Fundef)1o Fase, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2007 | 4883.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Educacao (Professores Fundef) 2o Fase, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2007 | 15933.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Auxiliares do Fundef(1o Fase), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Educacao Infantil, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Auxiliares do Fundef(1o Fase) da Secreatria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2007 | 7170.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Professres Fundef)2o Fase da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2007 | 3777.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (professores Fundef) 1o Fase da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2007 | 3900.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2007 | 89.29 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerografico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2007 | 13893.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS dos professores do Fundeb (60%), referente a fopag do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2007 | 5432.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS (40%) dos auxiliares de servicos, relativo ao fopag do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2007 | 21573.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (AGENTES DO PEVA), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2007 | 9282.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2007 | 7557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2007 | 884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2007 | 450.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de funerario e compra de ataude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Infra- Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2007 | 4718.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2007 | 2266.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2007 | 7232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator de Pneu TL 70 FIATELLES, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de 40 (quarenta) carradas dïagua, destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro urbano deste municipio, no veiculo Mercedes Bens placa KLU 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2007 | 356.74 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de mercadorias, destinado ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2007 | 105.00 | 00002535404451 | JOSEFA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente a tres diarias na Pousada Planalto da funcionaria Josefa Patricia de Oliveira durante a Conferencia Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2007 | 8.71 | 05651988000172 | SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante a Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2007 | 13.50 | 00775987000116 | PIZZA BRASIL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante a Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2007 | 16.54 | 16123358000141 | PAULO VIENA & CIA-POSTO PUMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante a Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, realizadas no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2007 | 13.00 | 07365917000139 | COMERCIAL M.D.OLIVEIRA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante a Conferencia Nacional dos direito da crianca e do adolescente, realizado no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/12/2007 | 10.00 | 02992382000102 | RESTAURANTE E LANCHONETE PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de OLiveira, durante a Conferencia Nacional dos direitos da crianca e do adolescente, realizados no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/12/2007 | 4.80 | 07928816000129 | MARCIA CRISTINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante a Conferencia Nacional dos direitos da crianca e do adolescnte, realizados no periodo de 03 a 07 de DEzembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/12/2007 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante a Conferenciia Nacional dos direito da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos medicos plantonista, realizando pequenas cirurgias durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos medicos Ginecologia neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/12/2007 | 160.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de manutencao e instalacao de DVD RW, em microcomputadosr da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/12/2007 | 490.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/12/2007 | 506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professor Contratado da Secretari de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Novembro de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diretora da divisao da Agricultura neste Municipio para participar da Audiencia Publica na Cidade de Sume, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/12/2007 | 1350.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo basico 04 (quatro) portas a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio no periodo de 10/10/2007 a 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2007 | 145.50 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes destinado a funcionarios quando em servicos administrativo Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de infomatica para contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2007 | 200.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA FOTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao aluguel do Data Show para suma reuniao com o secretariado Municipal para tratar de assuntos sobre a Administracao Municipal, realizada no dia 22 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2007 | 7.20 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagaemnto correspondente a compra de bilhetes de passagem, destinado a funcionarios a servico da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/12/2007 | 221.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/12/2007 | 200.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diarias ao Presindente de licitacao neste Municipio para Participacao de Encontro do Pregao Eletronico na Capital do Estado da Paraiba Joao Pessoa com a equipe de trabalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/12/2007 | 0.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.903-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/12/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de digitacao a Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/12/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de postagem de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/12/2007 | 3.60 | 09370438000136 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondnete ao servico de reconhecimento de firma, em documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNJ-8851/PB, que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mers de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/12/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo para transportar Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/12/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados a aulas ministradas a filarmomina deste municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNR-6683, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/12/2007 | 118.