| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 3450.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 277.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DECARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000004 | 02/01/2007 | 800.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 001/2006, LOTE II,REFERENTE AO PERIODO DE 16.08.2006 A16.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000005 | 02/01/2007 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO I(SITIOS:LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIRO/ALAGOANOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000006 | 02/01/2007 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO II (SITIOS:SERRA GRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000007 | 02/01/2007 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO III (SITIOS: CHA-DA-BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000008 | 02/01/2007 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO IV (SITIOS:URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICEVERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000009 | 02/01/2007 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO V (SITIOS:URUCU/SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000010 | 02/01/2007 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VI (SITIOS:SAO TOME/LAGEDO/RIBEIRO/ALAGOANOVA/VICE-VERSA) NO TURNO NOITE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000011 | 02/01/2007 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VII (SITIOS: RIACHAO/SAO TOME/ALAGOA NOVAVICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000012 | 02/01/2007 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VIII (SITIOS: SERRA DA BOA VISTA/PREGUICOSO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000013 | 02/01/2007 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO IX (SITIO:NOVA HORTA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORION§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000014 | 02/01/2007 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO X (SITIO:SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§162006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000015 | 02/01/2007 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO I (SITIOS: BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 18/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBROA 14 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000016 | 02/01/2007 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO II (SITIOS:SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/PROX. CABECA DA LADEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) CONF.PROCESSO LICITAT.N§182006,REF.A 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 649.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 400.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODA CERCA DA PISTA DE MOTOCROSS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DO SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 50.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 65.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 100.00 | 00099645475449 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 90.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 90.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 87.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 70.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 150.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 90.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 90.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 150.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 90.00 | 00008058581488 | JOSE LAUREANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 102.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 108.00 | 00026944967847 | ERENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 87.00 | 00002278110381 | JOSICLEIDE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 20.00 | 00097978388468 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 100.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 80.00 | 00011520313845 | SEVERINO IRINEU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 60.00 | 00001146075405 | JOAO MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 103.00 | 00002458860443 | HILDA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 80.00 | 00069078564415 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 60.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 83.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO-PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2007 | 431.12 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2007 | 489.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000088 | 03/01/2007 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO COM CAPACIDADE MAXIMA DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§17/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2007 | 262.79 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2007 | 355.26 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2007 | 474.56 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 527.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2007 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:03,04 E 05 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2007 | 215.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2007 | 2623.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2007 | 392.59 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2007 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2007 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2007 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2007 | 616.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAO JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA,REFERENTE AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2007 | 900.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2007 | 450.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2007 | 900.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2007 | 300.00 | 00021571007415 | IVANDO CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2007 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2007 | 450.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2007 | 450.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2007 | 450.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2007 | 450.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2007 | 450.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2007 | 450.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2007 | 450.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2007 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2007 | 20.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:08DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA HELENA BENEDITO DA SILVA, AFIM DE EFETUAR EXAME LABORATORIAL,NO DIA: 08 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2007 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS:08 E 09 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2007 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE,N§350 E 360,DESTINADOS AADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2007 | 1800.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA- LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA- LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2007 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NOS DIAS: 08,09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2007 | 124.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2007 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 185/65R14 GP93 SPORT 86T, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACAS MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2007 | 85.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR, DESTINADO A BOMBA D AGUA QUE ABASTECE O PSF DO SITIO BANCUPAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2007 | 31.50 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000192 | 10/01/2007 | 37885.70 | 03582862000168 | TRIFARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§0030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 2486.66 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O BEL. JOSE ISMAEL SOBRINHO, A SERVICO DAPROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 10 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 90.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 20.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 14385.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 55.30 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 278.80 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACAS JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2007 | 335.80 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2007 | 4204.80 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2007 | 730.60 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2007 | 897.20 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2007 | 255.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2007 | 355.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2007 | 720.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2007 | 65.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2007 | 117.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2007 | 0.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2007 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 11 E 12DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2007 | 60.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 11E 12 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2007 | 780.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO CACAMBA PLACAS: MNB-0799, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2007 | 20.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA PLACAS:MNB-0799,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2007 | 20.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS:KFN-6237, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2007 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEBRAE, NO DIA 15DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2007 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:15,16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2007 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 16 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE SEVERINO T.DOS REIS,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 16 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2007 | 591.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 16 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2007 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2007 | 1693.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2007 | 156.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2007 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2007 | 372.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2007 | 151.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2007 | 1323.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2007 | 297.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2007 | 235.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2007 | 72.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2007 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2007 | 490.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2007 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2007 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2007 | 99.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2007 | 203.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2007 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2007 | 7438.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2007 | 3918.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2007 | 40.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA16 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2007 | 113.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2007 | 1687.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2007 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA D AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2007 | 253.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2007 | 572.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2007 | 5.22 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 17E 18 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2007 | 4751.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2007 | 1710.50 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2007 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO CONCLUSIVA DO CONCURSO PUBLICO,JUNTO A FAMUP E ACAPLAM,NO DIA 17 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2007 | 50.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMUP,NOS DIAS18 E 19 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2007 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2007 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/01/2007 | 1273.85 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES, PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR,NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2007 | 902.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2007 | 12.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO MALHORAR AS CONDICOE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0000198 | 18/01/2007 | 51897.75 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE VINTE E CINCO UNIDADES DE MODULO SANITARIO TIPOI,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 32/2006. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2007 | 504.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES,A FIM DE EFETUAREM EXAMES LABORATORIAIS,NO DIA:19 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2007 | 184.56 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DEAGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2007 | 60.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2007 | 68.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2007 | 51.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2007 | 58.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2007 | 71.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2007 | 0.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2007 | 4203.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2007 | 3076.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2007 | 1124.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2007 | 129.73 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2007 | 66.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 44.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTASDE PRECATORIA EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A FUNASAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO EURIDICE HONORATO DA SILVA,A FIM DE EFETUAR MARCACAO DE CONSULTA DO SEU ESPOSO,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2007 | 275.00 | 00008587487469 | EDIVANIA DELMIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2007 | 128.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, QUEEFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 38.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES: JURANDIR VENTURA CAVALCANTE EJOSEFA SALVINO SANTOS,A FIM DE EFETUAREM EXAMES LABORATORIAIS,NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2007 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA23 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2007 | 90.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2007 | 397.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2007 | 461.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2007 | 22.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 24 E 25DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2007 | 336.28 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2007 | 2324.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP(INTERNET)DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2007 | 353.35 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2007 | 311.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2007 | 33.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2007 | 62.83 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2007 | 551.24 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2007 | 287.05 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2007 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DA COORDENADORA DA UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2007 | 9549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2007 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2007 | 7792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES,A FIM DE EFETUAREM EXAMES LABORATORIAIS,NO DIA: 25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2007 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA, ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIDUR,NOS DIAS: 26 E 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2007 | 80.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2007 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIAS:26,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2007 | 600.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINAXEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2007 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA26 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2007 | 30.00 | 00004216137423 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NO DIA: 26 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2007 | 47.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2007 | 65166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2007 | 4549.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2007 | 13685.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2007 | 445.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2007 | 14600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2007 | 3545.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2007 | 3066.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2007 | 269.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2007 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2007 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2007 | 1152.21 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DOLICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS:MMR-3121,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2007 | 6000.00 | 24286460000196 | TOK DECORACOES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2007 | 113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2007 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2007 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2007 | 58548.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2007 | 16923.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2007 | 6166.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2007 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADOR E DIRETOR) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2007 | 6313.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIA (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2007 | 1824.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIA (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2007 | 659.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2007 | 99.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2007 | 1322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2007 | 34771.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2007 | 11209.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2007 | 2353.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2007 | 145.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2007 | 3825.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2007 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2007 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA, ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIDUR,NOS DIAS: 29 E 30 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 194.95 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 723.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 794.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2007 | 59.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2007 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2007 | 18182.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2007 | 170.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2007 | 1999.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2007 | 138.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2007 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 8516.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2007 | 936.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 2138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 448.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:30 E 31 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2007 | 13.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2007 | 27.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 1320.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENANCAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 073/360,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 025/266,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2007 | 2344.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2007 | 195.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE RAVEL DE LIMA ROCHA,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 30 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2007 | 33.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE) METROS DE MORIM,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2007 | 53.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2007 | 2.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 18793.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2007 | 2067.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2007 | 8.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2007 | 1308.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2007 | 8613.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2007 | 1808.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2007 | 143.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2007 | 125.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO CACAMBA PLACAS:MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2007 | 400.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS:MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 31 DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS,REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2007 | 4141.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 7576.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2007 | 1352.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2007 | 833.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2007 | 1651.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 805,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA PLACAS: MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2007 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2007 | 56.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODOS SERIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2007 | 4739.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2007 | 523.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2007 | 1579.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 770,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2007 | 210.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2007 | 1081.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 361,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2007 | 1051.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 351,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2007 | 1012.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 493,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:BNM6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2007 | 1041.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 507,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2007 | 1839.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 615,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2007 | 373.86 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2007 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2007 | 536.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2007 | 2483.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2007 | 1325.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2007 | 332.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2007 | 3040.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2007 | 885.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 431,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2007 | 3676.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.793,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2007 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2007 | 2281.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2007 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2007 | 423.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2007 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA31 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2007 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 2653.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 90.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 115.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 120.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 90.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 147.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 977.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 327,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 3485.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 285.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 383.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 3160.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.541,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2007 | 3720.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.814,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2007 | 3200.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.561,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 996.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 215.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 2127.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007,MAIS 1/2(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 5465.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 1462.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 1793.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 10.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 126.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42,14 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 150.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50,33 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 988.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 836.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 408,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 38.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 1636.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 9423.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 915.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 4168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 875.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 1136.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 273.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA CANTINA DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAOE CONFECCAO DO MAPEAMENTO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 30.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 18.58 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2007 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAIS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2007 | 652.37 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIODA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANALICE CALDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2007 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTOE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2007 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 850.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES,PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000463 | 01/02/2007 | 25000.00 | 04264919000143 | CONTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAOE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 27/2006 | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2007 | 775.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2007 | 1050.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 120.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NOS DIAS: 01E 02 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE PICARRA, DESTINADA AO REVESTIMENTO DAS ESTRADASDOS SITIOS:OURIQUE E RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2007 | 420.00 | 00085353531434 | MARINALDO SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRONA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 40.00 | 00011324540850 | GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PECA,DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0000474 | 01/02/2007 | 33628.50 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NOS SITIOS: BACUPARI,URUCU E DR. NELUSCO,NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 2463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 7952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO- PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2007 | 29.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2007 | 250.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2007 | 1178.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2007 | 766.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2007 | 60.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2007 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2007 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2007 | 55.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2007 | 90.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2007 | 90.00 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2007 | 90.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2007 | 90.00 | 00040718883420 | EDITE EUFLAUSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2007 | 30.00 | 00097711845472 | EDILMA PEREIRA NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2007 | 95.00 | 00008058581488 | JOSE LAUREANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2007 | 70.00 | 00008241504497 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2007 | 85.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2007 | 50.00 | 00006703299404 | JOSILMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2007 | 95.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2007 | 90.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2007 | 75.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2007 | 90.00 | 00006960207428 | VALDENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2007 | 45.00 | 00001146075405 | JOAO MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2007 | 150.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR, QUEFREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2007 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2007 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2007 | 877.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2007 | 2713.40 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2007 | 393.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2007 | 412.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTK-0626,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2007 | 756.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SAOGERALDO", LOCALIZADA NO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2007 | 60.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, NOSDIAS:05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2007 | 143.04 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA NO JORNAL "A UNIAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2007 | 4023.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2007 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NO DIA 05 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2007 | 75.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACAS: MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA:05 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2007 | 193.06 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA06 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 06 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2007 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 06 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2007 | 91.00 | 00002618845498 | PAULO IMPERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DIVERSOS TRABALHOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2007 | 1800.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS CA-1 800X1000 MM,DESTINADOS A MANUTENCAO DE BUEIROS NOS SITIOS:RIACHAO,RIBEIRO,CUTIAS ESAO TOME(AREA DO ACUDE),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 06 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2007 | 95.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2007 | 3360.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2007 | 1088.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) TONER,DESTINADOS A COPIADORA QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 07,08 E 09DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS:07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2007 | 62.04 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2007 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUPSEBRAE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR),NOS DIAS:08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2007 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIAIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA08 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2007 | 58.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2007 | 53.89 | 02773629000280 | XEROX COM.IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2007 | 0.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2007 | 17493.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2007 | 0.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2007 | 2770.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2007 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL(COEGEMAS-PB), NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2007 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL(COEGEMAS-PB), NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2007 | 50.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2007 | 1416.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO BOMBA COM ACESSORIOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 12DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 12 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2007 | 93.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2007 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 12E 13 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2007 | 30.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2007 | 106.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMPONTO DE REDE COM INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000586 | 12/02/2007 | 27147.85 | 04264919000143 | CONTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAOE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 27/2006. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000587 | 12/02/2007 | 71785.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2007 | 30.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO DIA: 13 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA: 13 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2007 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), NOS DIAS: 13 E 14DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2007 | 3768.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2007 | 4070.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-1 DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2007 | 28.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA TORNEIRA,DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2007 | 58.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2007 | 4252.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2007 | 2400.00 | 04763724000148 | PROJETOS MINERAIS E AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEO-REFERENCIADO ETESTE DE ABSORCAO NO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA:14 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2007 | 48.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTASDE PRECATORIA EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2007 | 426.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. ROGERIO MARTINS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2007 | 10.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA15 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA15 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2007 | 32.00 | 00056945620468 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2007 | 813.52 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 16 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2007 | 75.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2007 | 90.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2007 | 95.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2007 | 90.00 | 00008629458445 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2007 | 90.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2007 | 90.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2007 | 95.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2007 | 75.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2007 | 90.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2007 | 55.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2007 | 40.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2007 | 90.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2007 | 95.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2007 | 90.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2007 | 95.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2007 | 75.00 | 00006817782457 | SIMONE PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2007 | 90.00 | 00003951800828 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2007 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2007 | 30.00 | 00005146051461 | ROSILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2007 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2007 | 90.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2007 | 95.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2007 | 143.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2007 | 92.00 | 00091034388487 | JOSE CICERO PROFIRIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2007 | 95.00 | 00008265714416 | ROBERTO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2007 | 95.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2007 | 160.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2007 | 120.00 | 00097840432468 | IVONEIDE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2007 | 7860.00 | 08592172000103 | MARCOS MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2007 | 1241.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2007 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2007 | 303.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO PARA PISO, DESTINADA AOVEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2007 | 1240.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2007 | 715.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS E SOBREMESAS, DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2007 | 1742.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS,DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOSE SOBREMESAS,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2007 | 32.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2007 | 1824.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2007 | 1393.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2007 | 179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2007 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2007 | 348.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) LANCHES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2007 | 378.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2007 | 265.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2007 | 4111.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2007 | 2.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2007 | 68.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2007 | 2280.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) REFEICOESACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAOS POLICIAIS, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 30 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E SOBREMESAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E SOBREMESAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2007 | 2000.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) REFEICOES,ACOMPANHADAS DESUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE OS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 22DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA:22 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2007 | 404.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 202(DUZENTOS E DOIS) LANCHES,ACOMPANHADOSDE REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2007 | 8979.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2007 | 2275.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2007 | 515.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2007 | 201.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2007 | 112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2007 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2007 | 582.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2007 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2007 | 77.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2007 | 1872.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE)DUZIAS DE VASSOUROES,DESTINADOS AOSSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 23 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2007 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO AO SEBRAENO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2007 | 768.53 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRIQ.PRES.IMP.E EXPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2007 | 6790.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2007 | 5120.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESAS,CADEIRAS,ARMARIOS, ESTANTES E VENTILADORES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA:26 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2007 | 120.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NOS DIAS: 26E 27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2007 | 240.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NOS DIAS:26,27 E 28DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 26 E 27 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2007 | 60.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 26 E 27 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2007 | 30.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRECAO MUNICIPAL,NO DIA:26 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2007 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2007 | 113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2007 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2007 | 59448.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2007 | 17557.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2007 | 6226.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2007 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2007 | 6338.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2007 | 1876.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2007 | 659.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2007 | 119.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2007 | 34620.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2007 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2007 | 11209.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2007 | 2353.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2007 | 3775.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2007 | 147.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2007 | 60.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2007 | 45.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2007 | 63833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2007 | 4549.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2007 | 445.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2007 | 13405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2007 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2007 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2007 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2007 | 16900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2007 | 3549.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2007 | 232.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2007 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2007 | 18776.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2007 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DA COORDENADORA DA UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2007 | 2054.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2007 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2007 | 10190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2007 | 2139.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE SO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2007 | 118.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE SO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2007 | 20.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:26DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2007 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 2627 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2007 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2007 | 40.20 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2007 | 151.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2007 | 282.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2007 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2007 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2007 | 423.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2007 | 486.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2007 | 384.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS E PULA CORDA,DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2007 | 67.50 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BAMBOLE 63 CM, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2007 | 250.00 | 00006354592489 | ADRIANA BIBIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2007 | 172.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACA PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2007 | 4696.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DASAELPA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDEELETRICA DAS RUAS: ERNESTO TORRES COLA€O, ARCELINOPAULO DA SILVA E HERMENEGILDA RODRIGUES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 27DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2007 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2007 | 7343.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2007 | 81.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2007 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2007 | 1328.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2007 | 1176.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2007 | 17.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2007 | 807.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2007 | 958.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 467,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA PLACAS: MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2007 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2007 | 56.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2007 | 4460.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2007 | 517.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2007 | 1541.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 751.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2007 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2007 | 2281.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2007 | 2636.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2007 | 553.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2007 | 423.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2007 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DOCOEGEMAS-PB,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2007 | 362.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2007 | 449.59 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2007 | 16.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2007 | 588.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007.CONTRA-PARTIDA. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2007 | 24.76 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUADA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2007 | 11.23 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUADA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2007 | 155.30 | 00091034388487 | JOSE CICERO PROFIRIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUADA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2007 | 25.80 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2007 | 16.10 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2007 | 90.00 | 00003382413450 | MARIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2007 | 30.00 | 00042019672472 | JOAO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2007 | 90.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2007 | 120.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2007 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2007 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2007 | 118.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2007 | 83.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2007 | 107.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2007 | 148.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2007 | 9129.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2007 | 2653.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2007 | 987.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4308DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2007 | 1.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICODO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2007 | 2576.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2007 | 541.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2007 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2007 | 3368.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2007 | 285.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2007 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2007 | 543.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2007 | 3650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.780,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2007 | 3787.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.847,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2007 | 3050.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.487,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2007 | 4284.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2007 | 899.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2007 | 1671.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 558.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2007 | 328.64 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2007 | 2745.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2007 | 13.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2007 | 36.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2007 | 9225.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2007 | 1557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2007 | 1062.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2007 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP(INTERNET)DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2007 | 95.20 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2007 | 178.00 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2007 | 646.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2007 | 1106.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUEM SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUEM SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2007 | 1357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2007 | 254.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2007 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFEFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2007 | 7783.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2007 | 4056.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2007 | 1949.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2007 | 1812.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2007 | 30.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2007 | 567.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2007 | 1821.89 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELATRICA AO DISTRITO DE SAO TOMEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2007 | 332.78 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELATRICA AO DISTRITO DE SAO TOMEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2007 | 589.15 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELATRICA AO DISTRITO DE SAO TOMEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 074/360,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 026/266,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2007 | 2344.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2007 | 210.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2007 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA AOS MINISTRANTES DA CAPACITACAOINICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2007 | 59.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2007 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2007 | 18804.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2007 | 588.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2007 | 170.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2007 | 2054.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2007 | 30.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2007 | 595.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2007 | 114.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACAS MMY-3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2007 | 119.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACAS MMY-3087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 826.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 276.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MOT-3390, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 1501.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 732.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 912.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 444.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMV-3926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 386.33 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 2985.96 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 446.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2007 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2007 | 8657.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2007 | 925.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2007 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2007 | 1617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2007 | 339.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2007 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2007 | 1325.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2007 | 293.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DE PESSOAL EFETIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2007 | 760.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2007 | 972.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 474.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2007 | 3536.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.725.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2007 | 893.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 298.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2007 | 1064.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 356.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2007 | 835.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 407.