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica do Imovel locado por esta Prefeitura, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/12/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos Urologista neste Municipio,referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/12/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de moto, placa KFN 4089 - PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude detse municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo de placa MMU-3951/PB, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNK-9698/PB, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/12/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrato de locacao do veiculo Micro-onibus para conduzir pessoas carentes deste Municipio para exames e consultas em hospitais de Campina Grande, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/12/2007 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, onde funciona a ancora do PSF no Sitio Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/12/2007 | 31.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/12/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de serviocos junto ao fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/12/2007 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica no 367014 e 366789, de predios da Secretaria de Assistencia Social, referentes ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Saveiro de placa MMN-1018/PB, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, ralativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo caminhao que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de engenharia neste municipio, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/12/2007 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as faturas de energia eletrica No 387489 e 367152, referentes ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/12/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/12/2007 | 380.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos como Instrutora do Curso da Oficina de Assistencia Integrada a Familia - PAIF junto ao CRAS neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/12/2007 | 208.00 | 00090803060378 | CONCEICAO AELIMA DE ALENCAR DE LIMA TAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de danca pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/12/2007 | 50.00 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de mercadorias, destinadas a ornamentacao natalina do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/12/2007 | 500.00 | 00012340553415 | NESVALDO INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao e conserto dos Computadores do Gabinete e demais Secretarias desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/12/2007 | 118.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes em reuniao com Secretariado Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/12/2007 | 16.00 | 02992382000102 | RESTAURANTE E LANCHONETE PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesa com refeicao da funcionaria Josefa Pereira de Oliveira durante a Conferencia Nacional dos direitos da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/12/2007 | 18.83 | 45543915004330 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira durante a Conferencia dos Direitos da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/12/2007 | 108.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico prestado a paciente assistido por esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/12/2007 | 5350.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/12/2007 | 140.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda escolar da Creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/12/2007 | 350.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como Motoboy para transportar documentos, correspondencias, transporte de Supervisora Escolar em registronas Escolas, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/12/2007 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto de placa KII-2320, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/12/2007 | 350.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos como Motoboy para transportar documentos, correspondencias, Merenda Escolar, Supervisora Escolar para Registro nas Escolas da Zona Rural da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/12/2007 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 36a parcela do Curso de Pedagogia em Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2007 | 520.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a producao e impressao de camisas, destinadas ao grupo de idosos Viva a Vida deste municipio, promovido pelo CRAS - Centro de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/12/2007 | 9.00 | 00002535404451 | JOSEFA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira durante a Conferencia Nacional dos direitos da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de DEzembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/12/2007 | 6.00 | 05502962000162 | CHURRASCARIA E LANCHONETE SAO FRANCISCO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinado a funcionaria Josefa Patricia de Oliveira, durante Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, realizado na periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/12/2007 | 100.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para Secretaria de Administracao neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2007 | 6.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2007 | 100.00 | 00099706644415 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como tesoureira neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONSTRIBUICAO P/O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2007 | 9210.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Administrativa, referente a Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2007 | 2748.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, referente a retencao de parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente a contribuicao para CN, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2007 | 31.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a despesa com refeicao da funcionaria Josefa Patricia de Oliveira durante a Conferencia Nacional dos Direitos da crianca e do adolescente, no periodo de 03 a 07 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2007 | 19678.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte do MDE Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2007 | 10575.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Publicacao - Aviso de Licitacao T. Preco No 004/07 no Diario Oficial - Edicao 11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2007 | 0.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.903-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/12/2007 | 27.45 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de cartas comercial, do Poder Administrativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002881 | 12/12/2007 | 6250.00 | 00060190680725 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes (Universitarios) de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite no veiculo Onibus, placa LVP 4132-PB, relativo 25 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002882 | 12/12/2007 | 1332.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio CApoeiras ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha no veiculo TOYOTA, placa LVY 5318-PB, relativo a 18 dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002883 | 12/12/2007 | 2214.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Riacho da Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, no veiculo Toyota placa NHU, 0138-Pe, relativo a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002884 | 12/12/2007 | 990.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, no turno da manha no veiculo Fiat Uno placa MNA 5012 - PB, relativo a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002885 | 12/12/2007 | 1476.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite no veiculo TOYOTA, placa KGX - 4837-PB, relativo a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002886 | 12/12/2007 | 1188.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Chao dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KGI 1677-PE, relativo a 18 dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002887 | 12/12/2007 | 1188.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Canafistula a Lagoa do Juca no turno da tarde, no veiculo Kmbi placa KFH 6158 Pb, relativo a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2007 | 1278.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil (Sede) no turno da tarde no veiculo TOYOTA placa KFF 4117, relativo a 18 dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002889 | 12/12/2007 | 1206.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veIculo TOYOTA, placa JWR 7982-PB dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002890 | 12/12/2007 | 990.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (Sede), no veiculo Veraneio placa CDL 1784-SP a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002891 | 12/12/2007 | 828.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no turno da noite no veiculo FIAT UNO placa MNO 7320-PE, relativo a 18 dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002892 | 12/12/2007 | 1278.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (Sede), no turno da manha e tarde no veiculo Kombi placa KQW 2759- PB, relativo a 18 dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002893 | 12/12/2007 | 2520.00 | 00085761540487 | BIMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde no veiculo Kombi placa 7347-PE, relativo a 20 dias do mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002896 | 12/12/2007 | 1512.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do Sitio Logradouro a Alcantil (Sede), no turno da manha no veiculo onibus, placa KFN-1631/PB, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002897 | 12/12/2007 | 1188.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no tansporte de estudatnes dos sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha no veiculo Toyota, placa JWL-6588/PE, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002898 | 12/12/2007 | 2034.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitios Barbosa, Beringue e Juca ao sitio Lagoa do juca no veiculo Micro-onibus, placa HZB-5507/PB, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002899 | 12/12/2007 | 1188.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no transporte de estudantes dos sitios Amador e Catole ao Sitio lagoa do Juca, nos turnos da manha e tarde no veiculo Toyota, plca KIF, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002900 | 12/12/2007 | 990.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes do sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite no veiculo Toyota placa GTY-0517/PE, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002901 | 12/12/2007 | 3204.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no transporte de estudantes dos sitio Pasta e Neves ao sitio Lagoa do Juca no turno da manha, e dos sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio lagoa do Juca no turno da tarde, n o veiculo Micro-onibus placa KFP-7106, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002902 | 12/12/2007 | 328.00 | 00071342478487 | CARLOS JOSE VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de Professor no percuros Sitio Loango ao Sitio Madeiras no veiculo Fiat uno placa MOC- 6595/PB, referente a 18 dias do mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2007 | 1675.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil (PETI), na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/12/2007 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do imovel locado destinado ao funcionamento do CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/12/2007 | 124.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutora de Educacao Fisica junto ao Centro de Assistencia de Referencia - CRAS com o Grupo dos idosos neste municipio, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/12/2007 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel destinado a instalacao da oficina do Programa de Referencia a Assistencia Social do CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/12/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados do professor por ministrar aulas aos alunos do curso de capoeira, realizado pelo CRAS - Centro de Assistencia Social neste municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2007 | 340.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados de pintura, desenhos, organizacao e ornamentacao da sala da psicologa do Paif - Programa de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2007 | 560.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento correspondente a confeccao de camisas e abadas calcas com serigrafia, destinados aos componentes do grupo de capoeira deste municipio junto ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/12/2007 | 820.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de Micro-onibus placa MXJ 2732 em viagem de Alcantil a Joao Pessoa com o grupo de idosos promovido pelo Programa Integral a Familia - PAIF junto ao CRAS - Centro de Referencia Social deste municipio, ida e volta no dia 15 de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/12/2007 | 1052.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos relativo aos meses de Abril, Junho e Julho/2007, pelo fato de problemas na conta foi rejeitado o credito na conta da funcionaria Maria Ivaldete da Silva, auxiliar do Fundeb 2o Fase lotado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002922 | 13/12/2007 | 2592.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat uno, placa MNR-6883, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002923 | 13/12/2007 | 2174.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus, placa MOW, 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002924 | 13/12/2007 | 2205.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Besta H 100, placa MPO-2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002910 | 13/12/2007 | 2510.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo ambulancia, placa MNT2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002912 | 13/12/2007 | 2630.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNK 9698, locado a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002913 | 13/12/2007 | 2670.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNI-3417, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002914 | 13/12/2007 | 2487.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo Celta placa MMU-3951 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, consumo relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002915 | 13/12/2007 | 156.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo Moto placa KFN 4089 locado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes deNovembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/12/2007 | 31.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de funcionarios a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002906 | 13/12/2007 | 1832.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo FIAT UNO placa MNJ - 8851, locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002907 | 13/12/2007 | 1530.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Caminhao locado placa MMO-7322, a disposicao da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002908 | 13/12/2007 | 145.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustibvel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KKS-0385, pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002909 | 13/12/2007 | 2084.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo locado Saveiro placa MMN-1018 a disposicao da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002911 | 13/12/2007 | 2126.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), destinado ao Veiculo Trator de Pneu-TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/12/2007 | 400.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondenteaos servicos de mao de obra em pocos artesianos localizados em varias localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2007 | 480.