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2007 | 910.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 443.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2007 | 291.06 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80.850 QUILOS DE PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2007 | 1590.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 531.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2007 | 50.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2007 | 624.14 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2007 | 269.37 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2007 | 3324.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2007 | 894.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2007 | 12.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2007 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2007 | 234.90 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2007 | 531.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSDAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2007 | 420.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACAS:BIM-5059, EM DUAS VIAGENS A JOAOPESSOA E UMA A CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2007 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2007 | 3213.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2007 | 180.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2007 | 6306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2007 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2007 | 2466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTED AGUA EM CARRO-PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2007 | 108.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2007 | 700.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO E BOX,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2007 | 400.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA- LIVRE,DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2007 | 400.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA- LIVRE,DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2007 | 7850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATEDEIRA COM RODA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONVENIO N§177.408.40/2005 DA CEF/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SOLDA DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:URBANA A RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS: JTK-0626DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2007 | 700.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTOR DOSPREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2007 | 712.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSDAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2007 | 836.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABERTURADE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL: MAXIMO GONCALVES DE ARAUJO, AMELIOTAVARES,JOAO MATIAS DE OLIVEIRA E VIOLETA COSTA DESOUSA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2007 | 180.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTED AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2007 | 45.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA01 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2007 | 50.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO AO TCE (TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 01 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2007 | 12000.00 | 00005856892453 | WALFREDO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO NA ACAO DE DESPEJO C/C COBRANCA DE ALUGEIS, REFERENTE AO PROCESSO N§ 00420060025287, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2007 | 20.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000950 | 01/03/2007 | 74575.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO,DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE CARGOS DO QUADRO FUNCIONAL DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 00001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2007 | 35.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MANUTENCAO DO COMPUTADORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, CONTABILIDADEGERAL E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2007 | 21.34 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000954 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO COM CAPACIDADE DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 017/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR 30(TRINTA) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DASESTRADAS DOS SITIOS:SAO TOME DE BAIXO E DE CIMA,OURIQUE E CAPIM DE PLANTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00025821584884 | ANTONIO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE RESTAURACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZACAO AMIGAVEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,SITUADA A RUAOTACILIO RICARDO,N§89,BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA,NESTA CIDADE, DESAPROPRIADA NA FORMA DO DECRETOMUNICIPAL N§ 113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2007 | 700.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUXILIARDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003811473476 | ADAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APREENSAODE ANIMAIS NAS AREAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 01DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2007 | 900.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2007 | 45.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 02 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2007 | 318.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2007 | 517.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS: PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2007 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE INSTALACAO DO SISTEMA LM-NET DE CONEXAO A INTERNET,NAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA,SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DA VISITA DO SECRETARIO NACIONALDA AGRICULTURA FAMILIAR,NO DIA 02 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2007 | 118.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2007 | 1200.00 | 00097409634472 | MOACI DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURADO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: URBANA ARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2007 | 48.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTASDE PRECATORIOS EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/03/2007 | 135.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 05,06 E07 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/03/2007 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:05 E 06 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/03/2007 | 75.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMMODEM E MANUTENCAO DA REDE LOCAL DE COMPUTADORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/03/2007 | 22.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE 10(DEZ)METROS DE MORIM, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/03/2007 | 50.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/03/2007 | 135.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:05,06 E 07 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2007 | 49.92 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2007 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCAO A FAMILIA, NO DIA 07 DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2007 | 30.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCAO A FAMILIA, NO DIA 07 DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2007 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA SOBRE O PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCAO A FAMILIA, NO DIA 07 DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2007 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2007 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2007 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2007 | 75.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2007 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2007 | 150.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUAMANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2007 | 90.00 | 00023737654468 | VICENTE ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2007 | 85.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2007 | 90.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2007 | 90.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2007 | 150.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2007 | 90.00 | 00011520313845 | SEVERINO IRINEU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2007 | 90.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2007 | 90.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2007 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2007 | 40.00 | 00004131346877 | ABIACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2007 | 95.00 | 00006323055414 | MARGARIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2007 | 45.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA06 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2007 | 250.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE NODIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA07 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2007 | 376.70 | 07278053000118 | ELISABETE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2007 | 99.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOSMECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACASKFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 08 E09 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 08 E09 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2007 | 625.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA:REVILOAS,DIRF/2007 E ENVIO DA RAISDO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO JORNAL "A UNIAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2007 | 2007.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2007 | 37.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2007 | 15299.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2007 | 625.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNAT,PEJA,PNAE,PNAC E PDDE E ENVIO DAS RAIS DE 14(QUATORZE) CONSELHOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001076 | 09/03/2007 | 13451.51 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO N§ 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2007 | 45.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2007 | 495.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 12 E13 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2007 | 148.83 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 12 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 12 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2007 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO N.DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2006, DO COLEGIADO NACIONALDE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2007 | 265.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2007 | 420.00 | 00002338611497 | JAILTON BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS: BTU-0622,EM DUAS VIAGENS A JOAOPESSOA E UMA A CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2007 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO EM OXIGENIO,DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2007 | 494.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2007 | 240.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2007 | 602.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2007 | 2210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2007 | 206.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2007 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2007 | 145.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2007 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2007 | 172.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2007 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2007 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2007 | 195.02 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA DE MUSICAMAESTRO JOSE GOMES DE AQUINO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 14 E 15DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2007 | 45.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 14DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2007 | 32.50 | 09132119000192 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2007 | 850.00 | 00005816166425 | AMELIA SANDRELY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO V SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 10/01 A 10/02 E 11¦PARALELA GRIFE, A SE REALIZAR EM SAO PAULO NO DIA:15 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPERANCAA FIM DE PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTOTERRITORIAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA, NO DIA 14 DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2007 | 45.00 | 00046760970420 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 14E 15 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2007 | 260.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANESTESICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2007 | 5153.48 | 02839852000100 | FARMA BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2007 | 30.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 15 DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2007 | 163.40 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2007 | 57.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MULTIPLICACAO METODOLOGICA DO PROJETO DA REDE DE COOPERACAOTECNICA PARA ROTEIRIZACAO DO BRASIL-MINISTERIO DOTURISMO,NO DIA 16 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 15 E 16DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2007 | 1402.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO DE PLACAS:MMS-0926,DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2007 | 370.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACASMMS-0926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:URBANAA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2007 | 50.00 | 04332120000147 | COLEGIADO N.DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NORMA SOELI XAVIER DE LUNA, NOIX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMASNOS DIAS 21 A 23 DE MARCO DE 2007 EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2007 | 869.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACAS: BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2007 | 435.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2007 | 3834.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA, A FIM DEPARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIALSUSTENTAVEL DA BORBOREMA,NOS DIAS:19 E 20 DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2007 | 45.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA19 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 19DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2007 | 98.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS:MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2007 | 734.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2007 | 100.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:19DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODE ANA LUCIA ALVES DE AQUINO, PARA PARTICIPAR DO"SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDACOM O FUNDEB", A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2007 | 4510.18 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2007 | 701.64 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOSA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2007 | 135.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 19,20 E 21DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2007 | 50.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO AO INSS,NO DIA:19DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODE MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA PARA PARTICIPARDO "SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO,O QUE MUDACOM O FUNDEB", A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2007 | 34.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2007 | 2337.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2007 | 195.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2007 | 1820.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2007 | 1088.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2007 | 1195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2007 | 134.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2007 | 497.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2007 | 228.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2007 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2007 | 85.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2007 | 7715.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2007 | 4696.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DASAELPA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDEELETRICA DAS RUAS: ERNESTO TORRES COLACO, ARCELINOPAULO DA SILVA E HERMENEGILDA RODRIGUES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2007 | 3486.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2007 | 480.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A SALVADOR, AFIM DE PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADO NO PERIODO DE: 21 A 23 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2007 | 463.04 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PELA TAM, NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA,EM FAVOR DA SRA.NORMA SOELI XAVIER DE LUNA, A FIM DE PARTICIPAR DO 9§ ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2007 | 110.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO TOPLESS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2007 | 7.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIRAR CARTEIRA DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2007 | 50.00 | 00056945620468 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2007 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2007 | 48.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2007 | 90.00 | 00098064240425 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2007 | 41.00 | 00040718883420 | EDITE EUFLAUSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2007 | 60.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2007 | 60.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2007 | 70.00 | 00004523968403 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2007 | 80.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2007 | 80.00 | 00005652333430 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2007 | 10.00 | 00084072172472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2007 | 150.00 | 00097711845472 | EDILMA PEREIRA NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2007 | 160.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2007 | 40.00 | 00005146051461 | ROSILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2007 | 90.00 | 00004808486458 | BENEDITA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2007 | 114.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2007 | 90.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2007 | 90.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2007 | 90.00 | 00091034388487 | JOSE CICERO PROFIRIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2007 | 90.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2007 | 90.00 | 00072699027472 | LUCIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2007 | 90.00 | 00006306931457 | JOSENILDO PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2007 | 112.00 | 00003347774450 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2007 | 150.00 | 00013522487869 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2007 | 150.00 | 00003978446898 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2007 | 90.00 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2007 | 75.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2007 | 95.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2007 | 65.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2007 | 90.00 | 00079707050497 | MARIZETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2007 | 70.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2007 | 80.00 | 00010885349709 | EDJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2007 | 29.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2007 | 60.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2007 | 78.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2007 | 50.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2007 | 60.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2007 | 90.00 | 00048673773415 | LENIRA EVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2007 | 60.00 | 00043679013434 | LUSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2007 | 60.00 | 00007522883776 | ANTONIO FRANCISCO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2007 | 90.00 | 00097848336468 | JOSE BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2007 | 26.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2007 | 90.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2007 | 280.00 | 00003618308400 | LOURIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2007 | 615.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2007 | 217.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2007 | 100.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2007 | 70.16 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2007 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2007 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 21 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2007 | 100.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO "SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO-O QUE MUDA COM O FUNDEB",NO DIA 22 DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA21 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2007 | 6.68 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2007 | 100.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO "SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO-O QUE MUDA COM O FUNDEB",NO DIA 22 DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2007 | 100.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOAGRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO,NOS DIAS: 22 E 23 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2007 | 100.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOAGRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO,NOS DIAS: 22 E 23 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2007 | 1831.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2007 | 926.50 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DASMOTOS DE PLACAS:MMY-3087 E MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2007 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2007 | 2868.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2007 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2007 | 38.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2007 | 495.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO CONSERTO DO TETO DAPRACA DO POVO "O MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2007 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2007 | 929.02 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2007 | 3324.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2007 | 894.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2007 | 115.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2007 | 10.50 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CADEADO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001235 | 26/03/2007 | 12000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAODO PROJETO DE ENGENHARIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DO LOTEAMENTO OLHA D AGUA E BAIRROSANTO ANTONIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 05/2007 LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2007 | 124.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 26DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 26 E 27DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2007 | 69.26 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 27DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2007 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR,A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA28 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 28DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2007 | 26.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2007 | 70.00 | 00003347774450 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2007 | 102.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2007 | 135.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 2829 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2007 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2007 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001294 | 29/03/2007 | 130114.11 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS DAS LADEIRAS DOS SITIOS:BOA VISTA E SAO TOME,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 008/2007. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2007 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 29 E 30DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO "1§ ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO DE TECNICOS MUNICIPAIS-PLANO DIRETOR", NOSDIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2007 | 60.00 | 00015134679487 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO "1§ ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO DE TECNICOS MUNICIPAIS-PLANO DIRETOR", NOSDIAS: 29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2007 | 60.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO "1§ ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO DE TECNICOS MUNICIPAIS-PLANO DIRETOR", NOSDIAS: 29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2007 | 108.75 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2007 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2007 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2007 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2007 | 62595.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2007 | 17812.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2007 | 6473.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2007 | 16503.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2007 | 12525.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2007 | 2316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2007 | 3465.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2007 | 2630.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2007 | 486.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2007 | 6663.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2007 | 1902.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2007 | 687.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2007 | 108.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2007 | 21.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2007 | 1456.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2007 | 39254.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2007 | 11209.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2007 | 2353.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2007 | 4318.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2007 | 160.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2007 | 2482.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2007 | 521.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2007 | 519.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2007 | 380.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2007 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2007 | 4285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2007 | 458.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS: 29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2007 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RIACHAODO BACAMARTE,A FIM DE PARTICIPAR DA 12¦ REUNIAO DOCONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO DIA 29 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2007 | 30.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RIACHAODO BACAMARTE,A FIM DE PARTICIPAR DA 12¦ REUNIAO DOCONSELHO INTERMUNICIPAL DOS GESTORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO DIA 29 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO DE TECNICOS MUNICIPAIS-PLANO DIRETOR",NOS DIAS29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2007 | 100.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NOS DIAS:29 E 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2007 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2007 | 4241.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2007 | 7226.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2007 | 588.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2007 | 1373.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2007 | 794.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2007 | 1669.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 814.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2007 | 510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2007 | 56.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2007 | 4278.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2007 | 510.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2007 | 1937.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 944.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS:KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2007 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2007 | 208.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2007 | 365.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2007 | 3403.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2007 | 327.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2007 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2007 | 547.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2007 | 3300.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.609,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2007 | 2900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.414,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2007 | 2875.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.402,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2007 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2007 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2007 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2007 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2007 | 410.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3 DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2007 | 45.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2007 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)-(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2007 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PAIF- PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2007 | 552.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) KG DE PAES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2007 | 12.70 | 00001370721471 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2007 | 85.37 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2007 | 36.45 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2007 | 24.82 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2007 | 30.32 | 00010885349709 | EDJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2007 | 45.81 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2007 | 8.51 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2007 | 17.93 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2007 | 8.63 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2007 | 47.35 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2007 | 13.37 | 00082627185420 | MARIA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2007 | 30.52 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2007 | 30.64 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2007 | 27.33 | 00008629458445 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2007 | 104.75 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2007 | 35.42 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2007 | 17.29 | 00006970678407 | JOAO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2007 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2007 | 75.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2007 | 150.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2007 | 163.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2007 | 100.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2007 | 107.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2007 | 90.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2007 | 144.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2007 | 100.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2007 | 100.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2007 | 65.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2007 | 90.00 | 00006323055414 | MARGARIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2007 | 40.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2007 | 2653.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2007 | 1186.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 396.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2007 | 59.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2007 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2007 | 18705.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2007 | 3558.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2007 | 747.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2007 | 2043.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2007 | 170.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2007 | 1295.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 149.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACAS: MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 116.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACAS: MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 1110.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 374.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 3005.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1465.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 1394.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 680.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: MMS-2859, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2007 | 1348.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 657.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: MMV-3926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2007 | 4939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2007 | 3030.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2007 | 1673.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PROFESSORES DO PEJA- PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2007 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2007 | 171.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2007 | 991.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2007 | 208.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2007 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2007 | 1022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2007 | 214.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2007 | 38.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2007 | 3326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2007 | 9207.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2007 | 2119.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2007 | 1013.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS 1/3(UMTERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2007 | 170.30 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 131(CENTO E TRINTA E UMA)AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2007 | 515.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2007 | 10.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2007 | 693.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2007 | 791.28 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2007 | 4334.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2007 | 910.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2007 | 1982.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 663.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS: MNE-0784, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2007 | 308.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2007 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2007 | 6125.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2007 | 2028.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2007 | 1074.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2007 | 1601.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2007 | 1664.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2007 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CARTUCHO HP,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2007 | 324.33 | 02773629000280 | XEROX COM.IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICADE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA MODELO 5420, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 075/360,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 027/266,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2007 | 22.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCACADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2007 | 1453.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2007 | 293.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2007 | 1520.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2007 | 1119.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 545,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2007 | 3420.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.668,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2007 | 45.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2007 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2007 | 64166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2007 | 13475.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2007 | 432.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2007 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2007 | 15866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTICO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2007 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2007 | 3332.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2007 | 232.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2007 | 455.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 221.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICODE PLACAS:KJZ-0886,DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2007 | 1273.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS: GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2007 | 955.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS: BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2007 | 1298.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 434.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2007 | 1312.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 439.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2007 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2007 | 18373.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2007 | 2683.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2007 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DA COORDENADORA DA UNIDADE HOSPITALARE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE C.COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2007 | 563.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2007 | 2021.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2007 | 396.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) KG DE PAES,DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2007 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2007 | 1707.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 571,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA:MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2007 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2007 | 1948.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2007 | 9280.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2007 | 118.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2007 | 1200.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO) TAMBORES VAZIO,DESTINADOS A COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2007 | 350.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2007 | 800.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2007 | 183.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO MECANICA DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS: KFN-6337, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2007 | 297.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE SERVENTEDE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CASA DA SENHORA: ANAMARIA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2007 | 700.00 | 00025038243827 | JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO,NA RECUPERACAO DA CASA DA SENHORA:ANA MARIA DA SILVA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2007 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2007 | 96.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2007 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2007 | 48.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARA€AOAXEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2007 | 60.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2007 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2007 | 184.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2007 | 100.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2007 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2007 | 160.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2007 | 100.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2007 | 90.00 | 00004816213422 | TEREZA DE LOURDES INOCENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2007 | 117.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2007 | 240.00 | 00099701812468 | ANA MOREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2007 | 100.00 | 00054907080425 | OZIMAR SIMAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2007 | 39.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2007 | 98.00 | 00045066183434 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2007 | 160.00 | 00001370721471 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2007 | 167.00 | 00003951800828 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2007 | 32.00 | 00008396685460 | MARIANA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2007 | 113.00 | 00001503967409 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2007 | 187.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2007 | 104.00 | 00002458860443 | HILDA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2007 | 159.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2007 | 1520.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2007 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:02 E 03 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2007 | 650.00 | 00008146460429 | JOSE EDENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RO€O DASESTRADAS DOS SITIOS:PAU D ARCO AO URUCU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001504 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCA€AODE VEICULO COM CAPACIDADE DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,CONF.PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2006,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VEICULA€OES DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DO MAPEAMENTO DA CIDADE, PARA SERVIR DE BASE AO CADASTRAMENTO E CALCULOS DO(IPTU)INPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 02,03 E04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2007 | 8.40 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€AO DE FOTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2007 | 3000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€OES DE FOTOS DA CIDADE E 1000(MIL)COPIAS DE CARTOES POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/04/2007 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2007 | 60.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE QUATRO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS:02 E 03 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA:02DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2007 | 45.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA 02 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2007 | 573.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DE 03(TRES) MOTORES BOMBA, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCA€AO DEDOIS IMOVEIS RESIDENCIAS, DESTINADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2007 | 90.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:02,03 E 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVI€OS DE TRANSPORTED AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001509 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00004041630410 | ELISANGELA SALOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DEVEICULO NO TRANSPORTE DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0001/2006 LOTE I, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO E DE 16 DESETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001510 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00004041630410 | ELISANGELA SALOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DEVEICULO NO TRANSPORTE DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0001/2006 LOTE I, REFERENTE AO PERIODO DE:16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO E DE 16 DENOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2007 | 730.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOORGANIZA€ÇO E REALIZA€AO DO 1§ CAMPEONATO DE KARATE DE ALAGOA NOVA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2007 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERCI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 0203 E 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2007 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERCI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 0203 E 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACAS: BLQ-5127, EM SEISVIAGENS A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTED AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2007 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2007 | 2299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2007 | 7398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE INCENTIVO,PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2007 | 93.79 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERAN€A, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENA€AO TERRITORIAL DA BORBOREMA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO E BOX,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2007 | 12.50 | 07824734000134 | FERREIRA E BARBOSA LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)LIXEIRA COM PEDAL,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2007 | 14.35 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2007 | 918.85 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2007 | 366.84 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2007 | 595.00 | 00004639245416 | RIGOMERIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZACAO DA"2¦ COPAALAGOA NOVA DA GENTE"(FUTEBOL DE CAMPO),NO PERIODODE 20 DE JULHO A 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2007 | 595.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZACAO DA"2¦ COPAALAGOA NOVA DA GENTE"(FUTEBOL DE CAMPO),NO PERIODODE 20 DE JULHO A 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE JOELSON MELO DO NASCIMENTO, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 03 DEABRIL DE 20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 03 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2007 | 7980.00 | 07953210000143 | COFRAPEL C.DE FRANGOS E PERECIFEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEIXE ESPADA EM POSTA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES, A FIM DEATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2007 | 1050.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP(INTERNET)DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2007 | 2514.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/04/2007 | 7391.61 | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHAS, PARA A CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLAR,DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2007 | 3200.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CALCA/BLUSA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2007 | 2076.75 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2007 | 3235.80 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS:KTR-7546,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2007 | 550.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2007 | 120.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2007 | 412.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2007 | 447.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2007 | 92.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)METROS DE MORIM 080 ROLIDAM/BSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2007 | 403.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2007 | 285.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 05 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 05 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2007 | 226.41 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2007 | 358.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2007 | 1050.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS:JTR-1977, EM DEZ VIAGAENS,SENDO:03(TRES)A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 07(SETE) A DEESPERANCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2007 | 153.47 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 09,10 E11 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE FAMUP,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2007 | 332.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2007 | 511.32 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2007 | 1831.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2007 | 795.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL PAULO ANTONIO GAIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2007 | 658.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2007 | 69.73 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2007 | 1525.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR/FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2007 | 1015.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2007 | 4371.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2007 | 12.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2007 | 16442.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2007 | 800.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS,NO PERIODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2007 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2007 | 1750.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRON COMPUTADOR,DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP(INTERNET)DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2007 | 2625.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2007 | 548.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2007 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NODIA 10 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2007 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS,DESTINADOS,AO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2007 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2007 | 1510.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, PARA A CONFECCAO DE ANEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2007 | 45.00 | 00038773910791 | MARLUCE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA11 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A DIRETORA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2007 | 73.00 | 00005816790404 | ADALLA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PAMPA PLACAS: MMR-3121,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2007 | 15.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 11DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2007 | 15.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 11DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2007 | 101.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2007 | 64.13 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2007 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA12 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2007 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA SUB-REGIONALDE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 12 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 12 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2007 | 96.50 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIM DEEFETUAR CONSULTA MEDICA,NO DIA 13 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2007 | 90.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2007 | 220.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO PLACASMND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2007 | 300.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRITA,PARA CONFECCAO DE ANEIS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2007 | 600.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A SAO PAULO,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FURP, NOSDIAS:14,15, E 16 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS INFORMATIVAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO" NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 16 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2007 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA16 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2007 | 1612.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE IEDA LUIZA RODRIGUES, A FIM DEEFETUAR CONSULTA MEDICA,NO DIA 16 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MARQUES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 16 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2007 | 3359.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES CLEMENTINO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNO DIA 17 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/04/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA DO SOCORRO GOMES CLEMENTINOA FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NODIA 17 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/04/2007 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA17 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/04/2007 | 544.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/04/2007 | 140.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2007 | 150.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/04/2007 | 90.00 | 00000885097459 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/04/2007 | 150.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/04/2007 | 100.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/04/2007 | 100.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2007 | 100.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2007 | 100.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2007 | 174.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2007 | 100.00 | 00001213153476 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2007 | 170.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRA€A DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2007 | 208.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRA€AS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2007 | 4290.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2007 | 6873.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2007 | 2066.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DASAELPA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXTENSAO DE REDEELETRICA DA RUA HILARIA DA COSTA LUNA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2007 | 110.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE TRESMIMEOGRAFOS A ALCOOL, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/04/2007 | 156.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2007 | 1765.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2007 | 188.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/04/2007 | 717.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/04/2007 | 409.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/04/2007 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/04/2007 | 495.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/04/2007 | 246.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/04/2007 | 120.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A FIMDE PARTICIPAR DO "3§ CICLO DE SEMINARIOS ESPOSITIVOS", NO DIA 17 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/04/2007 | 313.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/04/2007 | 2084.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/04/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2007 | 42.00 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEADOS, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2007 | 643.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2007 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2007 | 193.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2007 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2007 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2007 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2007 | 4293.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,A SERVICO DO SETORDE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 18 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO JORNAL "A UNIAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2007 | 90.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:18,19, E 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 18 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2007 | 0.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2007 | 7560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR ABC, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA-AMBIENTAL PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2007 | 3168.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2007 | 118.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SICIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2007 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO PORTA D-20 C.DUPLA TD INCOLOR, DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACAS:BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2007 | 2401.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2007 | 385.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2007 | 515.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2007 | 861.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2007 | 1075.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PLACAS:MNH-9830, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE-(CVANS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2007 | 112.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2007 | 1045.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIOS DO SIOPS/ANUAL E SEMESTRAL 2006,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2007 | 251.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A LAGOA SECA,A FIMDE PARTICIPAR DA OFICINA INTRODUTORIA DO PLANO SAFRA TERRITORIAL-PSTE,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2007 | 2485.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2007 | 350.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTORDOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2007 | 400.24 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2007 | 2193.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2007 | 1321.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2007 | 285.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2007 | 2278.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2007 | 546.97 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2007 | 425.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2007 | 2343.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2007 | 195.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE JOSEANE VITORIA DO NASCIMENTO, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 20DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2007 | 228.82 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2007 | 260.00 | 00006201219471 | PRISCILA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA VIAJAR AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2007 | 250.00 | 00006817782457 | SIMONE PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LENTES DE CONTATOPARA SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2007 | 450.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIROE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2007 | 435.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIROE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE:FEVEREIRO E MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2007 | 100.00 | 00083910360491 | SILVANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2007 | 50.00 | 00007274216465 | RAQUEL CHAVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2007 | 100.00 | 00007826032466 | GILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2007 | 2996.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/04/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES CLEMENTINOA FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NODIA 21 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2007 | 1100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMO€OS, ACOMPANHADOS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2007 | 200.00 | 00004493718404 | MARILENE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2007 | 100.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 23DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2007 | 1550.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AOE PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES, ALUSIVAS AS SOLENIDADES E COMEMORA€OES DE 7 DE SETEMBRO E EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2007 | 1030.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRES) REFEI€OES ACOMPANHADASDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 29 DE JANEIRO A 09DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO NO DIA23 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2007 | 2453.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 223(DUZENTOS E VINTE E TRES) ALMO€OS,ACOMPANHADOS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/04/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERAN€A, A FIMDE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COORDENA€AO TERRITORIAL DE ELABORA€AO DO PLANO SAFRA,NO DIA 23 DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/04/2007 | 640.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) ALMO€OS, ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/04/2007 | 805.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/04/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 2324 E 25 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/04/2007 | 1100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMO€OS, ACOMPANHADOS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2007 | 85.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2007 | 67.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/04/2007 | 4.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2007 | 52.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA FECHADURA DE PORTA,DESTINADA AO VEICULOVERANEIO BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2007 | 32.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDO PLASTICO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2007 | 21.99 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2007 | 52.27 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2007 | 843.20 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2007 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PAIF- PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 27 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2007 | 125.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2007 | 83346.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2007 | 23179.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2007 | 7866.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2007 | 9482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2007 | 7173.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2007 | 8913.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2007 | 2496.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2007 | 837.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2007 | 1991.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2007 | 1506.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2007 | 127.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2007 | 2018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2007 | 38809.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,MAIS1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2007 | 12949.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2007 | 2719.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2007 | 221.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2007 | 4223.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2007 | 506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2007 | 4856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2007 | 4178.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2007 | 877.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2007 | 534.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2007 | 106.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2007 | 3504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2007 | 378.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AA MES DEABRIL DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2007 | 555.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2007 | 24.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€O DE REVALA€AO DE FOTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2007 | 102.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO TRATOR MARSEY FERGUSON,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2007 | 4666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2007 | 2550.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2007 | 1475.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2007 | 332.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NO DIA30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2007 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2007 | 2415.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.178.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2007 | 1381.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 674.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2007 | 47.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2007 | 63873.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2007 | 4641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2007 | 13413.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2007 | 455.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2007 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2007 | 19226.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2007 | 3265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2007 | 4037.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2007 | 238.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2007 | 1396.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 467,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2007 | 1437.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2007 | 559.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 272,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2007 | 1009.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 492,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2007 | 1099.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 536,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:BNM6467, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE C. COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2007 | 21091.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2007 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICA€OES DE INCENTIVOAO TRABALHO DA COORDENADORA DA UNIDADE HOSPITALARE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE C.COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2007 | 552.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2007 | 2319.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, MAIS1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2007 | 1927.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 644,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACAS:MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2007 | 387.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2007 | 9566.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2007 | 2009.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2007 | 392.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2007 | 126.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2007 | 10325.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2007 | 1757.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2007 | 1033.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2007 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2007 | 342.30 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2007 | 10877.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2007 | 872.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2007 | 4378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2007 | 886.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2007 | 919.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 30 DE ABRILDE 23007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2007 | 1621.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 542.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2007 | 952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2007 | 214.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2007 | 2101.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2007 | 5862.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2007 | 1546.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2007 | 1771.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2007 | 60.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NODIA 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2007 | 22.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 076/360,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 028/266,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2007 | 0.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2007 | 1664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA AOS MINISTRANTES DA CAPACITACAOINICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2007 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2007 | 64.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2007 | 20424.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2007 | 2233.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2007 | 171.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPRGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2007 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALGODAO DE JANDAIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2007 | 1400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2007 | 105.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACA MMY-3794 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2007 | 116.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38.7 LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA MMY-3087 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2007 | 1060.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 354.5 LITROS DE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2007 | 1080.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 527.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2007 | 2382.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.162.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2007 | 1007.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 491.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2007 | 4666.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2007 | 979.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PROFESSORES DO PEJA- PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.(CONTRA-PARTIDA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2007 | 6407.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2007 | 685.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MESDE ABRIL,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2007 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2007 | 938.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2007 | 197.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2007 | 2468.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2007 | 560.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2007 | 444.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2007 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)-(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2007 | 300.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2007 | 176.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2007 | 120.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2007 | 90.00 | 00037189237852 | MARIANA CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2007 | 80.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2007 | 90.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2007 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2007 | 41.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2007 | 100.00 | 00056945620468 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2007 | 90.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2007 | 140.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2007 | 90.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2007 | 187.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2007 | 135.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2007 | 90.00 | 00008213390440 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004168250440 | MARIA JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2007 | 90.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2007 | 90.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2007 | 90.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2007 | 90.00 | 00029646475850 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2007 | 93.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2007 | 90.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2007 | 90.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2007 | 90.00 | 00006646044473 | MARIA DAS GRA€AS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2007 | 90.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2007 | 1063.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-3508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2007 | 222.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) KG DE PAO,DESTINADOSA DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES, AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2007 | 2076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2007 | 3612.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2007 | 633.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MESE DE ABRILDE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2007 | 2600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.268.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2007 | 3100.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.512.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2007 | 7695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2007 | 4265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2007 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2007 | 1391.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2007 | 791.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2007 | 846.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2007 | 100.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NODIA 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2007 | 1799.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 877,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CA€AMBA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2007 | 277.62 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2007 | 60.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2007 | 4556.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2007 | 550.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2007 | 2692.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.313,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN-6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2007 | 474.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RESTAURA€AO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002065 | 02/05/2007 | 5000.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AODE VEICULO COM CAPACIDADE DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,CONF. ADITIVO AO PROC.LICITATORIO N§ 17/2006REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2007 | 390.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2007 | 320.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2007 | 410.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2007 | 90.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2007 | 90.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2007 | 90.00 | 00005720144498 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2007 | 90.00 | 00001213151422 | GEISA DE ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2007 | 100.00 | 00039802892491 | MARIA MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2007 | 40.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2007 | 45.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2007 | 81.00 | 00096429100472 | MARINALVA HENRIQUE SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2007 | 80.00 | 00005654621483 | AILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005986088425 | ARENUZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2007 | 95.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2007 | 155.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2007 | 90.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2007 | 90.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2007 | 50.00 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2007 | 50.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2007 | 90.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2007 | 80.00 | 00004251880439 | ERNESTINA CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2007 | 60.00 | 00007214892499 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2007 | 90.00 | 00011520313845 | SEVERINO IRINEU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2007 | 90.00 | 00097969958400 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2007 | 60.00 | 00004792710464 | MARILENE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2007 | 120.00 | 00001575386488 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2007 | 60.00 | 00001370721471 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2007 | 120.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2007 | 90.00 | 00091110777434 | IRACI MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2007 | 85.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2007 | 85.00 | 00005541526493 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2007 | 50.00 | 00002967851485 | MARIA CICERA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2007 | 90.00 | 00004973170445 | MARIA DA SOLIDADE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2007 | 1867.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2007 | 1296.00 | 11991353000117 | GILDA RUFINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) QUILOS DEFRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2007 | 737.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: BJD-3970, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO:(SITIOS:SERRA DABOA VISTA/PREGUI€OSO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: BLQ-5127, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIO:NOVA HORTAALAGOA NOVA/VICE-VERSA),NO TURNO TARDE, NO PERIODODE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: BNV-8964, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIOS: CHA-DA-BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: CQJ-7331, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIOS:URUCU,SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA), NO TURNO TARDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: KGW-4204, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIO: SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA),NO TURNO TARDE, NO PERIODODE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: MOG-0240, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIOS: SERRAGRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: GLK-5891, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIOS:URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: MNB-1800, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIOS:LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA), NO TURNOTARDE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: BML-7183, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIOS: RIACHAO/SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA),NO TURNO DA TARDENO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: BMF-2087, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO SITIOS:SAO TOME/LAGEDO/RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA),NO TURNO DANOITE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2007 | 470.00 | 00069082146487 | JOSE FREDERICO LUCENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AODO PROJETO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DE FORMA€AO CONTINUADA, COMO TAMBEM REALIZAR ENCONTRO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00003193429481 | ARISTOTELES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE TOCATA ESONORIZA€AO, NAS SOLENIDADES DE COLA€AO DE GRAU DOPROFA E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2007 | 910.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AODE FAIXAS ALUSIVAS AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS EPROMOCIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2007 | 750.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODO LAN€AMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2007 | 2337.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVI€OS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2007 | 114.64 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2007 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,NOS DIAS:02 E 03 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DEVEICULO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 001/2006,LOTE II,REFERENTE AOS PERIODOS:16 DE SETEMBROA 16 DE OUTUBRO; 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO; E16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2007 | 945.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE", REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DEDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00051505975468 | YOLANDO DE OLIVEIRA PASSOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIRE€AO DEPROVA,CRONOMETRAGEM,FISCALIZA€AO, SEGURAN€A E HOMOLOGA€AO DA 4¦ PROVA DE MOTOCROSS DE ALAGOA NOVA,DURANTE AS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2007 | 800.00 | 00003643275455 | IVANILZA INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL E LOCA€AO DO SOM, DURANTE A 1¦ CAVALGADA DE ALAGOA NOVA,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO,NO DIA 02 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2007 | 1260.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE", REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 0203 E 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2007 | 163.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2007 | 260.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO DE UNIDADE BASICADE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2007 | 8248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE INCENTIVO,PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2007 | 2657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2007 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2007 | 15.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2007 | 30.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM APARELHO TELEFONICO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2007 | 1525.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTED AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2007 | 2150.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: MNH-9830, PARATANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE(CVANS),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2007 | 1450.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 100(CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ANEIS PARA PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA -LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA -LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEAGUA ,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIOGAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2007 | 100.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO:AVALIACAODOS FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE-DESLEPS,NO DIA 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUA-TRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOSDIAS: 03 E 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 03 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2007 | 400.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA,INCLUINDO A SONORIZACAO, NAS SOLENIDADES DE LANCAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002122 | 03/05/2007 | 18489.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO N§ 28/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2007 | 600.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE SOM,DESTINADO AS SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAUDOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-II- "PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2007 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/05/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2007 | 48.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/05/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2007 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2007 | 96.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2007 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA, SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2007 | 390.00 | 00004289972446 | IDINEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2007 | 350.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUAMANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2007 | 1325.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO),A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA NO JORNAL "A UNIAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2007 | 30.00 | 00075226316453 | GIANE DE MEDEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO:AVALIACAODOS FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDEDESLEPS,NO DIA 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/05/2007 | 464.64 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)BALDES DE HOUGHTO HI-CLARITY, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2007 | 139.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICADO ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA,A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DEDISCUSSAO DE PROJETOS TERRITORIAIS,NO DIA 08 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2007 | 954.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA GALVANIZADA, DESTINADA AOS SERVICOSDE RESTAURACAO DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2007 | 490.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NO TRATOR FORD 4600-(PIPA),DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2007 | 15.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOAGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 07 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2007 | 792.20 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2007 | 970.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL DO PROCESSO N§004.1999.000.200-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 07 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2007 | 300.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS NAVIATURA POLICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2007 | 540.00 | 00022606319400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RAPADURA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2007 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 07 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2007 | 15.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR OS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS: JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 07 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2007 | 20.00 | 08815904000187 | S.A.FERREIRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)BALAO IMPERIAL,DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2007 | 1843.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2007 | 15.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17(DEZESSETE)METROS DE TNT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2007 | 580.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859 EJTK-0626, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2007 | 90.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:07,08 E 09 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2007 | 300.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2007 | 602.50 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE AREIA,DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/05/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS:08 E 09 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/05/2007 | 2559.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACAS:JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/05/2007 | 5.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE UM CD,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/05/2007 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 08 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/05/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 08 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002206 | 08/05/2007 | 76719.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA EDESCATAVEIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/05/2007 | 70.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A FIM DE PARTICIPAR DA V OFICINA PARA ESTRUTURA€AO DO PROJETO DE AVICULTURA ALTERNATIVA, NODIA 10 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2007 | 269.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2007 | 227.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2007 | 1648.98 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM,DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2007 | 125.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2007 | 3061.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2007 | 125.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE SEIS LIVROS DIARIO FINANCEIRO EM CAPA DURA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2007 | 21.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2007 | 13639.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002219 | 10/05/2007 | 54878.28 | 03592746000120 | D.J. CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAOE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO GERALDO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2007 LOTE I. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2007 | 7834.50 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2007 | 30.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA10 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2007 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2007 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2007 | 150.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2007 | 2100.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS,DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2007 | 24.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS:KFN-6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2007 | 1450.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS) TAMBORES DE GRAXA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES, CONFORME DECLARA€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2007 | 300.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2007 | 350.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2007 | 285.00 | 00005986076419 | ELIZANGELA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2007 | 150.00 | 00002108076794 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2007 | 160.00 | 00028430763821 | RIVAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2007 | 160.00 | 00002045972429 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2007 | 150.00 | 00002050817460 | EDINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2007 | 150.00 | 00005439562451 | RICARDO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2007 | 150.00 | 00097828009453 | PEDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2007 | 150.00 | 00095274073468 | JOAO JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE GERAL,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O EABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2007 | 0.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2007 | 13.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PAPEL FOTOS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2007 | 600.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2007 | 600.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2007 | 300.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2007 | 300.00 | 00021571007415 | IVANDO CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2007 | 105.00 | 00072698730463 | DJALMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DOS BANCOS E MACA DAAMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/05/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS,SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENOS DIAS:14,15 E 16 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/05/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS,SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENOS DIAS:14,15 E 16 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/05/2007 | 650.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEICOES,ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/05/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS GRUPOS TEMATICOS PARA CONSTRUCAO DOS PROJETOS TERRITORIAISNO DIA 15 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/05/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE SUDEMA,NO DIA 14 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/05/2007 | 1800.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)REFEICOES,ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS AOS POLICIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:08 DE MARCO A 05DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/05/2007 | 1980.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)REFEICOES,ACOMPANHADAS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS,DESTINADASAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/05/2007 | 150.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/05/2007 | 440.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) REFEICOES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO:O6 DE MARCO A 25 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/05/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA14 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/05/2007 | 400.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE ELABORACAO DE BALANCETES EPRESTACAO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/05/2007 | 45.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAA FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "MUSEU MEMORIA E CIDADANIA",NOS DIAS:15,16 E 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/05/2007 | 45.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAA FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "MUSEU MEMORIA E CIDADANIA",NOS DIAS:15,16 E 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/05/2007 | 920.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92(NOVENTA E DUAS)REFEICOES, ACOMPANHADASDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/05/2007 | 1120.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE))REFEICOES, ACOMPANHADASDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFESSORES, DURANTE CURSO DE CAPACITACAO DO SEBRAE, NOSDIAS:12,13 E 14 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/05/2007 | 800.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) REFEICOES, ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ENCONTRO DE ABERTURADO ANO LETIVO,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/05/2007 | 598.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 299 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE) LANCHESACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/05/2007 | 50.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA,SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DOCOEGEMAS-PB,NO DIA 14 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/05/2007 | 550.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) REFEICOES,ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2007 | 30.00 | 04332120000147 | COLEGIADO N.DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REGIAO NORDESTE,NOS DIAS:31 DEMAIO E 01 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/05/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2007 | 60.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/05/2007 | 180.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/05/2007 | 100.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2007 | 80.00 | 00001858515416 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/05/2007 | 50.00 | 00056945620468 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/05/2007 | 120.00 | 00004289972446 | IDINEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/05/2007 | 140.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/05/2007 | 100.00 | 00008275188466 | OTAVIO ABEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/05/2007 | 150.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/05/2007 | 150.00 | 00099701758404 | COSMA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/05/2007 | 150.00 | 00097828009453 | PEDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/05/2007 | 50.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/05/2007 | 120.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/05/2007 | 82.33 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA GALVANIZADA, DESTINADA AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS: KFN-6237, QUE EFETUA ACOLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/05/2007 | 100.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:16DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2007 | 1831.00 | 00001271000407 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR (PNAE), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2007 | 135.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMA€AO CONTINUADA DOPROLETRAMENTO,NOS DIAS:16,17 E 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2007 | 2187.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2007 | 536.20 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/05/2007 | 370.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626 E MMS-2859, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2007 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2007 | 53.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS GRAVA€OES DE MENSAGENS ALUSIVASAO DIA DAS MAES, DIVULGADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/05/2007 | 50.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AOS SERVICOS DE RESTAURA€AO DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPERAN€AA FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO NUCLEO DE COORDENA€AO,NO DIA 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2007 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2007 | 625.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2007 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL- DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2007 | 150.00 | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL- DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2007 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL- DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2007 | 100.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL- DELEGACIA DE POLICIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2007 | 100.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME- PB,NO DIA:17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2007 | 730.00 | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACAS: KFN-1280,EM 03(TRES) VIAGENSA JOAO PESSOA E 03(TRES)A CAMPINA GRANDE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2007 | 450.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NOSDIAS:17 E 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA:17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2007 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DO TERMO ADITIVO DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2007 | 662.72 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2007 | 90.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2007 | 20.00 | 00004877634401 | JOSE MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2007 | 2481.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2007 | 319.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS ACRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/05/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A AESA,SECRETARIA DA SEGURAN€A/CIDADANIA E IDEME,NO DIA 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/05/2007 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/05/2007 | 60.00 | 00015134679487 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AONO DIA: 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/05/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AONO DIA: 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/05/2007 | 60.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AONO DIA: 17 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/05/2007 | 907.95 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2007 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2007 | 6000.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOTRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2007 | 360.00 | 07491904000106 | J.E.SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2007 | 100.00 | 00028395906897 | MARCOS ANTONIO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2007 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA BOMBA ANAUGER, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/05/2007 | 173.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/05/2007 | 536.72 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/05/2007 | 538.80 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/05/2007 | 4115.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO FGTS, DAS COMPETENCIAS:ABRIL E MAIO DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/05/2007 | 2345.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/05/2007 | 195.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/05/2007 | 77.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/05/2007 | 1143.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2007 | 600.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A FIMDE PARTICIPAR DO "3§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS",NOS DIAS:20,21 E 22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2007 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OI(UM)ATUADOR,DESTINADO A VIATURA DA POLICIA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2007 | 332.96 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2007 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)INSCRICOES,DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS,NOIII ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, NOS DIAS: 2021 E 22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2007 | 2693.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/05/2007 | 1586.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO DESPACHO JUDICIAL DO PROCESSO N§ 004.1999.000.200-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/05/2007 | 500.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADAPARA DOCENTES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO,NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/05/2007 | 2123.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2007 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MOT-3390,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/05/2007 | 176.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA EM 03(TRES) MAQUINASDE ESCREVER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2007 | 376.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/05/2007 | 279.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/05/2007 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA: 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/05/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERCI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2007 | 30.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA: 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/05/2007 | 225.68 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/05/2007 | 30.00 | 00053498305700 | ABEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS SERVI€OS MECANICOS DO VEICULOCA€AMBA PLACAS:MNB-0799, NOS DIAS: 18 E 21 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/05/2007 | 2300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/05/2007 | 285.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DACA€AMBA PLACAS:MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/05/2007 | 72.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/05/2007 | 210.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CA€AMBA DE PLACAS:MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/05/2007 | 521.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOCOMPACTADOR DE LIXO PLACAS:KFN-6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/05/2007 | 370.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS:KFN-6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/05/2007 | 78.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS EM PLOTER, PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2007 | 37.80 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS FOTOGRAFICAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2007 | 67.90 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS FOTOGRAFICAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2007 | 30.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NO DIA 21DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002367 | 21/05/2007 | 5868.24 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§01-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2007 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NOSDIAS:21,22 E 23 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/05/2007 | 200.00 | 00097690490425 | MARIA PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/05/2007 | 400.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/05/2007 | 259.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/05/2007 | 25.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE LEN€OIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/05/2007 | 4788.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/05/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:21 E 22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2007 | 111.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2007 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2007 | 169.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2007 | 175.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2007 | 666.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/05/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA22 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/05/2007 | 500.00 | 00003248073411 | GILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/05/2007 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/05/2007 | 3891.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/05/2007 | 4147.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/05/2007 | 190.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/05/2007 | 1931.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/05/2007 | 214.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/05/2007 | 301.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/05/2007 | 56.20 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/05/2007 | 607.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/05/2007 | 1916.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO,NO DIA 23 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NOSDIAS: 23 E 24 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2007 | 1425.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOONIBUS PLACAS:JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2007 | 140.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/05/2007 | 980.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS,DESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIRODOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2007 | 118.55 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AVIAMENTOS,DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMADO IDOSO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/05/2007 | 50.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA,A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PRIORIZA€AODOS PROJETOS TERRITORIAIS: 2007/2008 DO TERRITORIODA BORBOREMA-PB,NO DIA 24 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/05/2007 | 1146.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/05/2007 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2007 | 38.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2007 | 2684.24 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.F.DO EST.DE PERNAMBUCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2007 | 15.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2007 | 350.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DO SISTEMA LM-NET DE CONEXAO AINTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2007 | 2.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2007 | 130.00 | 00000871412489 | JOSIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2007 | 21.49 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2007 | 36.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AOS SERVI€OS DEILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2007 | 600.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AOPROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2007 | 129.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/05/2007 | 528.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E ENCARDENA€OES DE MATERIAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2007 | 207.20 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€OES FOTOGRAFICAS DO PLANO DIRETORPARTICIPATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2007 | 91.19 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2007 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/05/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/05/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP(INTERNET)DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/05/2007 | 621.13 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E REGISTROS DE TERMOS DE ABERTURA/ENCERRAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/05/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADAOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO MALHORAR AS CONDICOE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002424 | 25/05/2007 | 94427.45 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 39(TRINTA E NOVE) UNIDADES-I MODULO SANITARIO,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 06/2007. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO PLACAS: JTR-1977, EM DEZVIAGENS,SENDO:03(TRES)A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E07(SETE)A ESPERANCA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/05/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/05/2007 | 190.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2007 | 190.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERAIS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTESDO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/05/2007 | 2226.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO TOPIC PLACAS:MNS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/05/2007 | 90.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "II SEMINARIO DE EDUCA€AO DEJOVENS E ADULTOS DO ESTADO DA PARAIBA",NOS DIAS:29E 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/05/2007 | 1024.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/05/2007 | 110.44 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIODE ESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA, AFIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO DA CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 28 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/05/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA 28 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA 28 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2007 | 2072.86 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS EVIA PUBLICA DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/05/2007 | 13.