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no rosso de mato nas estradas em varias localidades no perimetro rural deste municipio no periodo de 19/11/2007 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de postagem de carta comercial de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/12/2007 | 7826.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a GRU - Guia de Recolhimento Uniao - Devolucao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2007 | 700.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a confeccao de faixa e blusas adezivadas, destinados ao evento II Mostra de Artes do CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2007 | 145.65 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias, destinado ao Centro de Referencia e Assistencia Soacial - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/12/2007 | 52.95 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de aviamentos, destinados ao Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, a serem utilizados em toalahs e lencoes para serem colocadas na exposicao de encerramento do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/12/2007 | 54.20 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao para Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/12/2007 | 674.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/12/2007 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/12/2007 | 60.89 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados em copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/12/2007 | 55.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinado a servidores a servico da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/12/2007 | 100.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como Secretaria de Financas neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 9.018-2, referente a Contribuicao para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/12/2007 | 2288.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, destinadas a reparos em veiculo Besta H100 MPO 2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/12/2007 | 890.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos mecanicos em veiculo Besta H100 MPO 2080 a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/12/2007 | 124.77 | 08957326000113 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de produtos descartaveis, destinados ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, para serem utilizados em eventos realizados pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/12/2007 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos funerarios com ataude, flores e translado para Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/12/2007 | 9475.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, referente ao desconto em favor da SAELPA pelos servicos em iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/12/2007 | 9401.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2007 | 5032.72 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/12/2007 | 1300.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em REcuperacao de Rodas Guia, Troca de Pino e Bucha da Corrente no veiculo Maquina de Esteira D7 Fiatelles da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/12/2007 | 50.00 | 70101779000117 | GUARAPARES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compras de pecas para reposicao em trator, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2007 | 243.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de enfeites natalinos e material de expediente, destinado ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI, na localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/12/2007 | 284.29 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de produtos alimenticios, destinado ao cafe da manha, almoco e lanche para idosos na excrusao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/12/2007 | 42.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de produtos, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2007 | 104.00 | 00005673973438 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizados na preparacao de cafe da manha, almoco e lanches ao Grupo de Idosos quando na excursao de Alcantil a Joao Pessoa no dia 15 de Dezembro, realizado pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2007 | 88.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem ao grupo de idosos quando na execursao de Alcantil a Joao Pessoa no dia 15 de Dezembro de 2007, realizado pelo Centro de Assistencia Socil - CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/12/2007 | 473.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de descartaveis destinados ao evento da II mostra de Arte do Centro de Referencia a Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2007 | 112.50 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos e visita tecnica para conserto de computadores na Secretaria de Assistencia Social, referente ao meses de Marco, Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00088463915434 | GILDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de carteiras e mesas das Escolas da Rede Municipial de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2007 | 112.50 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos e visita tecnica para conserto de computadores na Secretaria de Educacao, referente ao meses de Marco, Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2007 | 287.54 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, destinado a Recuperacao de mesas, e cadeiras, pertencente a Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002947 | 19/12/2007 | 2665.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de material de construcao, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2007 | 112.50 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos e visita tecnica para conserto de computadores na Secretaria de Saude, referente ao meses de Marco, Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de advocaticios prestados , referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de infoematica para contabilidade, referente ao mes Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/12/2007 | 112.50 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos e visita tecnica para conserto de computadores na Secretaria de Administracao e Gabinete, referente ao meses de Marco, Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2007 | 2167.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 16a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, Art. 1o - Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2007 | 1261.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 16a parcela do parcelamento especial MP 303/2006, art. 8a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2007 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destinado ao funcionamento das Sec. de Administracao e Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2007 | 6583.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2007 | 1932.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2007 | 2218.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2007 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2007 | 1105.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2007 | 260.00 | 00025147323449 | JOSE ACACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da sede Provisoria da Prefeitura deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2007 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correrspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento da oficina de Mnutencao desta Prefeitura, realtivo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2007 | 9.50 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2007 | 204.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2007 | 130.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destinado ao funcionamento da Sec. de Desenvolvimento Economico e do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentavel (CMDRS, deste Municipio, referente ao mes deNovembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2007 | 538.