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/05/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NOS DIAS28 E 29 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/05/2007 | 30.00 | 00051157179487 | ALBA LUCIA ATAIDE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIAL- MODULO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,NO DIA 29 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2007 | 90.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIAL- MODULO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,NO DIA 29 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2007 | 369.60 | 08923971000115 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMODE CESSAO DE USO DE 10(DEZ) URNAS ELETRONICAS, DESTINADAS A ELEI€AO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2007 | 30.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAPARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCACAO PRESENCIAL-MODULO:CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,NO DIA 29 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2007 | 100.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:28DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/05/2007 | 659.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MND-6015; MND-6035 EGKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2007 | 194.89 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2007 | 100.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACAS: MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2007 | 411.48 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2007 | 483.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | RECUPERACAO DE PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2007 | 1429.20 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PONTE DO SITIO CAPIM DE PLANTA,NESTE MUNICIPIO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2007 | 843.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO TRATOR MARSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2007 | 47.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2007 | 4641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2007 | 64286.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2007 | 13500.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2007 | 455.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2007 | 18230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2007 | 3265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2007 | 3828.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2007 | 238.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2007 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DA COORDENADORA DA UNIDADE HOSPITALARE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2007 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2007 | 636.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PAIF- PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2007 | 200.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:29 E 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2007 | 300.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMAGIDUR,IDEME,SEBRAE, FUNASA E SECRETARIA DA SEGURANCA/CIDADANIA,NOS DIAS:29,30 E 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2007 | 121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2007 | 84386.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2007 | 23818.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2007 | 9482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2007 | 7330.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2007 | 9166.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(COORDENADORESE DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2007 | 1991.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2007 | 1539.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 48 SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINOFUNDAMENTAL(COORDENADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2007 | 8998.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2007 | 2542.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2007 | 972.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2007 | 125.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2007 | 39554.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2007 | 12670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2007 | 1412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2007 | 2660.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2007 | 4306.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2007 | 155.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2007 | 4.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2007 | 4.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2007 | 60.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2007 | 1963.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2007 | 20608.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2007 | 412.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2007 | 171.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2007 | 2253.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2007 | 2448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2007 | 514.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2007 | 536.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2007 | 5008.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2007 | 1051.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PROFESSORES DO PEJA- PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2007 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2007 | 6635.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AOAO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2007 | 378.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2007 | 712.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2007 | 90.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DEACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,NO DIA 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2007 | 90.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DEACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,NO DIA 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2007 | 1872.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 30 E 31DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 30 E 31DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIALMODULO CAPACITA€AO DE AGENTES PUBLICOS DO PROGRAMAOLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,NO DIA 31 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002522 | 30/05/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORA€AODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 077/360,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 029/266,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIALMODULO-CAPACITA€AO DE AGENTES PUBLICOS DO PROGRAMAOLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,NO DIA 31 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2007 | 673.79 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS EM PLOTER(COLORIDA E PRETO E BRANCO)DO PLANO DIRETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2007 | 651.83 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2007 | 1015.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2007 | 400.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A FIM DEPARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, NOSDIAS: 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2007 | 100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIALMODULO CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS DO PROGRAMAOLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO,NO DIA 31 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2007 | 699.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA)-(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2007 | 100.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2007 | 400.00 | 00003613919435 | MARIA ROSALIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2007 | 318.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 106(CENTO E SEIS)QUILOS DE PAO,DESTINADOSA DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS PELO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA",NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2007 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2007 | 1960.60 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2007 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO: CREZILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA E MARIA DOSOCORRO LEITE DINIZ,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO,NO DIA 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2007 | 2813.20 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2007 | 3808.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2007 | 592.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2007 | 2000.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 975,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2007 | 2500.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.219,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2007 | 2305.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.124,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA,DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2007 | 5346.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2007 | 1723.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2007 | 318.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2007 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2007 | 1522.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 742.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2007 | 992.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 483.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2007 | 1599.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2007 | 1506.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 503.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2007 | 1319.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 643.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:BNM6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2007 | 1733.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 845.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2007 | 19716.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2007 | 2906.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2007 | 610.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2007 | 2168.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2007 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2007 | 1975.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 660.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS: MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA-AMBIENTAL PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2007 | 3098.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2007 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2007 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2007 | 227.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2007 | 9783.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2007 | 2054.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2007 | 126.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2007 | 60.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM CANCER DO COLO DE UTERO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2007 | 60.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM CANCER DO COLO DE UTERO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2007 | 7821.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2007 | 4441.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2007 | 986.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2007 | 1559.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2007 | 860.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2007 | 1415.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 690,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CA€AMBA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2007 | 60.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2007 | 4590.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2007 | 504.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2007 | 1941.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 946,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237, DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2007 | 2342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2007 | 2996.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2007 | 629.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2007 | 430.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDONORMA SOELI XAVIER DE LUNA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS,NO DIA 21 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2007 | 15.00 | 00093583265815 | GERSON REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2007 | 50.00 | 00097840378404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2007 | 130.00 | 00097969958400 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2007 | 132.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2007 | 200.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2007 | 150.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2007 | 200.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2007 | 200.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2007 | 157.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2007 | 150.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2007 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2007 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2007 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2007 | 130.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2007 | 60.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2007 | 70.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2007 | 100.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2007 | 100.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2007 | 70.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2007 | 60.00 | 00005286708404 | MARIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2007 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2007 | 50.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2007 | 1106.99 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACAS: MOR 4508, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2007 | 9251.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2007 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2007 | 3546.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2007 | 1059.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2007 | 261.85 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AODE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2007 | 216.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2007 | 3297.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2007 | 7239.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2007 | 1835.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2007 | 1939.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2007 | 5049.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2007 | 1060.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2007 | 1500.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 501,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2007 | 1820.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2007 | 151.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3794, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2007 | 194.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3087, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2007 | 1073.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 359,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2007 | 1268.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 618,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2007 | 2818.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.374,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2007 | 1262.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 615,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2007 | 947.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 461,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2007 | 104.35 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2007 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2007 | 65.50 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALVIOLETA COSTA DE SOUZA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2007 | 854.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2007 | 1147.20 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2007 | 1690.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2007 | 168.10 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2007 | 398.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MORIM E CHITAO, DESTINADOS AS ORNAMENTACOESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2007 | 600.00 | 00097985643400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA I COPA INTEGRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2007 | 330.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANNER S E FAIXAS,DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 05 E06 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 01 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2007 | 300.00 | 00021571007415 | IVANDO CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2007 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2007 | 600.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2007 | 600.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2007 | 300.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2007 | 100.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2007 | 150.00 | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2007 | 190.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2007 | 1150.00 | 00003655955430 | LUIS ADRIANO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE UM JORNAL COM ENTREVISTA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E REGISTRO DE OBRAS E SERVICOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2007 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA, ATRAVESDA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA"PREFEITURA DA GENTE"REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2007 | 900.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2007 | 605.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE BANNER S E ADESIVOS, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOSPARA COBRANCA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOSPARA COBRANCA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006626029436 | ANA KAROLLYNA PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOSPARA COBRANCA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2007 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(DEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:04,05 E 06 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2007 | 32.30 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE PAGO E PAGUE-SEFUNDEB 60% E FUNDEB 40%,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2007 | 163.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2007 | 3210.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2007 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:04,05 E 06 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2007 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A AREIA,A FIM DEPARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCACAO PRESIDENCIAL-MODULO CONTROLE SOCIAL DO"PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO",NO DIA 01 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2007 | 530.36 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE,ADOCANTES,PAES E BOLO,DESTINADOS AOPROGRAMA DO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2007 | 200.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2007 | 250.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2007 | 250.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2007 | 100.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2007 | 50.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2007 | 100.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2007 | 65.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2007 | 60.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2007 | 50.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2007 | 180.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2007 | 90.00 | 00001370721471 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2007 | 95.00 | 00097990248468 | IVANILDO JOSE PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2007 | 450.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2007 | 300.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2007 | 175.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/06/2007 | 175.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/06/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2007 | 96.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2007 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR, QUEFREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/06/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2007 | 125.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2007 | 120.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2007 | 60.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2007 | 60.00 | 00005286708404 | MARIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2007 | 60.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/06/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/06/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/06/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/06/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/06/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/06/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/06/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/06/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/06/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/06/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2007 | 580.00 | 00010449797805 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR EXAME LABORATORIALESPECIFICO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/06/2007 | 269.00 | 00016512100808 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARAA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2007 | 100.00 | 00053923928734 | JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARAA CIDADE DE ITABUNA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2007 | 710.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANNER S E FAIXAS,DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL E PERSONALIZA€AO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MOR-4508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/06/2007 | 1045.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE 15 (QUINZE) JARROS, DESTINADOS AS ORNAMENTACOESDAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/06/2007 | 1050.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS PRACAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2007 | 380.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2007 | 380.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/06/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:04,05 E 06 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2007 | 217.94 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2007 | 173.81 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2007 | 11250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2007 | 8763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002824 | 01/06/2007 | 5000.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO COM CAPACIDADE DE QUATORZE PASSAGEIROSPARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOAOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§17/2006,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2007 | 2150.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCACAO DE VEICULO PLACAS: MNH-9830PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DAVIGILANCIA EM SAUDE (CVANS),REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2007 | 174.55 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/06/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CERTIFICA€AO E SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTIA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS ORGANICOS,NO DIA:05 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2007 | 100.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:05DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/06/2007 | 295.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/06/2007 | 3904.20 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/06/2007 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TAMBORES E BAMBONAS,DESTINADAS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/06/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NOSDIAS:05 E 06 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/06/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA: 04DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/06/2007 | 436.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/06/2007 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/06/2007 | 100.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/06/2007 | 100.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/06/2007 | 38.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO PLANO DIRETOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS,DESTINADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/06/2007 | 295.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DOPLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2007 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/06/2007 | 593.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/06/2007 | 580.00 | 00022606319400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00071458956415 | FABIO ROBERTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) FILTROS DE BARRO,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2007 | 16.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/06/2007 | 0.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/06/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA05 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/06/2007 | 350.00 | 00087234955453 | ZITA MARIA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/06/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTED AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS A CA€AMBA DE PLACAS:MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/06/2007 | 63.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/06/2007 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/06/2007 | 481.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/06/2007 | 1786.00 | 00001271000407 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR(PNAE), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/06/2007 | 470.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REPAROS EM FIBRA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/06/2007 | 1775.00 | 00010887466400 | CARLOS ALBERTO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE LANTERNAGEM DO VEICULO TOPIC DE PLACASMNS-0926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2007 | 1432.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2007 | 120.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO "VIII CONGRESSO TECNICO DOS REGENTES,DIRIGENTES, COREOGRAFOS E BALIZAS DAS BANDAS EFANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA", NOS DIAS: 08,09 E10 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/06/2007 | 1824.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/06/2007 | 40.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NO DIA: 11 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/06/2007 | 345.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2007 | 2289.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/06/2007 | 10.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2007 | 16939.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PARCELA DE RETEN€AO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2007 | 2175.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO50KG,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE CALMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2007 | 55.00 | 07157659000103 | R.L.FIQUENE COM.SERV.DE FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2007 | 105.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2007 | 15.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA:08 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2007 | 300.00 | 00003124712463 | ALISSON PAULINELLI VICTOR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/06/2007 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2007 | 569.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2007 | 8.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDO, DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXAS DACAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/06/2007 | 109.25 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GEST.AGUAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICADO ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2007 | 426.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MND-6035 DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/06/2007 | 363.14 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/06/2007 | 191.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/06/2007 | 711.18 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/06/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/06/2007 | 466.75 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PARQUE DO POVO"O MORAESAO",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002886 | 11/06/2007 | 10000.00 | 04981793000128 | FRANCISCO HUMBERTO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA ELABORACAO E EXECUCAO DO PROJETODE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DEALAGOA NOVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/06/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/06/2007 | 1415.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/06/2007 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:13,14 E 15 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/06/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/06/2007 | 15.00 | 00097849898400 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS SERVI€OS MECANICOS DA CA€AMBAPLACAS:MNB-0799, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NODIA:12 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 0001A2006 | 0002895 | 12/06/2007 | 1596.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 001-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/06/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA12 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/06/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/06/2007 | 15.00 | 00040718972449 | MOACI ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS SERVI€OS MECANICOS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO DIA: 12DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2007 | 3176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/06/2007 | 1032.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/06/2007 | 130.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/06/2007 | 2519.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MICRO COMPUTADOR,DESTINADO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/06/2007 | 300.00 | 03263496000184 | ERON SAT COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM SAX HORNES(TROMPA),DESTINADO A ESCOLA DEMUSICA MAESTRO JOSE GOMES DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/06/2007 | 1050.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,LOCALIZADAS,NESTA CIDADE E NOPOVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/06/2007 | 725.00 | 00722641000150 | IND.E COM.DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25(VINTE E CICO)BOLAS TOKKER 006 CAMPO, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/06/2007 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/06/2007 | 150.00 | 00003777205427 | TATIANA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAI DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/06/2007 | 700.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DAS URBANIZACOES DAS PRACASLOCALIZADAS,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/06/2007 | 75.00 | 00028395906897 | MARCOS ANTONIO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/06/2007 | 1149.33 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/06/2007 | 100.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 18DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/06/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 18DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/06/2007 | 200.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NOS DIAS:18 E 19 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/06/2007 | 15.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 15 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/06/2007 | 80.00 | 00028108212839 | ACINDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/06/2007 | 8.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/06/2007 | 92.00 | 00003262653411 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/06/2007 | 95.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/06/2007 | 90.00 | 00001188209400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/06/2007 | 90.00 | 00005016281424 | ARIOSTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/06/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/06/2007 | 50.00 | 00004816213422 | TEREZA DE LOURDES INOCENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/06/2007 | 80.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/06/2007 | 90.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/06/2007 | 95.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/06/2007 | 90.00 | 00006479212436 | ADRIANA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/06/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/06/2007 | 50.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/06/2007 | 100.00 | 00083910360491 | SILVANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/06/2007 | 60.00 | 00004524831401 | ABELARDO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/06/2007 | 90.00 | 00067563988491 | JOSEFA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/06/2007 | 90.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/06/2007 | 90.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/06/2007 | 90.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/06/2007 | 100.00 | 00004363036478 | MARLENE EDITE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/06/2007 | 200.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/06/2007 | 40.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/06/2007 | 400.00 | 00003978446898 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/06/2007 | 120.00 | 00008906930488 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS LENTES DE OCULOS DE GRAU DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/06/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/06/2007 | 80.00 | 00005647728448 | ADERALDO VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO AO REDOR DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEVERINO,LOCALIZADA NO ENGENHO SAO SEVERINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/06/2007 | 1000.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DUAS) ANTENAS PARABOLICAS, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:MARIA LUIZA DEAQUINO E PAULO ANTONIO GAIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/06/2007 | 300.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/06/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA 19 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/06/2007 | 15.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/06/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NOS DIAS19 E 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/06/2007 | 300.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30(TRINTA) BANHEIRAS,DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTRE MULHERES CARENTES GESTANTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/06/2007 | 420.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE FOMENTA€AO,CAPACITA€AO E GERA€AO DE RENDA DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/06/2007 | 1074.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/06/2007 | 397.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/06/2007 | 830.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DO PARQUE DO POVO "O MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/06/2007 | 1332.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PARQUE DO POVO "O MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/06/2007 | 900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MULTICORTE COM MOTOR, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/06/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "EVENTO DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO RURAL NA PARAIBA", NO DIA: 19 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/06/2007 | 682.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/06/2007 | 306.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/06/2007 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/06/2007 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/06/2007 | 240.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/06/2007 | 666.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/06/2007 | 3242.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/06/2007 | 4708.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/06/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 19 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/06/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 19 E 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/06/2007 | 2047.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/06/2007 | 200.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:20 E 21 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/06/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/06/2007 | 15.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS REALIZADOS NO ESTADO DA PARAIBA,COM REPRESENTANTES DO MEC E CONSULTORIA DA UNESCO,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/06/2007 | 15.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS REALIZADOS NO ESTADO DA PARAIBA,COM REPRESENTANTES DO MEC E CONSULTORIA DA UNESCO,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/06/2007 | 1088.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER ED-2060,DESTINADOS A COPIADORA,QUE SESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/06/2007 | 1793.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/06/2007 | 216.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/06/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/06/2007 | 641.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/06/2007 | 287.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2007 | 400.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVI€O DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL,NOS DIAS: 21 E 22 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2007 | 324.33 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€AO TRIMESTRAL DO EQUIPAMENTO MODELO:S420/SERIE PEL001603,REFERENTE AO PERIODO DE 01 DEJUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2007 | 11.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2007 | 1904.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2007 | 70.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2007 | 1220.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM SERVI€O DE TRASLADOSDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2007 | 71.48 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2007 | 4550.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/06/2007 | 125.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS:FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015,MND-6035 E VERANEIO DE PLACAS:GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/06/2007 | 300.00 | 00023681560463 | MARLUCE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) ALMOCOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/06/2007 | 920.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92(NOVENTA E DUAS)REFEICOES, ACOMPANHADASDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/06/2007 | 5.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS)REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS AOS POLICIAIS,DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE: 05 DE MAIO A 15 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/06/2007 | 2893.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES) ALMOCOSACOMPANHADOS DE SUCOS, REFRIGERANTES E SOBREMESASDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/06/2007 | 2100.00 | 00099234297415 | MAURA DE AQUINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ) ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E TREINAMENTOS,NOS MESES DE ABRIL D MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00099234297415 | MAURA DE AQUINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 150(CENTO E CINQUENTA) PESSOAS,ACOMPANHADOS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS,DESTINADOS A SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DOSFORMANDOS DO PROFA (PROGRAMA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES)NO DIA 16 DE MAIO DE 20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/06/2007 | 4310.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHES PARA 250(DUZENTOS E CINQUENTA)PESSOAS,DURANTE A OFICINA PARA ELABORACAO DO PLANO PARTICIPATIVO DIRETOR E REALIZACAO DO FORUM DE TURISMO REGIONAL DO BREJO PARAIBANO,NOS DIAS:19 DE ABRIL E 16 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/06/2007 | 1515.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAFE ALMOCO, PARA 250 (DUZENTAS E CINQUENTA)PESSOAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,DURANTE HOMENAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/06/2007 | 625.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) LANCHESACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/06/2007 | 210.00 | 00069161550434 | MARIA ANTONIA ALVES MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) PECAS DEROUPA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORCLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/06/2007 | 15.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS SERVI€OS MECANICOS DO VEICULOONIBUS PLACAS:MNV-3926,NO DIA:25 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/06/2007 | 15.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS REALIZADOS NO ESTADO DA PARAIBA,COM REPRESENTANTES DO MEC E CONSULTORIA DA UNESCO,NO DIA 25 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/06/2007 | 15.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS REALIZADOS NO ESTADO DA PARAIBA,COM REPRESENTANTES DO MEC E CONSULTORIA DA UNESCO,NO DIA 25 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/06/2007 | 3571.20 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/06/2007 | 426.89 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/06/2007 | 80.00 | 06264943000108 | COMERCIAL D FABRICAS DE CAL€ADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 (DEZ) PARES DE SAPATILHAS INFANTIS,DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/06/2007 | 384.85 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2007 | 2640.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/06/2007 | 573.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2007 | 344.89 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTODE FIRMAS,CARTA AUTOGRAFO E REGISTRO DE ATAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/06/2007 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NOSDIAS: 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/06/2007 | 77.40 | 04524212000390 | MM CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) SAPATILHAS ADULTOS, DESTINADAS AOGRUPO DE IDOSOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/06/2007 | 344.61 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/06/2007 | 327.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/06/2007 | 40.00 | 04524212000390 | MM CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARES DE SAPATOS,DESTINADOS AOSALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/06/2007 | 100.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/06/2007 | 170.00 | 00000896949451 | JEOVANILDA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/06/2007 | 60.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/06/2007 | 120.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/06/2007 | 50.00 | 00004363036478 | MARLENE EDITE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/06/2007 | 100.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/06/2007 | 20.00 | 00007486287463 | WAGNER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/06/2007 | 80.00 | 00004315338494 | EVANY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/06/2007 | 95.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/06/2007 | 90.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/06/2007 | 90.00 | 00005154004400 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/06/2007 | 95.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/06/2007 | 95.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/06/2007 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/06/2007 | 95.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/06/2007 | 95.00 | 00072699027472 | LUCIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/06/2007 | 62.41 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/06/2007 | 63.63 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003033 | 22/06/2007 | 78145.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/06/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICA€OES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/06/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/06/2007 | 534.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/06/2007 | 268.10 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/06/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/06/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 25 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/06/2007 | 184.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES)ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS, POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005465333456 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004667542489 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/06/2007 | 60.00 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/06/2007 | 60.00 | 00007370969428 | DANIEL ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005592044429 | ANTONIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005553513430 | JURANDIR VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/06/2007 | 60.00 | 00001058914448 | ROSINALDO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/06/2007 | 60.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005741895484 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/06/2007 | 60.00 | 00001485089441 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/06/2007 | 60.00 | 00002777879478 | EDUARDO SERGIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/06/2007 | 60.00 | 00005213404464 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/06/2007 | 60.00 | 00006066152459 | JADILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004661994493 | GICELIO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/06/2007 | 60.00 | 00064593894468 | FRANCISCO FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/06/2007 | 60.00 | 00002504416407 | EDIMILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2007 | 60.00 | 00025144162487 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2007 | 60.00 | 00064633209434 | JOSE FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/06/2007 | 60.00 | 00008149106456 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004592566459 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/06/2007 | 60.00 | 00007362613709 | REGINALDO BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004695217406 | JOSENILSON DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/06/2007 | 60.00 | 00002353963706 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2007 | 60.00 | 00007543372436 | CRISTOVAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/06/2007 | 60.00 | 00003940108413 | ALEXANDRO OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2007 | 60.00 | 00000015775496 | JOSE FERNANDES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004732002447 | COSMO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004745511485 | MARIA DA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/06/2007 | 60.00 | 00001058914448 | ROSINALDO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2007 | 60.00 | 00004676502419 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/06/2007 | 60.00 | 00090618998772 | FRANCISCO BELMIRO NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2007 | 60.00 | 00007248833479 | LENILDO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/06/2007 | 80.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BUQUET DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL)POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/06/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/06/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP(INTERNET)DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/06/2007 | 400.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS:25 E 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/06/2007 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA25 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/06/2007 | 1747.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA, REVELADOR E CILINDRO,DESTINADOS ACOPIADORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/06/2007 | 60.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/06/2007 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:27,28 E 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/06/2007 | 588.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA,DESTINADOS A CONFECCAO DE ANEIS, PACONTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/06/2007 | 43.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2007 | 4641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2007 | 63746.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/06/2007 | 13386.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2007 | 533.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/06/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2007 | 18230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2007 | 3828.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2007 | 377.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003091 | 27/06/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/06/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 078/360,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/06/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 030/266, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/06/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/06/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/06/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/06/2007 | 4380.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/06/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/06/2007 | 176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/06/2007 | 121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/06/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/06/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/06/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/06/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/06/2007 | 83512.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/06/2007 | 23738.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/06/2007 | 8189.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/06/2007 | 10184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/06/2007 | 7252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/06/2007 | 2448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/06/2007 | 5034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/06/2007 | 3312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/06/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/06/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(COORDENADORESE DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/06/2007 | 745.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/06/2007 | 2138.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/06/2007 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/06/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/06/2007 | 514.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/06/2007 | 1057.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PROFESSORES DO PEJA- PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/06/2007 | 380.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2007 | 9603.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/06/2007 | 2729.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/06/2007 | 941.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA)CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/06/2007 | 561.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/06/2007 | 123.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/06/2007 | 39462.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/06/2007 | 12842.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/06/2007 | 2218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/06/2007 | 2696.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/06/2007 | 4538.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/06/2007 | 255.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/06/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/06/2007 | 58.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/06/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/06/2007 | 20868.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/06/2007 | 2761.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/06/2007 | 579.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/06/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/06/2007 | 2399.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/06/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/06/2007 | 380.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/06/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/06/2007 | 6521.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/06/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROFESSSOR CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/06/2007 | 749.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROFESSSOR CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/06/2007 | 195.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/06/2007 | 40.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/06/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/06/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA27 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/06/2007 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2007 | 632.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)-(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2007 | 795.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PAIF- PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2007 | 9772.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/06/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/06/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/06/2007 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/06/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA: 28DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/06/2007 | 100.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2007 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/06/2007 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2007 | 270.00 | 00004612403436 | VANDERLEIA HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2007 | 150.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/06/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2007 | 75.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2007 | 150.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/06/2007 | 179.50 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/06/2007 | 183.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/06/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/06/2007 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NO DIA:29DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/06/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/06/2007 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/06/2007 | 256.35 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/06/2007 | 1123.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/06/2007 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2007 | 1327.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 444,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2007 | 1495.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2007 | 1579.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 770,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: GKZ-4613DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2007 | 1388.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 677,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: BNM-6467DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2007 | 600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 292,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO ONIBUS UNIDADE MOVEL MEDICO- ODONTOLOGICO PLACAS: KJZ-0886, DO PROGRAMA INCENTIVO ASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2007 | 19716.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2007 | 583.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2007 | 2267.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/06/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2007 | 1837.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 614.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2007 | 434.60 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 108.650 (CENTO E OITO KILOS SEISCENTOSE CINQUENTA GRAMAS)DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2007 | 8736.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/06/2007 | 1834.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/06/2007 | 134.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJUNHO D 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/06/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/06/2007 | 4793.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2007 | 986.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/06/2007 | 1528.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/06/2007 | 388.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2007 | 1221.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 595.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/06/2007 | 1900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/06/2007 | 2860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.395.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/06/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/06/2007 | 10347.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/06/2007 | 2212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/06/2007 | 1033.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/06/2007 | 767.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/06/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/06/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/06/2007 | 8.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/06/2007 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/06/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/06/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AODE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/06/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/06/2007 | 226.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/06/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/06/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/06/2007 | 2101.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/06/2007 | 6833.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/06/2007 | 1749.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/06/2007 | 1892.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/06/2007 | 1561.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTA€AO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/06/2007 | 988.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/06/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/06/2007 | 4378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/06/2007 | 919.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/06/2007 | 1937.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 647,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/06/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/06/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/06/2007 | 1365.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/06/2007 | 1159.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 387,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/06/2007 | 74.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24,7 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/06/2007 | 85.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28,7 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/06/2007 | 1370.59 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 668,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/06/2007 | 1098.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 535,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/06/2007 | 1696.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 827,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/06/2007 | 3681.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.795,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/06/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2007 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/06/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A‡AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2007 | 2487.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2007 | 2886.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2007 | 606.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2007 | 467.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,MAIS UM TER€O DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2007 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2007 | 70.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2007 | 100.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2007 | 82.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2007 | 82.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2007 | 100.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2007 | 95.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2007 | 180.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2007 | 35.00 | 00006595148420 | SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2007 | 50.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2007 | 27.32 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2007 | 33.89 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2007 | 7.90 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/06/2007 | 41.78 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2007 | 1468.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/06/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/06/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/06/2007 | 3808.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2007 | 619.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,MAIS UM TER€O DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2007 | 2642.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.288,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA,DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2007 | 2700.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.317,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2007 | 2400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.170,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/06/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2007 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/06/2007 | 7826.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2007 | 1443.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2007 | 900.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007,MAIS 1/3 DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2007 | 1573.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 767,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CA€AMBA PLACAS: MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2007 | 4630.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2007 | 532.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2007 | 1912.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 932,9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2007 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM TAPETE, DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACAS:MNE-0784,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL, A SERVI€O DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A ACAPLAM,NO DIA: 02DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2007 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 03 E 04 DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA:02 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/07/2007 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2007 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AO DETODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIOPIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE",REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/07/2007 | 553.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSDE VEICULA€AO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA: "CATURITE NOS MUNICIPIOS", REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006626029436 | ANA KAROLLYNA PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS, PARACOBRAN€A DO IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS, PARACOBRAN€A DO IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS, PARACOBRAN€A DO IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AODO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CADASTRAMENTO DOSETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/07/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/07/2007 | 19.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DOS CARIMBOS: "PAGO" E "PAGUE-SE"DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS: 03 E 04DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2007 | 210.00 | 00008646465420 | JOAO OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALINHAS DE CAPOEIRA, DESTINADASAO "CURSO DE GASTRONOMIA DA GALINHA", REALIZADO PELO SEBRAE,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 A 18 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2007 | 135.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/07/2007 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS,DESTINADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/07/2007 | 2463.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVI€OS(FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/07/2007 | 162.56 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00005962986415 | ROMULO MARINHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPACITA€AO DEMATEMATICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NOS MESES DE MAR€O EABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/07/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/07/2007 | 531.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/07/2007 | 1254.87 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXASDE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626 E KTR-7546, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2007 | 542.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DO VEICULO TOPIC DE PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/07/2007 | 760.00 | 00003978446898 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00003643275455 | IVANILZA INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO ASAPRESENTA€OES DE QUADRILHAS JUNINAS NO MUNICIPIO,NOS DIAS: 05 E 15 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/07/2007 | 400.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DE DAN€A ARTISTICA PARA ATENDER AO PROGRAMAPERFORMANCE CULTURAL,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00003643275455 | IVANILZA INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL COM LOCA€AO DE SOM,NAS COMEMORA€OES DOSAO JOAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006179109443 | PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DA BANDA DE PIFANO, NAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/07/2007 | 300.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DE REPENTISTA NAS COMEMORACOES JUNINAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/07/2007 | 17.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DE SAO TOME,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/07/2007 | 380.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/07/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/07/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/07/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2007 | 760.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURADOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS DA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/07/2007 | 563.51 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A VIA PUBLICA DO POVOADODE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/07/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/07/2007 | 100.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DIA:02 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/07/2007 | 469.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE PNEUS E CAMARAS DEAR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/07/2007 | 256.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/07/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA:03 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/07/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA:03 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/07/2007 | 910.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DOCARRO DE SOM DE PLACAS:KFW-7764,PARA DIVULGA€AO DEEVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/07/2007 | 300.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/07/2007 | 160.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/07/2007 | 93.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004792710464 | MARILENE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/07/2007 | 90.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/07/2007 | 150.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/07/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/07/2007 | 95.00 | 00007586910413 | ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/07/2007 | 100.00 | 00048673773415 | LENIRA EVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/07/2007 | 100.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/07/2007 | 80.00 | 00005668398498 | ANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/07/2007 | 150.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004808486458 | BENEDITA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2007 | 100.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/07/2007 | 120.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/07/2007 | 80.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/07/2007 | 73.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/07/2007 | 135.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004369779405 | ADENILZA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/07/2007 | 90.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/07/2007 | 40.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/07/2007 | 90.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/07/2007 | 90.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/07/2007 | 90.00 | 00091034388487 | JOSE CICERO PROFIRIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/07/2007 | 90.00 | 00002828917495 | ROMANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/07/2007 | 70.00 | 00008402056431 | MELRIDIANE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/07/2007 | 90.00 | 00072699027472 | LUCIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/07/2007 | 100.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/07/2007 | 150.00 | 00009590294782 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004307005473 | SANTANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/07/2007 | 140.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/07/2007 | 150.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/07/2007 | 90.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/07/2007 | 200.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/07/2007 | 200.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/07/2007 | 230.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/07/2007 | 200.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/07/2007 | 96.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/07/2007 | 125.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/07/2007 | 125.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/07/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/07/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/07/2007 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/07/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/07/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/07/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/07/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/07/2007 | 60.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/07/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/07/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/07/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/07/2007 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/07/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/07/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/07/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/07/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/07/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/07/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/07/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/07/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/07/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/07/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/07/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/07/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/07/2007 | 270.00 | 00009604889796 | ROBERTA ALAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARAVIAJAR A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/07/2007 | 566.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT,PARA AS MAES E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/07/2007 | 508.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA PARA AS MAES E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A LAGOA SECA,A FIMDE PARTICIPAR DA OFICINA DE HOMOLOGACAO DOS PROJETOS TERRITORIAIS 2007/2008, NO DIA 03 DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2007 | 500.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2007 | 320.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS,AEROGRAFICAS, ENCARDENACOES E COPIASCOLORIDAS DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2007 | 134.43 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:03 E 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 03 E 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/07/2007 | 60.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 04 E 05 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/07/2007 | 700.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2007 | 205.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/07/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2007 | 180.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE ROLAMENTOS DE CANETAS DE ALTA ROTACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/07/2007 | 49.36 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/07/2007 | 551.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DOS VEICULOSFIAT-UNO DE PLACAS MND-6015 E MND-6035,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/07/2007 | 8517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/07/2007 | 2988.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/07/2007 | 9261.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/07/2007 | 2322.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM DOENTES CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/07/2007 | 615.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE)ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EMDOENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/07/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 03 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/07/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/07/2007 | 300.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/07/2007 | 175.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/07/2007 | 175.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/07/2007 | 175.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/07/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/07/2007 | 150.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/07/2007 | 170.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/07/2007 | 40.00 | 00003616139465 | EDMILSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA LIDIADE ATAIDE,LOCALIZADA NO SITIO BONITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/07/2007 | 90.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NOSDIAS:04,05 E 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/07/2007 | 0.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/07/2007 | 87.00 | 00020676654487 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/07/2007 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/07/2007 | 150.00 | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/07/2007 | 100.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/07/2007 | 300.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/07/2007 | 600.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/07/2007 | 600.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/07/2007 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/07/2007 | 782.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/07/2007 | 750.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003513 | 04/07/2007 | 44437.79 | 03592746000120 | D.J. CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE CONSTRU€AODO MURO DE ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL PROFA.VIOLETA COSTA DE SOUZA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§07/2007 LOTE II. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/07/2007 | 200.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O "PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCA€AO", NO DIA: 05 DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/07/2007 | 1120.20 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOSVEICULOS MOTOS DE PLACAS: MMY-3794 E MMY-3087, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/07/2007 | 1600.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/07/2007 | 100.00 | 00097828122420 | JOSEFA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/07/2007 | 890.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GRAXAS,DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/07/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 05 E06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/07/2007 | 113.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS CONSERTOS DA MAQUINA DE PASSAR ROUPAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/07/2007 | 60.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DA MAQUINADE PASSAR ROUPAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003524 | 05/07/2007 | 48494.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOS GRUPOS DE HIPER DIABETE,ASMA E RENITE(HD1,15)DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§12/2007,LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/07/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/07/2007 | 168.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/07/2007 | 620.00 | 00002813242470 | ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) LANCHESACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/07/2007 | 250.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS RADIADORES DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626,MMV-3926 E MMS-2889, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/07/2007 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DAMOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/07/2007 | 100.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/07/2007 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 06DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/07/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/07/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/07/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/07/2007 | 28.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MORIM SANTA BARBARA,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/07/2007 | 25.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO CORTADOR DE GRAMA DAS PRACASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/07/2007 | 825.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACAS JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/07/2007 | 200.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO GIFUG/CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 10 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/07/2007 | 95.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/07/2007 | 120.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,JUNTO A FAMUP,NOSDIAS:10 E 11 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/07/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/07/2007 | 150.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) BONNER, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/07/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/07/2007 | 57.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E PLASTIFICA€AO DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/07/2007 | 2194.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/07/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 11DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/07/2007 | 13.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/07/2007 | 17484.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETEN€AO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/07/2007 | 765.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RESTAURA€AO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOFRANCISCO DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/07/2007 | 609.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RESTAURA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/07/2007 | 500.00 | 00013333771420 | AGAMENON GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AODE TRES PORTAS EM ALUMINIO,DESTINADAS AOS SANITARIOS FEMININOS DA PRA€A DO POVO O MORAESAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/07/2007 | 369.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS VEICULOS PLACAS:MNB-0799 E KFN-6237,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/07/2007 | 144.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE MANICUREPARA AS MAES E ADOLESCENTES DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/07/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/07/2007 | 300.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/07/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/07/2007 | 150.00 | 00003777205427 | TATIANA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/07/2007 | 600.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS A EX FUNCIONARIA AURIZETE ROCHA GODIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/07/2007 | 435.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/07/2007 | 109.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/07/2007 | 1320.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NOPORTAL PUBLICO(INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2007 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/07/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA14 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/07/2007 | 526.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR D4D-I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/07/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA EGUARABIRA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NOSDIAS:16 E 17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/07/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 17 E18 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/07/2007 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/07/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/07/2007 | 244.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE A DIFERENCA A MAIOR PAGAEM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/07/2007 | 3192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/07/2007 | 1035.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/07/2007 | 130.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/07/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:16 E 17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/07/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/07/2007 | 2994.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACAS: BNM-6467 DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/07/2007 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/07/2007 | 1618.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ-2413 DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/07/2007 | 45.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO PAMPA DE PLACAS:MMR-3121 DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/07/2007 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/07/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERAN€A, A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DA COORDENA€AO TERRITORIALDE ELABORA€AO DO "PLANO SAFRA TERRITORIAL DA BORBOREMA", NO DIA 18 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/07/2007 | 312.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/07/2007 | 777.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/07/2007 | 1617.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/07/2007 | 229.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/07/2007 | 623.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/07/2007 | 285.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/07/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DO MUNICIPIO,NO DIA17 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/07/2007 | 1874.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/07/2007 | 1465.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DAVIATURA DA POLICIA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/07/2007 | 349.86 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/07/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/07/2007 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DUAS)BATERIA, DESTINADA A MOTONIVELADORAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/07/2007 | 100.00 | 00092968295420 | JOSINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/07/2007 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRA€A DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/07/2007 | 3444.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/07/2007 | 4610.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DIA 19DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/07/2007 | 200.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 20(VINTE)REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/07/2007 | 200.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA:AVANCANDO NA GESTAO DEMOCRATICA DAS CIDADES, DURANTE A "III CONFERENCIA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA",NODIA 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/07/2007 | 200.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA:DESENVOLVIMENTO URBANO COM PARTICIPACAO POPULAR EJUSTICA SOCIAL, DURANTE A "III CONFERENCIA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA,NO DIA DIA 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/07/2007 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2007.(PARTE DA EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/07/2007 | 5000.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACAS KGY-6027,PARA TRANSPORTARALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2007 | 5000.00 | 00088490076472 | IVANILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO ONIBUS PLACAS MNR-1210,PARA TRANSPORTARALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2007 | 53.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2007 | 552.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2007 | 375.00 | 00008725521446 | RAFAEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE)REFEICOES E 02(DOIS) LANCHES,ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS INSTRUTORES DO CURSO PARA CONDUTOR DE CAMINHADA/EQUIPE NEBLINA,DOS EVENTOS TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2007 | 441.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2007 | 45.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA: 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2007 | 13.30 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 02(DUAS) COPIAS HELIOGRAFICAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/07/2007 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 19 E 20DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2007 | 300.00 | 00008912518470 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)ALMOCOS ACOMPANHADOS DE SUCOS EREFRIGERANTES,DESTINADOS AOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2007 | 1400.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDO TRATOR D4D-I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADASVICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2007 | 2000.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2007 | 2935.18 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A PRACA DO POVO O MORAESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2007 | 228.80 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/07/2007 | 4997.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2007 | 1091.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) REFEICOES ACOMPANHADASDE SUCOS E SOBREMESAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2007 | 279.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2007 | 713.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2007 | 66.61 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2007 | 68.02 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2007 | 228.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2007 | 377.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2007 | 90.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2007 | 90.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2007 | 60.00 | 00004724948485 | JOSE ROBERTO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2007 | 70.00 | 00007545808495 | ALEXANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2007 | 103.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2007 | 300.00 | 00005610751403 | JOSEMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/07/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVI€O DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL,NO DIA 20 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/07/2007 | 2403.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/07/2007 | 355.73 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/07/2007 | 11.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/07/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CIRCUITOPS/TP (INTERNET) DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/07/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/07/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/07/2007 | 885.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/07/2007 | 140.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/07/2007 | 508.35 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/07/2007 | 2345.77 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTA€AO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2007 | 195.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2007 | 476.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/07/2007 | 110.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/07/2007 | 100.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERONA DE PLACAS:MMO-5985,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/07/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/07/2007 | 90.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 24,25 E26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/07/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DIA 24DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/07/2007 | 88.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITE DE NEBULIZADOR, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/07/2007 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/07/2007 | 230.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/07/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 23 E 24 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/07/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/07/2007 | 975.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/07/2007 | 9.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/07/2007 | 60.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:25DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/07/2007 | 25.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA PE€A,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS:MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/07/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/07/2007 | 12.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/07/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 25,26 E 27DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/07/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA, SUDEMA,SEBRAE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NOS DIAS: 24E 25 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/07/2007 | 0.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/07/2007 | 500.00 | 00001188209400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DUAS ANTENAS PARABOLICAS COMPLETAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/07/2007 | 40.07 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/07/2007 | 1200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DA II FESTA DA GALINHA CAPOEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/07/2007 | 116.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/07/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/07/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/07/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/07/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/07/2007 | 75035.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/07/2007 | 11780.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/07/2007 | 21546.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/07/2007 | 7252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/07/2007 | 4880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/07/2007 | 3004.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/07/2007 | 7543.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/07/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(COORDENADORESE DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/07/2007 | 2448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/07/2007 | 5154.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2007 | 2473.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/07/2007 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/07/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/07/2007 | 1082.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PROFESSORES DO PEJA- PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/07/2007 | 514.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/07/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/07/2007 | 8629.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/07/2007 | 2477.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/07/2007 | 867.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA)CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/07/2007 | 345.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/07/2007 | 561.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/07/2007 | 114.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2007 | 2018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/07/2007 | 13109.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/07/2007 | 39556.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/07/2007 | 2752.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/07/2007 | 232.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2007 | 4548.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2007 | 20016.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2007 | 45.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTACAO DO MORAE-SAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2007 | 300.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPENTISTA NAS COMEMORACOES DA II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2007 | 6154.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/07/2007 | 315.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 35(TRINTA E CINCO)CAMISAS EM MALHA FIO 30.1NA COR BRANCA DE MANGA LONGA, DESTINADAS AOS CONDUTORES DA CAMINHADA ECOLOGICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/07/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2007 | 60.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:26 E 27DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/07/2007 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNO DIA 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2007 | 500.00 | 00007840527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS: MNN-6620,EM DUAS VIAGENS A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2007 | 3000.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO COMPACTADORDE LIXO DE PLACAS:KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DELIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA, A FIMDE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS DEMAIS MEMBROS DACOMISSAO DO "PLANO SAFRA TERRITORIAL DA BORBOREMA"NO DIA 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/07/2007 | 400.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2007 | 507.80 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2007 | 137.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A DO POVO " O MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/07/2007 | 75.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSOES DE CAMISAS ALUSIVAS A EVENTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2007 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEC-RP, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2007 | 80.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO URUCU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2007 | 80.00 | 00002618845498 | PAULO IMPERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DIVERSOS TRABALHOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/07/2007 | 2352.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF- PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOAS FAMILIAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2007 | 716.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2007 | 100.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2007 | 350.00 | 00011510156798 | JOSEILTON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2007 | 43.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2007 | 63953.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF -PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2007 | 4641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2007 | 13430.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2007 | 533.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/07/2007 | 18230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/07/2007 | 3410.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/07/2007 | 3828.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/07/2007 | 392.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TER€O)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/07/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/07/2007 | 1523.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICA€OES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/07/2007 | 439.80 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:27 DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 0001A2006 | 0003745 | 28/07/2007 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§001-A2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2007 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2007 | 200.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)-(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2007 | 2301.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2007 | 226.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2007 | 707.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/07/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/07/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/07/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2007 | 553.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULOSANTANA PLACAS:MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/07/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA,NO DIA 31 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2007 | 100.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 30 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2007 | 120.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:30 E 31 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2007 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003760 | 30/07/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 079/360,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 031/266, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/07/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/07/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2007 | 835.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2007 | 778.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2007 | 530.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2007 | 551.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DOS VEICULOSFIAT-UNO DE PLACAS:MND-6015 E MND-6035,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/07/2007 | 1255.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 419.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2007 | 1525.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 510.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/07/2007 | 793.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DE PLACAS KJZ-0886,DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2007 | 1926.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 939.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/07/2007 | 1488.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 725.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2007 | 49.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NA ZONA RURRLDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2007 | 20177.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2007 | 2906.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2007 | 610.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2007 | 2320.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2007 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2007 | 1983.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 663.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/07/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2007 | 178.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035, A SERVICO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA O POLIOMIELITE,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/07/2007 | 9483.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2007 | 1991.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2007 | 134.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2007 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2007 | 26.99 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2007 | 59.70 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MORIM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2007 | 4666.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2007 | 2550.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2007 | 1475.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2007 | 347.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2007 | 1710.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2007 | 2817.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.374.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2007 | 1275.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 622.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/07/2007 | 109.85 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2007 | 9251.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2007 | 3673.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2007 | 1086.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3(UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2007 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13,KG, DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS E PUBLICIDADE DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2007 | 372.02 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2007 | 1097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2007 | 240.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2007 | 6495.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2007 | 3297.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2007 | 1679.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2007 | 1838.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2007 | 70.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM 2006, NA CONTA N§ 10.383-7,BOLSA FAMILIA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2007 | 200.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL, A SERVI€O DAPROCURADORIA JURIDICA,JUNTO A ACAPLAM,NO DIA:31 DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2007 | 4378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2007 | 919.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2007 | 520.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS ILUSTRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2007 | 1924.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 643,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2007 | 53.00 | 00004782405464 | FABRICIO RUFINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODO VEICULO MOTO DE PLACAS:MNC-6771,EM VIAGENS PELAZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVI€O DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2007 | 415.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2007 | 1190.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2007 | 184.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS:MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2007 | 178.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS:MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2007 | 939.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 314,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2007 | 2769.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.350,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2007 | 1430.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 697,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2007 | 1061.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 517,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2007 | 1261.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 615,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2007 | 1642.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 801,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIAPL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2007 | 486.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 237,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIAPL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2007 | 498.41 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2007 | 114.59 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2007 | 986.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2007 | 207.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2007 | 13.47 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2007 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2007 | 3675.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2007 | 603.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2007 | 3182.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.552,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2007 | 2650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.292,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2007 | 2434.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.187,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2007 | 3013.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2007 | 632.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2007 | 452.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2007 | 625.00 | 00000814204473 | MARIA JOSE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40 (QUARENTA) PE€ASDE VESTUARIO,DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADEA FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DO IDOSO, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2007 | 90.00 | 00039802973491 | MARIA DO SOCORRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2007 | 93.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2007 | 180.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2007 | 90.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2007 | 90.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2007 | 96.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2007 | 96.00 | 00037452606434 | RISOLENE CORREIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2007 | 50.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2007 | 100.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2007 | 100.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2007 | 90.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2007 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2007 | 95.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2007 | 100.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2007 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2007 | 167.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2007 | 120.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2007 | 140.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2007 | 140.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2007 | 120.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2007 | 95.00 | 00003951800828 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2007 | 95.00 | 00001214503411 | LEONIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2007 | 100.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2007 | 100.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2007 | 100.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2007 | 100.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2007 | 15.59 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2007 | 27.06 | 00022540449824 | VERA LUCIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2007 | 26.45 | 00008629458445 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2007 | 28.38 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2007 | 34.13 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2007 | 20.03 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2007 | 17.86 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2007 | 13.49 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2007 | 60.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2007 | 433.20 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) QUILOS DEPAO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2007 | 477.40 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) QUILOS DE PAODESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOASCARENTES, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DOBOLSA FAMILIA.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2007 | 1577.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 527.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2007 | 7953.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2007 | 4571.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2007 | 1455.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2007 | 914.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2007 | 1532.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 747.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2007 | 509.93 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2007 | 4433.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2007 | 509.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2007 | 1457.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 710.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2007 | 139.99 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/08/2007 | 1930.