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2007 | 2316.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na C/C 10.901-0, referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2007 | 3533.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2007 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2007 | 5573.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2007 | 5767.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2007 | 1986.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2007 | 8111.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do PEVA Contratados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2007 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma (01) Bateria, destinado ao veiculo Fiat Placa MNI-3417. pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2007 | 7538.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Regente de Ensino), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2007 | 2976.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2007 | 1659.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2007 | 3521.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2007 | 6270.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef 1a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2007 | 15993.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef 1a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2007 | 5646.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria de Educacao (Fundef 2a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2007 | 19404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria de Educacao (Fundef 1a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2007 | 1336.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Comissionados da Secretaria de Educacao (Fundef 2a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2007 | 2888.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria de Educacao (Fundef 1a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2007 | 3777.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Estatut/Comiss da Secretaria de Educacao (Fundef 1a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/12/2007 | 4913.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria de Educacao (Fundef 2a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Efetivos da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2007 | 344.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Professor Contratados da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2007 | 316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef 2a fase), relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2007 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, destiando ao funcionamento da Secretaria de Eudcacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2007 | 650.00 | 00088428435472 | ANA CLAUDIA PEREIRA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de bolos e salgados destinados a realizacao da Mostra do Tranbalho dos cursos realizados pelo Programa de Assist~encia Integral a Familia - PAIF junto ao CRAS, realizadono dia 20 de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2007 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Iovel, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Assistencia Social-CRAS deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2007 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel, destinado ao funcionamento da Sec. de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2007 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel na Lagoa do Juca neste Municipio, destinado a instalcao da Sede Provisoria do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, em Lagoa do Juca, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Estatut/Comiss da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2007 | 717.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2007 | 950.01 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2007 | 1816.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2007 | 1247.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2007 | 5517.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2007 | 3556.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2007 | 576.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2007 | 316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Contratado da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao 13o Salario 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2007 | 81.25 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de brinquedos, destinados aos presentes de natal dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, na localidade da Lagoa do Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2007 | 550.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a impressao de blusas e faixas, destinado a evento de Formatura dos concluintes do Suplentivo neste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2007 | 300.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2007 | 340.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado ao manutencao das atividades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2007 | 800.00 | 00056875886472 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos no conserto de carteiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2007 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa hospitalar, exames laboratoriais realizados na paciente Lucia Maria de Souza residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.902-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2007 | 1130.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Refeicoes, quando na Realizacao da Confraternizacao do Secretariado e Funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/12/2007 | 895.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos, destinado a Seceretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003039 | 22/12/2007 | 1350.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de Expediente, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2007 | 1350.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo no periodo de 11/11/2007 a 11/12/2007, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/12/2007 | 3925.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de confeccao de material grafico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003041 | 22/12/2007 | 1925.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/12/2007 | 900.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/12/2007 | 150.00 | 00007104051465 | DEIBSON CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados como ajudante de pedreiro em servicos neste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/12/2007 | 730.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de compra de Fogos de Artificios para Comemoracoes festivas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003045 | 24/12/2007 | 12638.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de alimentacao, destinado a Merenda Escolar como Contra Partida da Prefeitura do Periodo de Janeiro a Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/12/2007 | 1757.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a manutencao das atividades dsa Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/12/2007 | 639.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compras de pecas para veiculo Fiat de Placa MNI-3417 da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/12/2007 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.903-7, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/12/2007 | 2800.