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO EM 16 (DEZESSEIS) VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E LAGOA SECA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/08/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/08/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004060 | 01/08/2007 | 3080.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS:MXP-5480,A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 013/2007, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2007 | 2670.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)POSTES CIRCULAR, DESTINADOS A PRACAPADRE IBIAPINA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/08/2007 | 25.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS E MASSA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2007 | 200.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PALESTRANTE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NESTA CIDADE,NO DIA:09 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2007 | 50.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2007 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2007 | 40.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2007 | 40.00 | 00008707498462 | LUCIANA MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2007 | 60.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2007 | 60.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2007 | 96.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2007 | 125.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2007 | 125.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR, QUEFREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2007 | 75.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2007 | 80.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2007 | 90.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2007 | 90.00 | 00007586910413 | ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2007 | 95.00 | 00007805839492 | ELIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2007 | 95.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2007 | 95.00 | 00006858010475 | ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2007 | 95.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2007 | 90.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/08/2007 | 183.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2007 | 87.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/08/2007 | 42.41 | 00008265714416 | ROBERTO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2007 | 27.78 | 00006813865412 | LUZINEIDE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/08/2007 | 19.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/08/2007 | 100.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007274216465 | RAQUEL CHAVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO DE MANICURE PARA MAES E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2007 | 760.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E PECAS DEBISQUIT,PARA AS MAES E ADOLESCENTES,INTEGRANTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/08/2007 | 298.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO D0S SERVI€OS DE LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2007 | 730.00 | 00035010290715 | ANTONIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO D0S SERVI€OS DE RESTAURA€AO E CAPOTARIA DA CABINE DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2007 | 522.00 | 00002064195467 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DOTRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00004041630410 | ELISANGELA SALOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACAS: CGQ-9495, PARATRANSPORTAR MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2007,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§013/2007,LOTEII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003978446898 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2007 | 835.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DE DAN€A ARTISTICA, DURANTE AS SOLENIDADES DAII FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2007 | 1920.00 | 00049862766468 | WELLINGTHON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE SEGURAN€ADURANTE A II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2007 | 835.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE FILMAGENSDA II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2007 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMPR.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA PARA O FESTIVAL DA GALINHA DECAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2007 | 646.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZA€AO DO "13§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2007 | 646.00 | 00004639245416 | RIGOMERIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZA€AO DO "13§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2007 | 646.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZA€AO DO "13§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2007 | 646.00 | 00003149302480 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZA€AO DO "13§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2007 | 646.00 | 00005379304427 | OSVALDO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZA€AO DO "13§ CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE CAMPO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2007 | 205.00 | 00003149302480 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEME MESARIO, DURANTE A REALIZA€AO DO "10§ CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUT-SAL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2007 | 205.00 | 00004639245416 | RIGOMERIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEME MESARIO, DURANTE A REALIZA€AO DO "10§ CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUT-SAL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2007 | 205.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEME MESARIO, DURANTE A REALIZA€AO DO "10§ CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUT-SAL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2007 | 205.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEME MESARIO, DURANTE A REALIZA€AO DO "10§ CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUT-SAL", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/08/2007 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2007 | 372.53 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO SANTANA PLACAS:MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/08/2007 | 24.47 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE0784, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/08/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VEICULA€AO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA: "CATURITENOS MUNICIPIOS", REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/08/2007 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2007 | 60.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,NO DIA01 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/08/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA01 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/08/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS E PUBLICIDADE DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2007 | 136.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENROLALAMENTO E RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO ABATEDOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2007 | 75.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMPR.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRA-PARTIDA DA CLINICA TECNOLOGICA DEAVICULTURA ALTERNATIVA EM ALAGOA NOVA/PB,NO PERIODO DE 25/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2007 | 646.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE FUNELARIA DO VEICULO DE PLACAS:BNM-6467, DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2007 | 2609.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2007 | 8978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2007 | 8650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2007 | 53.09 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRIGIDEIRA E FILTROS,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004074 | 01/08/2007 | 2150.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO PLACAS:GSB-8290,PARA TRANSPORTAR OSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2007,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 013/2007, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2007 | 180.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:01,02E 03 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOACONDUZINDO RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:01 E 02DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2007 | 60.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOSDIAS:01 E 02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2007 | 625.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SIPAP(SISTEMA DEINFORMACAO DA FARMACIA BASICA)2005/2006,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2007 | 191.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/08/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:02 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERAN€A, A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DA COORDENA€AO TERRITORIALDA BORBOREMA,NO DIA: 02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/08/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/08/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2007 | 2529.91 | 07909631000177 | ACAPLAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E APLICA€AO DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS, PARACOBRAN€A DO (IPTU)IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS, PARACOBRAN€A DO (IPTU)IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2007 | 380.00 | 00006626029436 | ANA KAROLLYNA PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AOE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS, PARACOBRAN€A DO (IPTU)IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/08/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS: 02 E 03DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/08/2007 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/08/2007 | 150.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/08/2007 | 150.00 | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/08/2007 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/08/2007 | 100.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/08/2007 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2007 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA),DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/08/2007 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2007 | 581.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORA€AO DO MORAESAO PARA II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2007 | 750.00 | 00002828917495 | ROMANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE TOCATA DURANTE A ABERTURA DA "II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2007 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODA "II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA: 02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2007 | 150.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/08/2007 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2007 | 175.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/08/2007 | 175.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/08/2007 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/08/2007 | 175.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/08/2007 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/08/2007 | 150.00 | 00003777205427 | TATIANA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/08/2007 | 33.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/08/2007 | 1041.65 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/08/2007 | 380.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/08/2007 | 380.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DEPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/08/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/08/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/08/2007 | 105.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM 01(UM) COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/08/2007 | 45.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 03 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/08/2007 | 12.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/08/2007 | 120.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NOSDIAS: 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/08/2007 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/08/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 06, 07 E 08DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004121 | 06/08/2007 | 204522.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/08/2007 | 90.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/08/2007 | 60.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS: 06 E 07 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/08/2007 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:06 E 07 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/08/2007 | 3723.90 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS: KTR-7546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€A0, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/08/2007 | 79.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACAS: MMV-3926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€A0, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/08/2007 | 885.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/08/2007 | 2232.60 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DACA€AMBA PLACAS:MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/08/2007 | 652.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CA€AMBA PLACAS:MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/08/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA06 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/08/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA:06 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/08/2007 | 124.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/08/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/08/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 07DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/08/2007 | 30.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 07 E 08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/08/2007 | 196.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADAS A 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/08/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A LAGOA SECAA FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE HOMOLOGACAO DACONSTRUCAO PARTICIPATIVA DO PLANO"SAFRA DO TERRITORIO DA BORBOREMA",NO PERIODO DE: 07 A 08 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/08/2007 | 2200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/08/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS)LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/08/2007 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS,PASTILHA E SILENCIADOR SAVEIRO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413, DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/08/2007 | 4300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/08/2007 | 201.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESMALTE SINT.AMARELO CAT.E CATACIZADON P/SINT,DESTINADOS AO TRATOR D4D-I,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/08/2007 | 609.00 | 00022606319400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DEATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/08/2007 | 1786.00 | 00001271000407 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/08/2007 | 2415.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/08/2007 | 167.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS EM PLOTER DE MATERIAIS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/08/2007 | 45.00 | 00018555179491 | AGUSTINHO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS SERVI€OS MECANICOS DO TRATORD4D-I,NOS DIAS: 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/08/2007 | 80.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTOS DOS VEICULOSVERANEIOS DE PLACAS: BNM-6467 E GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/08/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/08/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 09 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/08/2007 | 55.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01(UM)GALAO AMARELO CAT.ESMALTE SINT.DESTINADOAO TRATOR D4D-I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/08/2007 | 819.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/08/2007 | 646.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AO CENTROARTESANAL DEP.RAIMUNDO ASFORA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/08/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:09 E 10 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2007 | 1430.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) REFEICOESACOMPANHADOAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADASAOS POLICIAIS,DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 07 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/08/2007 | 2470.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 247 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE)REFEICOESACOMPANHADAS DE SUCOS E REFIGERANTES,DESTINADAS AOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E SEGUNDA FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/08/2007 | 30.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO "IV SEMINARIO DEEDUCACAO INCLUSIVA",NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2007 | 25.08 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/08/2007 | 530.00 | 00008725521446 | RAFAEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) REFEICOES,ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE AS SOLENIDADESDE ABERTURA DA II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/08/2007 | 28.88 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2007 | 550.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004169 | 10/08/2007 | 95793.26 | 03592746000120 | D.J. CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUIZA DE AQUINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§00016/2007. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CNM- CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2007 | 100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA10 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2007 | 2637.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2007 | 4.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2007 | 17861.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETEN€AO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2007 | 625.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DOS PROGRAMAS: FMASBPETI, FMASAPETI, FMASIGDBFPMANBINF E PMANBIDO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/08/2007 | 90.00 | 00028208978434 | DAURA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2007 | 110.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2007 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2007 | 90.00 | 00008396685460 | MARIANA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2007 | 90.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2007 | 90.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2007 | 90.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2007 | 80.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2007 | 170.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2007 | 90.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2007 | 90.00 | 00008906930488 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2007 | 35.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2007 | 90.00 | 00006450352469 | SALETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2007 | 90.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2007 | 195.00 | 00048673889472 | CARMEM MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2007 | 95.00 | 00003262653411 | ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2007 | 95.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2007 | 40.00 | 00095271414434 | ANA CACIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2007 | 90.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2007 | 95.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2007 | 45.00 | 00003618308400 | LOURIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2007 | 150.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2007 | 220.00 | 00006044845427 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003613919435 | MARIA ROSALIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIA-PRIMA PARA A COOPERATIVA DAS BORDADEIRAS DE ALAGOA NOVA,CONFORME LEI N§163/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2007 | 3040.00 | 07491904000106 | J.E.SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PE€AS DO COMPACTADOR DE LIXOPLACAS KFN-6237, DOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2007 | 30.00 | 00004315233471 | SUENIA PAULO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:10 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:10 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2007 | 1161.34 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/08/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:13 E 14 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/08/2007 | 90.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/08/2007 | 221.90 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA DO POVO O "MORAESAO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A BRASILIA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 13 A17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/08/2007 | 933.04 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PELA GOL,NO TRECHO CAMPINAGRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 A16 DE AGOSTO DE 2007, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/08/2007 | 7980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)FOTOCOPIADORA TOSHIBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)TONER,DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004212 | 13/08/2007 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS, DURANTE AS COMEMORACOESDOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/08/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/08/2007 | 70.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE VIDROS DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/08/2007 | 69.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/08/2007 | 1782.00 | 03792805000103 | LATOSENSU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITACAO EM PREGAO,EM JOAO PESSOA, REALIZADONO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/08/2007 | 2.68 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/08/2007 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS EFETUADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIADO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/08/2007 | 13.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/08/2007 | 30.84 | 00006459631433 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/08/2007 | 198.55 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO CURSO DE MANICUREPARA AS MAES E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/08/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 14 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/08/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/08/2007 | 1031.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE),REALIZADA NO PERIODO DE 23.04.2007 A 04.05.2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/08/2007 | 123.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 02 (DOIS) EXAMES DE ESPIROMETRIA,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/08/2007 | 45.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/08/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA 15 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/08/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO15 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA15 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/08/2007 | 600.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM PREGAO-PRATICA E LEGISLA€AO,NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/08/2007 | 100.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2007 | 300.00 | 00008912518470 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEI€OES ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA:16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2007 | 11.82 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/08/2007 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/08/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULO FIAT-UNODE PLACAS: MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/08/2007 | 56.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PIRULITOS E BALOES,DESTINADOS A CAMPANHA DEMULTIVACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/08/2007 | 285.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO TRATOR MARSEYFERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/08/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 17 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004578672484 | ROSILENE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/08/2007 | 60.00 | 00098190997491 | VERA LUCIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004743037484 | VANDERLEY ODILON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/08/2007 | 60.00 | 00007052521407 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/08/2007 | 60.00 | 00003322336425 | MARIA LUCIA LUIZ DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004333031400 | MIGUEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/08/2007 | 60.00 | 00007122172406 | ADRIANA MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006194393432 | EDVANIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/08/2007 | 60.00 | 00029760117886 | CLEIDE MARA CASTRO BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004588747444 | EDINEIDE SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/08/2007 | 60.00 | 00007141914420 | JOSEANE DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005615353457 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/08/2007 | 60.00 | 00002854653416 | JOSIMAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004819591495 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/08/2007 | 60.00 | 00001445582465 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006626026410 | ANDREIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004819590413 | MARIA DE LOURDES SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006958899407 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004307022483 | MARIA JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/08/2007 | 60.00 | 00007633569484 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005675644440 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006728439439 | ANA LUIZA AURELIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/08/2007 | 60.00 | 00001472387490 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/08/2007 | 60.00 | 00008737148494 | ANA CLAUDIA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/08/2007 | 60.00 | 00001979380430 | COSETE HENRIQUE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/08/2007 | 60.00 | 00040718972449 | MOACI ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004303289400 | FRANCIDALVA NEVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/08/2007 | 60.00 | 00003485940461 | ANTONIO LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004389342452 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004411516470 | RITA SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006519114430 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004431136452 | MARIA DA CONCEI€AO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/08/2007 | 60.00 | 00078857368491 | DAMIAO IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/08/2007 | 60.00 | 00008968246408 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/08/2007 | 60.00 | 00007841824424 | FERNANDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005410847717 | ANTUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/08/2007 | 60.00 | 00007322737490 | LUCENIR TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/08/2007 | 60.00 | 00099175657449 | LINDALVA MARIA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/08/2007 | 60.00 | 00028220102420 | JOVENTINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/08/2007 | 60.00 | 00008541222497 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/08/2007 | 60.00 | 00008645596407 | ADRIANA TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/08/2007 | 60.00 | 00001243112450 | MARIA DAS GRA€AS SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2007 | 60.00 | 00098048228491 | EDNALDA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006704402489 | JOSENILDA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/08/2007 | 60.00 | 00003494015430 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005021248499 | MARIA APARECIDA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/08/2007 | 60.00 | 00001257620460 | RENATA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/08/2007 | 60.00 | 00004616506493 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/08/2007 | 60.00 | 00097721301491 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005777064469 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVILDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/08/2007 | 161.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDO TRATOR D4D-I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/08/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/08/2007 | 1859.49 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/08/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOA RECEITA FEDERAL,NOS DIAS:17 E 20 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/08/2007 | 850.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM ALARME E UM CD PLAYER, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACAS:MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/08/2007 | 50.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE PELICULA EFETUADO NO VEICULOSANTANA PLACAS:MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/08/2007 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO PLACASMND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/08/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULO FIAT-UNODE PLACAS:MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/08/2007 | 715.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE C.COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/08/2007 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 2021 E 22 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/08/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 2021 E 22 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/08/2007 | 189.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/08/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA: 20 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/08/2007 | 412.97 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/08/2007 | 2008.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA20 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/08/2007 | 100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA20 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/08/2007 | 859.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/08/2007 | 118.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVERDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/08/2007 | 640.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/08/2007 | 2353.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTA€AO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/08/2007 | 195.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TONER TOSHIBA, DESTINADO A MANUTEN€AO DA COPIADORA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/08/2007 | 568.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2007 | 499.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/08/2007 | 324.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/08/2007 | 200.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/08/2007 | 250.00 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/08/2007 | 125.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/08/2007 | 67.91 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/08/2007 | 333.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/08/2007 | 3566.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/08/2007 | 4498.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/08/2007 | 700.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS INTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOLISMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/08/2007 | 1381.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/08/2007 | 266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/08/2007 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/08/2007 | 591.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/08/2007 | 242.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/08/2007 | 1713.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/08/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMAE FUNASA,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/08/2007 | 577.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/08/2007 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICONO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/08/2007 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/08/2007 | 19.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/08/2007 | 28.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/08/2007 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/08/2007 | 4008.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/08/2007 | 817.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/08/2007 | 221.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/08/2007 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06 (SEIS) FOGOES DO MATADOUROPUBLICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/08/2007 | 103.50 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/08/2007 | 80.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DEEQUIPAMENTO DE UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/08/2007 | 10.00 | 08458659000106 | MEGA FERRAGENS INSTALA€OES ELETRICAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/08/2007 | 15.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/08/2007 | 189.60 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/08/2007 | 788.70 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/08/2007 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/08/2007 | 1299.55 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DE CURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/08/2007 | 674.95 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,BOLOS,PAES, CAFE, LEITE E ADO€ANTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/08/2007 | 90.00 | 00008906930488 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/08/2007 | 85.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/08/2007 | 175.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/08/2007 | 80.00 | 00097848158420 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/08/2007 | 64.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/08/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/08/2007 | 90.00 | 00005675644440 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/08/2007 | 95.00 | 00009009546470 | SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/08/2007 | 70.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/08/2007 | 95.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/08/2007 | 90.00 | 00078857368491 | DAMIAO IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/08/2007 | 90.00 | 00006675540416 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/08/2007 | 100.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/08/2007 | 95.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/08/2007 | 104.00 | 00000896949451 | JEOVANILDA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/08/2007 | 120.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/08/2007 | 30.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/08/2007 | 165.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/08/2007 | 90.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/08/2007 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/08/2007 | 40.00 | 00007382681432 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/08/2007 | 31.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2007 | 90.00 | 00004792710464 | MARILENE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/08/2007 | 95.00 | 00008605588438 | VANI OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/08/2007 | 80.00 | 00097847780410 | MARIA DIONIZIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/08/2007 | 90.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/08/2007 | 90.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/08/2007 | 80.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/08/2007 | 60.00 | 00007586910413 | ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/08/2007 | 105.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/08/2007 | 100.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/08/2007 | 50.00 | 00001923033417 | JOSEFA MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/08/2007 | 70.00 | 00003024803408 | FRANCILENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/08/2007 | 95.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/08/2007 | 95.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/08/2007 | 140.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/08/2007 | 80.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/08/2007 | 1591.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/08/2007 | 3000.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN-6237,DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/08/2007 | 70.88 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MAGUEIRAS E CONEXAO, DESTINADAS AO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS:KFN-6237,DOS SERVI€OS DE COLETADE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/08/2007 | 78.40 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS,DESTINADAS AOTRATOR D4D-I DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0004390 | 23/08/2007 | 39000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1000(MIL) KITS DE LIVROS: "A AFRICA ESTA ENTRE NOS", DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONFORME PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) N§ 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/08/2007 | 75.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS:23 E 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/08/2007 | 880.00 | 00008286312473 | SAMIO BARROS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 13 (TREZE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/08/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/08/2007 | 3161.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/08/2007 | 2234.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/08/2007 | 1019.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/08/2007 | 129.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/08/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MOBILIZA€AO DO SENARNOS DIAS:23 E 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2007 | 33.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2007 | 81.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/08/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP (INTERNET) DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/08/2007 | 65.71 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ELABORACAO DO PLANODIRETOR PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOA RECEITA FEDERAL,NOS DIAS:24 E 27 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2007 | 4.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/08/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A GIDURNO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/08/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/08/2007 | 1100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE)TAMBORES VAZIO,DESTINADOS A COLETADE LIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2007 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/08/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/08/2007 | 57.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE)METROS DE NAPA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/08/2007 | 434.70 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/08/2007 | 245.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO TOPIC DE PLACAS: MNS-0926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/08/2007 | 491.25 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,BOLOS E PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO (PEJA)PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/08/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/08/2007 | 260.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/08/2007 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/08/2007 | 500.00 | 00099174286404 | MIDIAN OLIVEIRA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS DAS SOLENIDADES DECASAMENTO COLETIVO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/08/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 27 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/08/2007 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 27DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/08/2007 | 313.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/08/2007 | 25.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/08/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/08/2007 | 402.00 | 00008742564700 | VALTER GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) QUILOS DE FRANGO DECAPOEIRA,DESTINADOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE,DO PROGRAMA NACIONAL DO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/08/2007 | 900.00 | 00008742564700 | VALTER GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE FRANGODE CAPOEIRA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/08/2007 | 18.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/08/2007 | 900.00 | 00008742564700 | VALTER GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE FRANGODE CAPOEIRA, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2007 | 229.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS E ENCADERNA€OES DE MATERIAIS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2007 | 70.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS,BALAS E BEXIGAS,DESTINADOS A 2¦ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/08/2007 | 43.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/08/2007 | 55620.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/08/2007 | 4767.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/08/2007 | 11680.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/08/2007 | 548.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2007 | 18896.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2007 | 3968.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2007 | 377.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2007 | 81.97 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CHAPA GALVANIZADA,DESTINADA AO VEICULO VERANEIO PLACAS:BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2007 | 54.39 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2007 | 551.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DOS VEICULOSFIAT-UNO DE PLACAS:MND-6015 E MND-6035,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICA€OES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2007 | 431.20 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004543 | 30/08/2007 | 1075.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO FIRMADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 013/2007, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2007 | 67.63 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2007 | 981.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2007 | 206.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA:30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NOS DIAS:30 E 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2007 | 45.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA:30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2007 | 1166.81 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REGISTROS DE ATAS,ESTATUTOS E AUTENTICA€OESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2007 | 574.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2007 | 1070.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004452 | 30/08/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORA€AODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 032/266,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 080/360,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2007 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA: 30 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A SUDEMA, FUNASA,GIDUR E CAGEPA,NOS DIAS: 30 E 31 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2007 | 553.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2007 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2007 | 116.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2007 | 74512.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2007 | 20958.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2007 | 8202.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2007 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2007 | 2844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2007 | 10855.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2007 | 7252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2007 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2007 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2007 | 2279.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2007 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/08/2007 | 593.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/08/2007 | 1149.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2007 | 8568.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/08/2007 | 2410.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2007 | 943.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA),CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2007 | 327.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2007 | 549.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2007 | 112.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2007 | 13049.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2007 | 38695.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, MAIS1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2007 | 2018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2007 | 2740.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2007 | 232.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2007 | 4450.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2007 | 55.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2007 | 19876.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2007 | 2285.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2007 | 60.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS:30 E 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2007 | 315.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2007 | 442.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2007 | 23.46 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DE SAO TOME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/08/2007 | 6280.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2007 | 722.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/08/2007 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/08/2007 | 516.25 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A VIA PUBLICA DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/08/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.(CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2007 | 716.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2007 | 200.00 | 00004533913466 | JOSEILMA MARIA GON€ALVES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/08/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/08/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2007 | 1876.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2007 | 394.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2007 | 15.00 | 00040718972449 | MOACI ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO DIA 31DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2007 | 3682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2007 | 604.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/08/2007 | 3030.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.478,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA,DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/08/2007 | 3314.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.616,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/08/2007 | 3039.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.482,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2007 | 2487.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2007 | 3013.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2007 | 632.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2007 | 467.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2007 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2007 | 40.00 | 00000286792702 | PEDRO BIBIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2007 | 95.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2007 | 92.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2007 | 125.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2007 | 60.00 | 00006698594431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2007 | 50.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2007 | 200.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2007 | 200.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2007 | 109.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2007 | 90.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2007 | 112.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2007 | 183.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2007 | 200.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2007 | 150.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2007 | 95.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2007 | 160.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2007 | 150.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2007 | 160.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/08/2007 | 1630.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 545,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2007 | 7953.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2007 | 4001.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2007 | 1335.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2007 | 914.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2007 | 4423.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2007 | 508.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/08/2007 | 1822.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 888,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA CA€AMBA DE PLACAS: MNB-0799,DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/08/2007 | 145.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237, DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2007 | 45.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2007 | 11.55 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DOSDESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2007 | 43.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DOSDESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2007 | 53.00 | 00003036203400 | HERNANDES MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD, DA II FESTA DA GALINHA DE CAPOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2007 | 350.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES,DESTINADOS A 5¦ CORRIDA DE MOTOCROSS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/08/2007 | 1400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2007 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/08/2007 | 167.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3794, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/08/2007 | 175.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3087, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/08/2007 | 1597.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/08/2007 | 602.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 293,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/08/2007 | 1091.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 532,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/08/2007 | 1462.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 713,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/08/2007 | 3753.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.831,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/08/2007 | 1447.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 705,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/08/2007 | 1509.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 736,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2007 | 4534.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2007 | 952.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2007 | 1981.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 662,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2007 | 226.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2007 | 3297.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2007 | 5902.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2007 | 1554.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2007 | 1853.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2007 | 60.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NODIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2007 | 9378.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2007 | 1033.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2007 | 85.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS:KFG-4940, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2007 | 100.25 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 49(QUARENTA E NOVE)AUTENTICACOES,06(SEIS)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 11(ONZE) XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2007 | 252.90 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2007 | 1.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2007 | 4666.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/08/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2007 | 2550.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2007 | 1475.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2007 | 347.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/08/2007 | 2280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/08/2007 | 1265.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 617,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/08/2007 | 3418.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.667,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2007 | 19989.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2007 | 3033.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2007 | 636.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2007 | 2298.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2007 | 1348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2007 | 9116.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2007 | 1914.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2007 | 155.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/08/2007 | 246.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: BNM-6467DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/08/2007 | 1899.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 926,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: GKZ-4613DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2007 | 1631.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 545,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/08/2007 | 1544.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 516,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/08/2007 | 1859.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 622,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:M0Q-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/08/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2007 | 1067.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/09/2007 | 643.80 | 00022606319400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AOPNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/09/2007 | 1540.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AFIM DE ATENDER AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/09/2007 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS: 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/09/2007 | 90.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/09/2007 | 90.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/09/2007 | 170.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/09/2007 | 230.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTALUZIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/09/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004716 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE IV,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004717 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004718 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE VI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004719 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2007, LOTE IIIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004720 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE XI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004721 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004722 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE IX,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004723 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2007,LOTE VII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004724 | 03/09/2007 | 1380.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2007,LOTE VIIIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004725 | 03/09/2007 | 4500.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2007, LOTE II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004726 | 03/09/2007 | 4500.00 | 00088490076472 | IVANILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§03/2007,LOTE I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/09/2007 | 65.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONEN.ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/09/2007 | 96.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR€AO,NOS DIAS:03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/09/2007 | 90.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR€AO, NOSDIAS:03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR€AO, NOSDIAS:03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/09/2007 | 209.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006626029436 | ANA KAROLLYNA PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AODO CADASTRO GERAL DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AODO CADASTRO GERAL DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AODO CADASTRO GERAL DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/09/2007 | 324.33 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA MARCA XEROX,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/09/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA:03 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/09/2007 | 45.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 03 E 04 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/09/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 03 E 04DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/09/2007 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/09/2007 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/09/2007 | 100.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/09/2007 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2007 | 150.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA "CATURITENOS MUNICIPIOS", REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/09/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA COM VIGENCIA EM 11.07.2007 A 11.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/09/2007 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/09/2007 | 384.40 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€OES DIGITAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/09/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO E REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/09/2007 | 1050.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/09/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/09/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/09/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UM HECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADODESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/09/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/09/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/09/2007 | 40.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/09/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/09/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/09/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/09/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/09/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/09/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/09/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/09/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/09/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/09/2007 | 60.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/09/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/09/2007 | 50.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/09/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/09/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/09/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/09/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/09/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/09/2007 | 40.00 | 00008707498462 | LUCIANA MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/09/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/09/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/09/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/09/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/09/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002810175497 | ANA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/09/2007 | 60.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/09/2007 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/09/2007 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/09/2007 | 96.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/09/2007 | 100.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003618308400 | LOURIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/09/2007 | 125.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/09/2007 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/09/2007 | 250.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/09/2007 | 200.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/09/2007 | 250.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/09/2007 | 140.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/09/2007 | 200.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/09/2007 | 120.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/09/2007 | 81.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/09/2007 | 185.00 | 00000896949451 | JEOVANILDA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/09/2007 | 380.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MINISTRACAODO CURSO DE PINTURA EM TECIDO E PECAS DE BISCUITPARA AS MAES E ADOLESCENTES,INTEGRANTES DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA",NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/09/2007 | 60.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/09/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA03 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/09/2007 | 660.00 | 00002338611497 | JAILTON BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS: BTU-0622,EM CINCO VIAGENS A CAMPINA GRANDE E DUAS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/09/2007 | 750.00 | 00087247623420 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS: CLB-0486,EM TRES VIAGENS A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/09/2007 | 129.46 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/09/2007 | 285.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/09/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/09/2007 | 8036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/09/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/09/2007 | 2651.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/09/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TANSPORTED AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/09/2007 | 4500.00 | 41210014000117 | CENT.D.E TRAT.OFT.DE C.GRANDE S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE DJAIR MARQUESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/09/2007 | 30.00 | 01631705000170 | REIS E SOUZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PLACAS:MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/09/2007 | 188.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/09/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/09/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/09/2007 | 210.00 | 00028395906897 | MARCOS ANTONIO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) ALMO€OS ACOMPANHADOSDE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOCURSO "CLINICA TECNOLOGICA DA AVICULTURA ALTERNATIVA", NO DIA 25 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/09/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/09/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:04 E 05 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/09/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:04 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/09/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/09/2007 | 200.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/09/2007 | 100.00 | 00029926874720 | ANTONIO EUCLIDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA: 04 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/09/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/09/2007 | 1786.00 | 00001271000407 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/09/2007 | 600.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/09/2007 | 313.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE ASSESSORIOS,DESTINADOS A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/09/2007 | 28.40 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/09/2007 | 1704.00 | 00059738146704 | JOSE SABINO COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DE CAPOEIRA,DESTINADOS A II FESTADA GALINHA DE CAPOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/09/2007 | 104.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/09/2007 | 3606.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/09/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/09/2007 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/09/2007 | 30.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,NOS DIAS:05 E 06 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2007 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO DE OXIGENIO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/09/2007 | 540.00 | 00068636903491 | JOSE JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COLCHAS DE TECELAGEM ARTESANALDESTINADOS AOS EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/09/2007 | 7500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITAENTRE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/09/2007 | 1358.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL: PROFA. VIOLETA COSTA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/09/2007 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/09/2007 | 420.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/09/2007 | 42.00 | 00003616139465 | EDMILSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"MARIANA LIDIADE ATAIDE,LOCALIZADA NO SITIO BONITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/09/2007 | 1238.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO,REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/09/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMATRIBUNAL DE CONTAS,FAMUP E FUNASA,NOS DIAS:10 E 11DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/09/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/09/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/09/2007 | 2430.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/09/2007 | 11.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/09/2007 | 13890.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/09/2007 | 90.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/09/2007 | 175.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUAMANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/09/2007 | 175.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUAMANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/09/2007 | 150.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/09/2007 | 150.00 | 00003777205427 | TATIANA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/09/2007 | 175.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/09/2007 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/09/2007 | 150.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/09/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIUDA MENSALMENTE DESTINADA A SUAMANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/09/2007 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIUDA MENSALMENTE DESTINADA A SUAMANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/09/2007 | 100.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/09/2007 | 348.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/09/2007 | 495.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/09/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA10 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/09/2007 | 60.00 | 00042614040444 | MARLI SERAFIM ALMEIDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SALA DEVACINA,NO PERIODO DE:10 A 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/09/2007 | 15.00 | 00072760834468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 11DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/09/2007 | 566.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/09/2007 | 391.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/09/2007 | 32.92 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/09/2007 | 15.11 | 00008829866431 | EDILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/09/2007 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/09/2007 | 642.95 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO DE MATERIAIS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/09/2007 | 0.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/09/2007 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/09/2007 | 80.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/09/2007 | 400.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO COMPACTADOR DELIXO DE PLACAS:KFN-6237,DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/09/2007 | 145.60 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS MECANICOSDO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/09/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERAN€A,A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA: 12DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/09/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/09/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/09/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/09/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA"VI CONFERENCIA DE ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS: 13 E 14 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/09/2007 | 60.00 | 00051157179487 | ALBA LUCIA ATAIDE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DA "VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS: 13 E 14 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/09/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DA "VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS: 13 E 14 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/09/2007 | 28.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/09/2007 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/09/2007 | 180.00 | 04620640000155 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE INSCRI€AO DA BANDA INFANTO JUVENIL NA FEDERA€AO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 14/09/2007 | 165.00 | 04620640000155 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€AO DA BANDA INFANTO JUVENIL NA FEDERA€AO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/09/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA:14DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/09/2007 | 790.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DAVIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/09/2007 | 45.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL A€AO SOCIAL,NO DIA:14DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/09/2007 | 100.00 | 00007009588430 | GLAYSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/09/2007 | 90.00 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/09/2007 | 16.72 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/09/2007 | 89.06 | 00007229248442 | JANIELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/09/2007 | 135.28 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/09/2007 | 132.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/09/2007 | 140.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/09/2007 | 90.00 | 00000880121408 | LINDALVA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/09/2007 | 168.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/09/2007 | 123.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/09/2007 | 100.00 | 00004962092480 | LUIS RICARDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/09/2007 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/09/2007 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/09/2007 | 80.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/09/2007 | 95.00 | 00006084423485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/09/2007 | 88.00 | 00001212528760 | ADEMIR GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/09/2007 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/09/2007 | 85.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/09/2007 | 80.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/09/2007 | 40.00 | 00001196144486 | LUCICLEIDE LUIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/09/2007 | 80.00 | 00008605588438 | VANI OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/09/2007 | 90.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/09/2007 | 90.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/09/2007 | 95.00 | 00009431102897 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/09/2007 | 90.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/09/2007 | 90.00 | 00008011659464 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/09/2007 | 60.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/09/2007 | 80.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/09/2007 | 120.00 | 00003380167401 | BERNADETE MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/09/2007 | 105.00 | 00001563763427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/09/2007 | 40.00 | 00037452606434 | RISOLENE CORREIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/09/2007 | 142.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/09/2007 | 80.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/09/2007 | 190.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/09/2007 | 60.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/09/2007 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/09/2007 | 80.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/09/2007 | 125.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/09/2007 | 80.00 | 00006450352469 | SALETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/09/2007 | 80.00 | 00004792710464 | MARILENE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/09/2007 | 90.00 | 00097970018491 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/09/2007 | 316.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/09/2007 | 304.00 | 07135601000150 | CREACE-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.DO CE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREA DE ENGENHARIA PARA ELABORA€AO E EXECU€AO DO PROJETO DE CONSTRU€AO DO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/09/2007 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACAS: GKZ-4613 DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/09/2007 | 200.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOSDIAS:17 E 18 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/09/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:17 E 18 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/09/2007 | 60.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DOIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/09/2007 | 176.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS:MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/09/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:17 E 18DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/09/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA, BANANEIRAS E JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NOS DIAS:17 E 18 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/09/2007 | 1861.92 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/09/2007 | 568.61 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA DEPLACAS:MNE-0784, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/09/2007 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS: JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/09/2007 | 700.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE PANFLETOS DO HINO DE ALAGOA NOVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/09/2007 | 502.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/09/2007 | 1538.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/09/2007 | 416.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/09/2007 | 514.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/09/2007 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/09/2007 | 79.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/09/2007 | 565.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/09/2007 | 264.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/09/2007 | 377.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/09/2007 | 364.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/09/2007 | 1689.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/09/2007 | 674.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/09/2007 | 150.00 | 00023628340420 | FRANCISCO ARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/09/2007 | 182.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/09/2007 | 229.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/09/2007 | 3368.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/09/2007 | 4612.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/09/2007 | 60.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/09/2007 | 245.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/09/2007 | 719.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/09/2007 | 726.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/09/2007 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/09/2007 | 59.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/09/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/09/2007 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/09/2007 | 4786.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/09/2007 | 195.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANNER ALUSIVO A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/09/2007 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE AVALIA€AO DE POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADODA PARAIBA", NO DIA: 19 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/09/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE AVALIA€AO DE POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADODA PARAIBA", NO DIA: 19 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/09/2007 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/09/2007 | 1080.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAIS GRAFICOS ALUSIVOS A II FESTA DAGALINHA DE CAPOEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/09/2007 | 629.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAIS GRAFICOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/09/2007 | 100.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/09/2007 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/09/2007 | 702.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/09/2007 | 4000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BIOGRAFIA NO DIA 29/07/07NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA GALINHA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/09/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA: 20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/09/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA: 20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/09/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/09/2007 | 570.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/09/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CIRCUITOPS/TP (INTERNET) DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/09/2007 | 23.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/09/2007 | 92.96 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/09/2007 | 907.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/09/2007 | 707.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/09/2007 | 2358.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/09/2007 | 195.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/09/2007 | 283.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/09/2007 | 0.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/09/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA"VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE",NOSDIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/09/2007 | 60.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DA "VI CONFERENCIA ESTADUAL DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE"NOS DIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/09/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DA "VI CONFERENCIA ESTADUAL DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE"NOS DIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/09/2007 | 411.85 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/09/2007 | 279.31 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/09/2007 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/09/2007 | 50.66 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/09/2007 | 37.23 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/09/2007 | 40.00 | 00004736046473 | FLAVIANO OLIVEIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/09/2007 | 90.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/09/2007 | 84.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/09/2007 | 200.00 | 00043604498449 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/09/2007 | 140.00 | 00000896949451 | JEOVANILDA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/09/2007 | 95.00 | 00009055039454 | AMANDA INEZ DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/09/2007 | 90.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/09/2007 | 90.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/09/2007 | 90.00 | 00006352017479 | ROSIMARA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/09/2007 | 100.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/09/2007 | 90.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/09/2007 | 103.00 | 00091110777434 | IRACI MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/09/2007 | 30.00 | 00001225369401 | GENIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/09/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/09/2007 | 90.00 | 00004306887413 | JOSEFA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/09/2007 | 60.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/09/2007 | 150.00 | 00005097748492 | MARINEZ FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/09/2007 | 52.00 | 00005993998482 | ELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/09/2007 | 90.00 | 00003345292475 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/09/2007 | 80.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/09/2007 | 90.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/09/2007 | 130.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/09/2007 | 60.00 | 00072699027472 | LUCIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/09/2007 | 66.00 | 00043679013434 | LUSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/09/2007 | 234.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/09/2007 | 60.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS:20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/09/2007 | 586.83 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/09/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/09/2007 | 1401.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO AO PESSOAL DAS CAMPANHASDE MULTIVACINA€OES CONTRA PARALISIA INFANTIL,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/09/2007 | 3161.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/09/2007 | 2264.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/09/2007 | 1025.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/09/2007 | 156.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/09/2007 | 1324.45 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/09/2007 | 1286.48 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/09/2007 | 220.00 | 00004787489739 | ANTONIO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/09/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA: 21 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/09/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/09/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NA FAMUP,NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/09/2007 | 43.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM TROFEU, DESTINADO AS COMEMORA€OES DO DIADA PATRIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/09/2007 | 90.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/09/2007 | 1849.15 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERENDA, DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/09/2007 | 45.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NOS DIAS:24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/09/2007 | 1200.00 | 08957284000110 | INDUSTRIA SERRALHEIRA R.S.FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/09/2007 | 45.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTEN€AO DE UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/09/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA:24 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/09/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:24 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/09/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 24 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/09/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/09/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/09/2007 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIA PUBLICA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/09/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NOSDIAS: 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/09/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "III ENCONTRO REGIONAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO", NOS DIAS: 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/09/2007 | 5.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/09/2007 | 60.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO "III ENCONTRO REGIONAL DOPLANO DIRETOR PARTICIPATIVO", NOS DIAS: 25 E 26 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/09/2007 | 60.00 | 00015134679487 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO "III ENCONTRO REGIONAL DOPLANO DIRETOR PARTICIPATIVO", NOS DIAS: 25 E 26 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/09/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO "III ENCONTRO REGIONAL DOPLANO DIRETOR PARTICIPATIVO", NOS DIAS: 25 E 26 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/09/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/09/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/09/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA: 25 DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/09/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TONER,DESTINADO A MANUTEN€AO DA COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/09/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/09/2007 | 16.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/09/2007 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTADO DAPARAIBA,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/09/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:26 E 27 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/09/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 26DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/09/2007 | 45.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:27 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/09/2007 | 45.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:27 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/09/2007 | 45.00 | 00075226316453 | GIANE DE MEDEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:27 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/09/2007 | 41.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/09/2007 | 55746.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/09/2007 | 4679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/09/2007 | 11706.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/09/2007 | 538.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/09/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/09/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/09/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/09/2007 | 18356.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/09/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/09/2007 | 3854.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/09/2007 | 377.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/09/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICA€OES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/09/2007 | 412.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/09/2007 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/09/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS E PUBLICIDADE DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/09/2007 | 38.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/09/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 27DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/09/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NOSDIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/09/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 27 E 28DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/09/2007 | 114.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/09/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/09/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/09/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/09/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/09/2007 | 76776.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/09/2007 | 21567.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/09/2007 | 7213.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/09/2007 | 9982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/09/2007 | 5474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/09/2007 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/09/2007 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/09/2007 | 2970.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/09/2007 | 7730.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/09/2007 | 2766.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/09/2007 | 2096.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/09/2007 | 1514.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/09/2007 | 581.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/09/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/09/2007 | 593.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/09/2007 | 1149.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/09/2007 | 8829.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/09/2007 | 2480.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/09/2007 | 888.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA),CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/09/2007 | 549.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/09/2007 | 341.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/09/2007 | 110.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/09/2007 | 38881.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/09/2007 | 13648.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/09/2007 | 2866.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/09/2007 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/09/2007 | 1412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/09/2007 | 162.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO E COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/09/2007 | 4471.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/09/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/09/2007 | 55.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2007 | 2057.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/09/2007 | 19921.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/09/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/09/2007 | 2290.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/09/2007 | 236.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/09/2007 | 1330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/09/2007 | 186.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACAS: MMY-3087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/09/2007 | 181.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3794, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/09/2007 | 1443.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 482,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/09/2007 | 4333.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.113,7 LITROS DE OLEO DISEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/09/2007 | 1492.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 727,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/09/2007 | 1421.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 693,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/09/2007 | 1409.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 687,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/09/2007 | 372.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 181,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/09/2007 | 835.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 407,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/09/2007 | 180.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/09/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/09/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/09/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/09/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/09/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/09/2007 | 6141.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/09/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2007 | 706.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/09/2007 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/09/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/09/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/09/2007 | 4494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/09/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/09/2007 | 943.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/09/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/09/2007 | 1554.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 519.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/09/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA, NODIA 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/09/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/09/2007 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/09/2007 | 100.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/09/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/09/2007 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/09/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/09/2007 | 235.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/09/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/09/2007 | 4203.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/09/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/09/2007 | 7254.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/09/2007 | 1838.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/09/2007 | 2081.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/09/2007 | 100.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/09/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/09/2007 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005168 | 28/09/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/09/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 081/360,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/09/2007 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA N0VA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 033/266,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/09/2007 | 39.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/09/2007 | 3693.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/09/2007 | 2987.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/09/2007 | 9118.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/09/2007 | 2989.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/09/2007 | 627.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/09/2007 | 1090.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/09/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/09/2007 | 194.25 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/09/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/09/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/09/2007 | 800.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/09/2007 | 913.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/09/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/09/2007 | 4240.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/09/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/09/2007 | 4275.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/09/2007 | 1213.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/09/2007 | 890.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/09/2007 | 1467.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2007 | 885.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/09/2007 | 1174.25 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/09/2007 | 1631.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 795.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/09/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/09/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/09/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/09/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/09/2007 | 4590.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2007 | 527.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/09/2007 | 1199.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 584.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS:KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/09/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/09/2007 | 2076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/09/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/09/2007 | 2886.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/09/2007 | 606.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2007 | 510.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/09/2007 | 2090.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/09/2007 | 438.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/09/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO(PAIF) PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/09/2007 | 716.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE NATAL,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO AUDITIVO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2007 | 155.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2007 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2007 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2007 | 120.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/09/2007 | 110.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/09/2007 | 80.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/09/2007 | 151.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/09/2007 | 29.04 | 00004793308406 | IVONETE LIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAENCANADA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/09/2007 | 35.98 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/09/2007 | 90.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/09/2007 | 50.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/09/2007 | 60.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/09/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/09/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/09/2007 | 1541.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 515.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/09/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/09/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/09/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/09/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/09/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2007 | 3808.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/09/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/09/2007 | 325.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/09/2007 | 619.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2007 | 3874.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.889,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2007 | 3330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.624,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-1, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2007 | 3572.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.742,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDA MOTONIVELADORA,DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/09/2007 | 1613.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 539.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/09/2007 | 1576.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 527.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2007 | 250.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 83.6 LITROS DE OLEO DISEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICODE PLACAS:KJZ-0886, DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2007 | 1911.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 932.1 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2007 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2007 | 20864.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2007 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2007 | 2399.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2007 | 15.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2007 | 605.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45KG E 01(UM)BOTIJAO DE GAS 13 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2007 | 1910.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 639.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2007 | 42.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS ALUSIVASAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL(POLIOMELITE),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2007 | 21.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA ALUSIVA ACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2007 | 9376.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/09/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/09/2007 | 1969.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/09/2007 | 134.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/09/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/09/2007 | 4666.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/09/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/09/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/09/2007 | 996.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/09/2007 | 747.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/09/2007 | 1504.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/09/2007 | 156.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/09/2007 | 333.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/09/2007 | 1520.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/09/2007 | 3516.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.715.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/09/2007 | 1411.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 688.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/09/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/09/2007 | 64.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/10/2007 | 240.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO E PROJETO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF¦ VIOLETA COSTA DE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/10/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/10/2007 | 561.55 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/10/2007 | 24.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/10/2007 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NOSDIAS:01,02 E 03 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006626029436 | ANA KAROLLYNA PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AO DOCADASTRO GERAL DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AO DOCADASTRO GERAL DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AO DOCADASTRO GERAL DO IPTU(IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), NO DIA 01 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/10/2007 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/10/2007 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/10/2007 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2007 | 100.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/10/2007 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE DIVULGA€AODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/10/2007 | 553.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2007 | 125.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/10/2007 | 50.00 | 00003439161420 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/10/2007 | 75.00 | 00003618308400 | LOURIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/10/2007 | 125.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/10/2007 | 100.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2007 | 200.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2007 | 160.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2007 | 160.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/10/2007 | 200.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/10/2007 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/10/2007 | 190.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/10/2007 | 52.20 | 00004612403436 | VANDERLEIA HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/10/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/10/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/10/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/10/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/10/2007 | 60.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/10/2007 | 60.00 | 00002810175497 | ANA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/10/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/10/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/10/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/10/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/10/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/10/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/10/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/10/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/10/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/10/2007 | 50.00 | 00001923033417 | JOSEFA MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/10/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/10/2007 | 50.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/10/2007 | 40.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/10/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/10/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/10/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/10/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/10/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/10/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/10/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/10/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/10/2007 | 60.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/10/2007 | 40.00 | 00008707498462 | LUCIANA MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/10/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/10/2007 | 29.79 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/10/2007 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:01 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/10/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 0102 E 03 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/10/2007 | 45.00 | 00075226316453 | GIANE DE MEDEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:01 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/10/2007 | 45.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:01 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/10/2007 | 30.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:01 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/10/2007 | 300.00 | 08957284000110 | INDUSTRIA SERRALHEIRA R.S.FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/10/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/10/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/10/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/10/2007 | 1008.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE PRA€AS DESTA CIDADE,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/10/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO E PROJETO DA PRA€A JOAO TAVARES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/10/2007 | 505.88 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A VIA PUBLICA DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/10/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/10/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/10/2007 | 99.26 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/10/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/10/2007 | 56.28 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/10/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/10/2007 | 2808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/10/2007 | 8560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/10/2007 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 01DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/10/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/10/2007 | 930.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BANDEIRAS INDICATIVAS E BOLSAS DE LONA, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA ECD/FNS/MS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/10/2007 | 551.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AMENSALIDADE DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT-UNO PLACASMND-6015 E MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/10/2007 | 67.59 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/10/2007 | 40.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/10/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO NUCLEO DECOORDENACAO DO FORUM DA BORBOREMA, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/10/2007 | 760.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/10/2007 | 100.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 02DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/10/2007 | 114.31 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/10/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOFISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES,REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/10/2007 | 315.00 | 00028209060449 | NICELIA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA SOBRE RELACOES HUMANAS,CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA FEDERAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/10/2007 | 507.