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao-de-obra na confeccao de 14 mesas para computadores e 05 portoes, destinados as diversas Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2007 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao patrocinio do FM Rural, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica internet da linha 5010004, localizada na Secretaria de Saude deste municipio,relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2007 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura No 395198, pelo consumo de energia eletrica na ancora do PSF no Sitio Lagoa do Juca, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2007 | 2000.00 | 00073585491472 | IRANDIR DE HOLANDA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao da banda Forrozao Esquema 5 na Festa em comemoracao ao Natal na sede do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/12/2007 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas No 372190 e 384431 pelo consumo de energia eletrica, em predios da Secretaria de Assistencia Social, referentes ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2007 | 12.50 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05(cinco) copias de chaves yale, destinado ao Conselho Tutelar da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/12/2007 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica No 372328 e 392605, referentes ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/12/2007 | 2400.00 | 00007106823449 | IVANALDA FERREIRA AMORIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como ministrantes do Programa Brasil Alfabetizado em capacitacao aos professores do Programa para o ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2007 | 283.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS na guia da GPS dos prestadores de servico do Programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003059 | 27/12/2007 | 3826.21 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Verduras e Frutas, destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino neste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SETOR SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2007 | 48215.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma unidade movel de saude tipo B (Ambulancia Suporte Basico, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/12/2007 | 45.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicao de servidores a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/12/2007 | 22.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesa com refeicoes de servidores, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/12/2007 | 13.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a despesas com refeicao, de servidores a servico da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/12/2007 | 137.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para o Gabinete do Prefeito, referente ao mes Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2007 | 519.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2007 | 3533.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2007 | 1025.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00003399899475 | JOSE ALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNJ-8851-PB, que esta a discposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2007 | 2266.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2007 | 506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.901-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2007 | 1.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 283.143-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2007 | 5.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 12.528-8, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2007 | 2351.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2007 | 6916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2007 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores de Estatut/comiss. da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2007 | 357.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 10.901-0, referente a tarifas da Fopag, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2007 | 500.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Digitacao prestados a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2007 | 154.00 | 00002494952441 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela corrida de taxi no veiculo Corsa Sedam placa MOR-2470 de Campina Grande a Joao Pessoa e Vice-Versa, a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2007 | 370.00 | 00072854936434 | ANTONIO PROCOPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de pneus, camaras de ar, troca de oleo dos veiculos e Moto, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2007 | 292.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de de pecas, destinadas a instalacao dos equipamentos de informatica do Telecentro de Informacoes de Negocios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2007 | 10.50 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspendente aos servicos de postagem de documentosd e interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00002286038465 | PAULO AMERICO MAIA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para este municipio durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2007 | 130.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgadinhos para Confratenizacao Natalina das Familias na Comunidade do Barbosa na Zona Rural, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2007 | 21573.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (AGENTES DO PEVA), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2007 | 7876.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2007 | 9282.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2007 | 2146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como medico ginecologista neste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos medicos plantonista, realizando pequenas cirurgias, durante o mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00015149587400 | JURANDIR RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do veiculo placa MMU 3951-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de prestacao dos servicos medico Urologista neste municipio, relativo ao mes de de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003114 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00006110403440 | MARIA ROSILEIDE ALVES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNK 9698-PB, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2007 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de moto placa KFN 4089-PE, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2007 | 2800.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Micro-Onibus, placa MPU 6822-PB, conduzindo pessoas carentes deste Municipio, para realizares exames e consultas em hospitais de Campina Grande, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2007 | 600.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto ao fundo Municipal de saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2007 | 630.50 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa de refeicoes destinado aos funcionarios em servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2007.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE (PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2007 | 398.16 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento dos vacinadores anti-rabica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2007 | 290.00 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com primeiro emplacamento, seguro DPVAT, bombeiro, placas, xerox, formularios e prestacao de Servicos com veiculo, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2007 | 80.89 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2007 | 4333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao (SETOR ADMINISTRATIVO), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2007 | 2294.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao (SETOR ADMINISTRATIVO), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2007 | 2874.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (SETOR ADMINISTRATIVO), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2007 | 7713.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (REGENTE DE ENSINO), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003119 | 28/12/2007 | 960.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de generos alimenticios, destinado a capacitacao do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003122 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grnade a Alcantil e Vice-Versa Micro-Onibus plca MXJ-2732 no turno da manha, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2007 | 350.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Motoboy para transportar documentos,Correspondencias, Supervisora Escolar em registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educac~ao deste Municipio, na Moto CG 125 Titan placa HIJ-4612, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/12/2007 | 350.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Motoboy junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, na Moto placa KII- 2320, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2007 | 350.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Motoboy, para transportar documentos, correspondencias, Merenda Escolar, Supervisora Escolar para registro nas Escolas da Zona Rural junto a Secretaria de Educacao deste Municipio na Moto Honda 125 Titan placa KMA-1663-PE, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2007 | 600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestados a aulas ministradas a filarmonica deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2007 | 3777.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (professores Fundef) 1o Fase da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2007 | 506.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professor Contratado da Secretari de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Dezembro de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2007 | 9124.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Educacao Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2007 | 1458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (Supervisor Escolar) 2o Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2007 | 4152.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Educacao (Professores Fundef) 1o Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2007 | 5029.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 2a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2007 | 7607.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Professres Fundef)2o Fase da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2007 | 16093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Auxiliares do Fundef(1o Fase), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2007 | 20383.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Educacao (Prefessores Fundef)1o Fase, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do FUNDEF 1a fase), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef)2oFase, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa MNR-6683, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social (PAIF), relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2007 | 201.00 | 00007093933777 | EUNICE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de paes,bolos e refrigerante, destinados a festa de Natal do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, localizado em Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2007 | 150.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de veiculo placa MOA 3455-Pb, para transportar os tecnicos do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, para visitar as instalacoes do referido programa na cidade de Aroeiras e Queimadas -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2007 | 400.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos em ofinas com os monitores e atividades com as familias cadastradas no Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil - PETI, nos meses de Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ACA O SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00056871562400 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Cargos Eletivos do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2007 | 884.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005773170400 | AUDREA FABIA OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos junto ao fundo Municipal de Assistencia SSocial, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2007 | 25800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo popular, para o Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2007 | 68.60 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches para reuniao e Confraternizacao do Conselho Municipal de Assistencia Social, realizado no dia 18 de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2007 | 50.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondnete a confeccao de carimbos, destinado a Secreatria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2007 | 4293.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2007 | 2266.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2007 | 2101.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2007 | 7232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2007 | 513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutario da Secretaria de Infra- Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2007 | 489.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatut/Comiss. da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Veiculo Caminhao, placa MMO-7322, a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Saveiro placa MMN-1018/PB, a Disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia neste municipio, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2007 | 14900.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 149 (Cento e Quarenta e Nove) Carradas de Agua, destinado ao abastecimento de cisternas Publicas, localizadas no perimetro Urbano deste Municipio, no Veiculo Mercedes Bens placa KLU-6209, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquina no veiculo maquina de esteira pertencente a Ifra-Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004881694456 | JAQUERLAINE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em dias trabalhados na distribuicao de agua em cisterna publica localizada em Gameleira, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2007 | 1924.87 | 00002665750481 | MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a verbas rescisoria dos direitos como coveiro em favor da Viuva MARIA AVELINO DA SILVA como sucessora legal conforme/ certidao de casamento e obito do falecido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2007 | 2620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus, destinado aos veiculos Micro-Onibus placa MOW-1390 e Besta placa MOP-2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003163 | 31/12/2007 | 1924.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (Gasolina), destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003166 | 31/12/2007 | 2312.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Biodiesel para veiculo da Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003167 | 31/12/2007 | 2203.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Biodiesel para veiculo da Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003160 | 31/12/2007 | 10616.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abatecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/12/2007 | 363.40 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento , relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003161 | 31/12/2007 | 2320.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), destinado aos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003162 | 31/12/2007 | 2284.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Biodiesel para veiculo da Prefeituira Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003164 | 31/12/2007 | 2168.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Biodiesel para veiculo da Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003165 | 31/12/2007 | 153.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024