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PNEUSE CAMARA DE AR DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/10/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/10/2007 | 600.00 | 00008912518470 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) REFEICOES,ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS POLICIAIS,DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/10/2007 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/10/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/10/2007 | 220.00 | 00008725521446 | RAFAEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS)REFEICOES,ACOMPANHADAS DESUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/10/2007 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/10/2007 | 184.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/10/2007 | 1.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/10/2007 | 0.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/10/2007 | 0.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/10/2007 | 609.00 | 08853714000154 | GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/10/2007 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005435 | 02/10/2007 | 4500.00 | 00088490076472 | IVANILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005436 | 02/10/2007 | 4500.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005437 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE III, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005438 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE IV,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005439 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE V, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005440 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005441 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VII, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005442 | 02/10/2007 | 1380.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VIII, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005443 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005444 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE IX,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005445 | 02/10/2007 | 1280.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE XI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/10/2007 | 1250.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGENSDAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/10/2007 | 537.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NOS EVENTOS DA II FESTADA GALINHA DE CAPOEIRA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/10/2007 | 210.00 | 00069161550434 | MARIA ANTONIA ALVES MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DOS ALUNOSDA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/10/2007 | 200.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO CONTORNO DA PISTA DE MOTOCROSS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2007 | 200.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DOS RADIADORES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626 E KTR-7546,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2007 | 2397.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/10/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,NOSDIAS:03 E 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2007 | 100.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERACAO E MANUTENCAODO RADIADOR DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2007 | 70.00 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2007 | 170.00 | 00000896949451 | JEOVANILDA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/10/2007 | 120.00 | 00027228520807 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2007 | 80.00 | 00002148342800 | VICENTE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2007 | 50.00 | 00003024803408 | FRANCILENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2007 | 50.00 | 00028923398802 | GERLANDIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2007 | 80.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2007 | 50.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2007 | 150.00 | 00002646228473 | VICENTE MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/10/2007 | 90.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2007 | 95.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2007 | 70.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2007 | 50.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2007 | 85.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2007 | 60.00 | 00097990540444 | MARIA DE LOURDES FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/10/2007 | 60.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/10/2007 | 90.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/10/2007 | 90.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/10/2007 | 80.00 | 00003375937440 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/10/2007 | 70.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/10/2007 | 50.00 | 00003345292475 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/10/2007 | 190.00 | 00008291712409 | ISRAEL DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/10/2007 | 150.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/10/2007 | 90.00 | 00098164805491 | ROSA AMELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/10/2007 | 50.00 | 00098074326420 | EDNEUZA ELEOTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/10/2007 | 140.00 | 00006331090452 | ALEXANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/10/2007 | 90.00 | 00001212528760 | ADEMIR GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/10/2007 | 90.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/10/2007 | 190.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/10/2007 | 90.00 | 00004086199459 | EDINEIDE HERONDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/10/2007 | 90.00 | 00001572914483 | JULIO BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/10/2007 | 90.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/10/2007 | 90.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/10/2007 | 83.00 | 00008465397481 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/10/2007 | 90.00 | 00008408412485 | HOZANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/10/2007 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/10/2007 | 95.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/10/2007 | 185.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/10/2007 | 190.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/10/2007 | 60.00 | 00004736046473 | FLAVIANO OLIVEIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/10/2007 | 60.00 | 00085440590404 | MARIA DE FATIMA MENDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/10/2007 | 105.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/10/2007 | 80.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/10/2007 | 120.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/10/2007 | 58.00 | 00078738156768 | ESTELITA DA CONCEICAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/10/2007 | 49.00 | 00037452606434 | RISOLENE CORREIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/10/2007 | 28.00 | 00003681212406 | EVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/10/2007 | 172.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/10/2007 | 90.00 | 00004291449461 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/10/2007 | 90.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/10/2007 | 120.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/10/2007 | 80.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/10/2007 | 91.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/10/2007 | 60.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/10/2007 | 60.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/10/2007 | 200.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO, EM VIRTUDEDE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/10/2007 | 200.00 | 00028108212839 | ACINDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO, EM VIRTUDEDE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/10/2007 | 100.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAO E LIMPEZADO RADIADOR DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/10/2007 | 1140.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GARI NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2007 | 155.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005524 | 03/10/2007 | 1075.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS: GSB-8290, PARA TRANSPORTAR OSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 013/2007-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/10/2007 | 100.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A LAGOA SECA,A FIM DEPARTICIPAR DA PLENARIA DE APRIMORAMENTO DO PTDRS EREGIMENTO INTERNO DO FORUM DA BORBOREMA,NO DIA: 04DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/10/2007 | 2250.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 15 (QUINZE) TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO JOSE DA SILVA SOBRAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/10/2007 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 04 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/10/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 04 E 05DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/10/2007 | 282.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAO PAULO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/10/2007 | 282.00 | 00072758996472 | ANALICE VICENTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAO PAULO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU SOBRINHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/10/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA: 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/10/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUP,IDEME E AUDIENCIA DE OR€AMENTO DA UNIAO, NOS DIAS:04 E 05 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/10/2007 | 1650.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AFIM DE ATENDER AO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/10/2007 | 1786.00 | 00001271000407 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/10/2007 | 1875.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/10/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:05 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/10/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:05 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/10/2007 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM VIA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/10/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:06 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/10/2007 | 1483.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/10/2007 | 20.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/10/2007 | 100.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO DIA: 08DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/10/2007 | 600.00 | 00008742564700 | VALTER GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE FRANGOS DE CAPOEIRADESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/10/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AONOS DIAS:08 E 09 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/10/2007 | 400.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREGAO PRESENCIAL NA FAMUP, NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/10/2007 | 45.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NOSDIAS:08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/10/2007 | 504.00 | 00008742564700 | VALTER GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) QUILOS DE FRANGOSDE CAPOEIRA,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO IDOSO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/10/2007 | 600.00 | 00008742564700 | VALTER GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE FRANGOS DE CAPOEIRADESTINADOS AOS ALUNOS DE PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/10/2007 | 1008.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) QUILOSDE PAES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTREPESSOAS CARENTES, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/10/2007 | 105.00 | 00043610218487 | ANTONIO SEVERINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA ESTRADA DOSITIO JUA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/10/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:08 E 09 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/10/2007 | 26.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/10/2007 | 9.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/10/2007 | 12.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/10/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DIA 09DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/10/2007 | 15.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NODIA 09 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/10/2007 | 15.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NODIA 09 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/10/2007 | 250.00 | 04542441000176 | SUPRATUDO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLECAO DE LIVROS 100% APROVADO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/10/2007 | 1416.19 | 00361571000151 | FELIX DE NOLE PINHEIRO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO COM EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/10/2007 | 7.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/10/2007 | 14656.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETEN€AO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/10/2007 | 100.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, NOS DIAS: 10 E 11 DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/10/2007 | 110.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/10/2007 | 2171.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/10/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA, A FIM DEPARTICIPAR DO "FORUM DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DOBREJO", NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/10/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL A CNM- CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/10/2007 | 597.14 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACAS:MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/10/2007 | 387.86 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT-UNO DEPLACAS:MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DAMOTONIVELADORA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/10/2007 | 1221.97 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA€AO,DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/10/2007 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/10/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:10 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/10/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONDUZINDO A PACIENTE ANA KAROLINE DE ASSIS FERNANDES, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 11 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/10/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA KAROLINE DE ASSIS FERNANDES,UMAVEZ QUE O VEICULO EM QUE VIAJAVA,FOI ACIDENTADO,NODIA 11 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/10/2007 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA11 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/10/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/10/2007 | 220.00 | 00066757550725 | MANOEL ERMINO COBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/10/2007 | 1.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/10/2007 | 200.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS: 15 E 16 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/10/2007 | 14.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/10/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR), NO DIA: 15 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/10/2007 | 90.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:15,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/10/2007 | 330.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA.LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMAIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/10/2007 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/10/2007 | 680.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENROLAMENTO E RECUPERA€AO DE UM MOTOR BOMBADO ABASTECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE VIVEIRO DE MUDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005589 | 15/10/2007 | 72289.09 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE CONSTRU€AODO VIVEIRO DE MUDAS,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§00031/2006-LOTE II. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/10/2007 | 56.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CPMF DA C/C 013.00002429.3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/10/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:15 E 16 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/10/2007 | 1374.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 16/10/2007 | 422.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/10/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/10/2007 | 295.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/10/2007 | 1040.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/10/2007 | 6.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUTRO)PUXADORES DE ALUMINIO,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/10/2007 | 12.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 16/10/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 16/10/2007 | 3176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/10/2007 | 2264.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/10/2007 | 1028.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 16/10/2007 | 130.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/10/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS:16 E 17 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 16/10/2007 | 594.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 16/10/2007 | 26.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)FILTROS COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOVEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MOT-3390, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/10/2007 | 44.00 | 00005794342498 | CELIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEVERINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/10/2007 | 239.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/10/2007 | 720.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/10/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 16/10/2007 | 199.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/10/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 16/10/2007 | 17.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/10/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 16DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/10/2007 | 330.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/10/2007 | 154.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/10/2007 | 14.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/10/2007 | 1861.92 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/10/2007 | 98.00 | 00007233331499 | ANGELA ELEOTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/10/2007 | 96.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/10/2007 | 99.00 | 00001214503411 | LEONIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/10/2007 | 102.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/10/2007 | 84.00 | 00001563763427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/10/2007 | 95.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/10/2007 | 94.00 | 00005993998482 | ELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/10/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:17 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/10/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONDUZINDO A PACIENTE: ELYDIANNE DO SOCORRO PEREIRA ALVES, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA: 17DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/10/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 18 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/10/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:18 E 19 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/10/2007 | 85.26 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/10/2007 | 7006.60 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/10/2007 | 305.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/10/2007 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VEICULA€AO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PUBLICO NO "PROGRAMA JORNAL DE VERDADE"DA RADIO CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/10/2007 | 399.30 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/10/2007 | 727.85 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/10/2007 | 348.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/10/2007 | 2359.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTA€AO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/10/2007 | 195.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/10/2007 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMPR.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PROJETO: "ROTEIRO TURISTICO DO BREJO PARAIBANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/10/2007 | 939.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/10/2007 | 540.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOSVEICULOS MOTOS DE PLACAS:MMY-3087 E MMY-3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/10/2007 | 943.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/10/2007 | 32.75 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/10/2007 | 519.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/10/2007 | 313.51 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/10/2007 | 64.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/10/2007 | 782.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/10/2007 | 4274.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/10/2007 | 360.98 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/10/2007 | 355.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/10/2007 | 96.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/10/2007 | 500.44 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/10/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A PACIENTE ELYDIANNE DO SOCORRO PEREIRA ALVES,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/10/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/10/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/10/2007 | 113.55 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/10/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/10/2007 | 150.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROLETRAMENTONO PERIODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/10/2007 | 150.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROLETRAMENTONO PERIODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/10/2007 | 60.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:22 A 23 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/10/2007 | 90.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/10/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO LAFEPE,NO DIA22 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/10/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/10/2007 | 400.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA,FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NOS DIAS23,24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/10/2007 | 1836.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/10/2007 | 5.01 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/10/2007 | 130.00 | 04289957000150 | FRANCISCA VIVIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)ESPELHOS CRISTAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/10/2007 | 1380.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/10/2007 | 341.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/10/2007 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/10/2007 | 757.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/10/2007 | 253.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/10/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS:23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/10/2007 | 60.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/10/2007 | 60.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/10/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/10/2007 | 123.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/10/2007 | 52.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/10/2007 | 53.79 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/10/2007 | 120.00 | 05146363000153 | CENTRO MED.ODONT.DR.ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/10/2007 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/10/2007 | 751.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/10/2007 | 273.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/10/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/10/2007 | 715.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/10/2007 | 1997.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/10/2007 | 6008.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/10/2007 | 1250.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO CA€AMBA PLACAS:MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/10/2007 | 445.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOCOMPACTADOR DE LIXO PLACAS: KFM-6237, DOS SERVI€OSDE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/10/2007 | 320.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/10/2007 | 112.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO PLACAS:BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/10/2007 | 1907.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO PLACAS:GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/10/2007 | 422.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACAS:MND-6015,DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/10/2007 | 455.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACAS:MND-6035,DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/10/2007 | 572.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA PLACAS:MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/10/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/10/2007 | 22.39 | 00008011659464 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/10/2007 | 50.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A LAGOA SECA,A FIM DEPARTICIPAR DE "SEMINARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE09 ANOS",NO DIA: 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/10/2007 | 440.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACAS:MOT-3390, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/10/2007 | 5.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/10/2007 | 3070.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E LANCHE DA TARDEPARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS PARTICIPANTESDA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/10/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CIRCUITOPS/TP (INTERNET) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/10/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/10/2007 | 3950.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E LANCHE DA TARDEPARA 190(CENTO E NOVENTA) PESSOAS PARTICIPANTES DACONFERENCIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2007 | 274.75 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTRE AS CRIAN€AS ATENDIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/10/2007 | 80.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO PLACASMND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/10/2007 | 127.90 | 35425172000434 | ELFA-PRODUTOS FARMA.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,DESTINADO AO PACIENTE:EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/10/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:25 E 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/10/2007 | 2950.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMO€O E LANCHE DA TARDEPARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS PARTICIPANTESDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/10/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/10/2007 | 60.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/10/2007 | 70.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/10/2007 | 90.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/10/2007 | 90.00 | 00008605588438 | VANI OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/10/2007 | 50.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/10/2007 | 95.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/10/2007 | 195.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/10/2007 | 90.00 | 00009431102897 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/10/2007 | 186.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/10/2007 | 94.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/10/2007 | 50.00 | 00042617324400 | MARIA JSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/10/2007 | 90.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/10/2007 | 90.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/10/2007 | 90.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/10/2007 | 48.30 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/10/2007 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/10/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) NO DIA: 29 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/10/2007 | 30.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA: 29 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/10/2007 | 310.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/10/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/10/2007 | 104.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/10/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/10/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/10/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/10/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/10/2007 | 75135.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/10/2007 | 21599.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/10/2007 | 9862.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/10/2007 | 7242.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/10/2007 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/10/2007 | 6282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/10/2007 | 7380.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/10/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADORE DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/10/2007 | 2844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/10/2007 | 4526.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/10/2007 | 2071.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/10/2007 | 1520.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/10/2007 | 593.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/10/2007 | 1319.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/10/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/10/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/10/2007 | 8642.11 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/10/2007 | 2483.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/10/2007 | 848.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA),CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/10/2007 | 520.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/10/2007 | 327.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/10/2007 | 108.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/10/2007 | 37207.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/10/2007 | 13417.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/10/2007 | 1816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/10/2007 | 2817.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/10/2007 | 208.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/10/2007 | 4278.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/10/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/10/2007 | 55.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/10/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/10/2007 | 19970.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/10/2007 | 17.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/10/2007 | 6154.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/10/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A NATAL,A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A PACIENTE:ELYDIANNE DO SOCORRO PEREIRA ALVES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NO DIA: 29 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/10/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/10/2007 | 41.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/10/2007 | 58620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/10/2007 | 4679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/10/2007 | 12310.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/10/2007 | 538.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/10/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/10/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/10/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/10/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/10/2007 | 18356.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/10/2007 | 3854.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/10/2007 | 377.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/10/2007 | 125.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE ENRROLAMENTO E RECUPERA€AO DE UM MOTOR DO COMPRESSOR DA UNIDADE ODONTOLOGICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR.NELUSCO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/10/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICA€OES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2007 | 416.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104(CENTO E QUATRO)QUILOS DE PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005842 | 30/10/2007 | 1075.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DO PEVAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 013/2007-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2007 | 1043.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2007 | 3930.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2007 | 825.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2007 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2007 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2007 | 2296.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2007 | 60.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:30 E 31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2007 | 707.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2007 | 794.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2007 | 860.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000, REFERENTE A PARCELA N§ 082360, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2007 | 593.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 034/266,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2007 | 1230.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE A DIFERENCA DASCONPETENCIAS:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005, JANEIRO ADEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2007 | 120.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:30 E 31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2007 | 551.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2007 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2007 | 1260.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2007 | 264.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007.CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO(PAIF) PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2007 | 716.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2007 | 250.00 | 00008589095452 | ALFREDO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO, EM VIRTUDE DESE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2007 | 200.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2007 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2007 | 175.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2007 | 200.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2007 | 150.00 | 00003777205427 | TATIANA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2007 | 150.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2007 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2007 | 145.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2007 | 150.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2007 | 175.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2007 | 175.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A SUA MANUTENCAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2007 | 389.20 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE) QUILOS DE PAES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTESA FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2007 | 3013.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2007 | 632.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2007 | 452.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/10/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO DIA31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2007 | 340.00 | 00007926322490 | ANTONIO EDGAR DE MENDONCA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2007 | 172.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2007 | 150.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2007 | 150.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2007 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2007 | 130.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/10/2007 | 100.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2007 | 1585.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS FUNERARIOSDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2007 | 1543.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 516.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2007 | 3682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2007 | 1576.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2007 | 331.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2007 | 604.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2007 | 2602.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.269,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/10/2007 | 2890.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.409,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/10/2007 | 2829.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.380,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/10/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2007 | 4494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/10/2007 | 943.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/10/2007 | 2071.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 692,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/10/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/10/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2007 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2007 | 235.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/10/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2007 | 3134.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2007 | 5775.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2007 | 1527.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2007 | 1817.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005880 | 31/10/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORA€AODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2007 | 9537.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2007 | 3729.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2007 | 1098.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2007 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2007 | 289.90 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2007 | 299.95 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2007 | 1330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2007 | 1780.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 595,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2007 | 160.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2007 | 185.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2007 | 1562.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 761,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2007 | 3724.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.816,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/10/2007 | 1441.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 702,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/10/2007 | 1453.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 708,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2007 | 1083.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 528,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2007 | 770.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/10/2007 | 593.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 289,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2007 | 525.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2007 | 30.57 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2007 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/10/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/10/2007 | 7722.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2007 | 3875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/10/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2007 | 1435.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2007 | 888.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2007 | 1741.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 849.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2007 | 504.13 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A VIA PUBLICA DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2007 | 4939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2007 | 567.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2007 | 1969.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 960.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS:KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO APACIENTE:ELYDIANNE DO SOCORRO PEREIRA ALVES, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO DIA31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/10/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2007 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2007 | 1005.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2007 | 1479.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2007 | 333.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2007 | 2280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/10/2007 | 1364.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 665.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/10/2007 | 127.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2007 | 280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2007 | 1711.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 572.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2007 | 1842.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 616.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6035, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2007 | 1818.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 887.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2007 | 51.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2007 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/10/2007 | 20723.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/10/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/10/2007 | 583.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/10/2007 | 2383.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/10/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/10/2007 | 2355.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 787.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/10/2007 | 200.00 | 02268823000128 | UNIFIR-UNID.DE FIS.E REABILITACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO PACIENTE EDMILSONFERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/10/2007 | 506.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/10/2007 | 106.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2007 | 8492.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2007 | 1783.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2007 | 134.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/11/2007 | 84.50 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/11/2007 | 470.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) ALMO€OS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/11/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/11/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DOVEICULO VERANEIO PLACAS:GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/11/2007 | 345.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO PLACAS:BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/11/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/11/2007 | 2864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/11/2007 | 8720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/11/2007 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DOVEICULO AMBULANCIA PLACAS:MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/11/2007 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO-PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/11/2007 | 540.70 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/11/2007 | 160.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/11/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/11/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/11/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE EXTRA€AO EREMO€AO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/11/2007 | 275.40 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2007 | 1560.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AODE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DEATENDER AO (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2007 | 719.00 | 00873699000102 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/11/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TONER, DESTINADOS A MANUTEN€AODA COPIADORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DOS TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/11/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA",LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005991 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00088490076472 | IVANILDA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§003/2007-LOTE I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005992 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005993 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE IIIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005994 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE IV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005995 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§003/2007-LOTE V,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005996 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005997 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VIIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005998 | 01/11/2007 | 1380.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§003/2007-LOTE VIIIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005999 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006000 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§003/2007-LOTE X,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006001 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO FIRMADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 003/2007-LOTE XI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE PINTURA DOVEICULO TOPIC PLACAS:MNS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/11/2007 | 810.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/11/2007 | 170.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/11/2007 | 895.00 | 08970791000194 | MIDIAN OLIVEIRA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODE MATERIAL DE DECORA€AO,DESTINADO AS FESTIVIDADESDE COMEMORA€AO DO "DIA DO PROFESSOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/11/2007 | 5259.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO FINANCEIRO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO",EXERCICIO 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/11/2007 | 1610.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 161 (CENTO E SESSENTA E UMA) REFEI€OES,ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAS€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/11/2007 | 263.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/11/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/11/2007 | 1530.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 153(CENTO E CINQUENTA E TRES) REFEI€OESACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADASAOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 08/08 A17/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/11/2007 | 150.00 | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL(DELEGACIA DE POLICIA), DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/11/2007 | 1000.00 | 24220949000165 | FOLHA SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/11/2007 | 650.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/11/2007 | 855.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE OSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/11/2007 | 790.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) ALMO€OS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/11/2007 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE LOCA€AODO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO",REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/11/2007 | 730.00 | 00040724026487 | SEVERINO FRANCISCO MANOEL MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PEDREIRONA RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/11/2007 | 100.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/11/2007 | 50.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/11/2007 | 75.00 | 00003618308400 | LOURIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003439161420 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/11/2007 | 125.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/11/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/11/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/11/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/11/2007 | 40.00 | 00008707498462 | LUCIANA MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/11/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/11/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/11/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/11/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/11/2007 | 60.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/11/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/11/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002810175497 | ANA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/11/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/11/2007 | 60.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/11/2007 | 60.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/11/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/11/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/11/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/11/2007 | 50.00 | 00001923033417 | JOSEFA MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/11/2007 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/11/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/11/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/11/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/11/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/11/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/11/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/11/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/11/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/11/2007 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/11/2007 | 250.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/11/2007 | 200.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/11/2007 | 250.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/11/2007 | 190.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/11/2007 | 200.00 | 00028108212839 | ACINDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/11/2007 | 30.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/11/2007 | 760.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA MANUAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/11/2007 | 760.00 | 00005679024470 | TELMA GAUDINO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/11/2007 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO,DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/11/2007 | 30.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035, DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/11/2007 | 30.00 | 00084073926420 | JOAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS: 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/11/2007 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/11/2007 | 45.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/11/2007 | 2177.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/11/2007 | 150.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/11/2007 | 22.53 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/11/2007 | 33.85 | 00004616506493 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/11/2007 | 56.60 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/11/2007 | 61.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REALIZACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/11/2007 | 117.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURAMANUAL DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/11/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 05,06 E07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/11/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NOS DIAS: 05 E 06DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/11/2007 | 60.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE UM FAX SANYO,MODELOSF X 33 SERIE 658321125,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/11/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/11/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/11/2007 | 90.00 | 00004000754408 | GEOVANIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DA SASM, NO PERIODODE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/11/2007 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/11/2007 | 2394.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS (FOPAG), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/11/2007 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JUAZEIRINHO, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/11/2007 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JUAZEIRINHO, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/11/2007 | 190.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546,JTK-0626 EMMV-3926, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/11/2007 | 396.00 | 00004562935405 | EURIMAR HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS:KIL-4384, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 07 A 29 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/11/2007 | 30.00 | 00005778846460 | WILAVIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A BOQUEIRAO,A FIMDE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE ARTICULADORES DOUNICEF,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/11/2007 | 483.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/11/2007 | 19.14 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/11/2007 | 51.32 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/11/2007 | 120.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:06E 07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/11/2007 | 550.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE),REFERENTE AO 1§ SEMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/11/2007 | 50.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/11/2007 | 45.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A BOQUEIRAO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/11/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A BOQUEIRAO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/11/2007 | 350.00 | 00088611531434 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA VIAJAR A BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DA"IV FEIRA INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL E CULTURAL DO ARTESANATO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/11/2007 | 99.13 | 00007928735482 | JOSE ILTON QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/11/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/11/2007 | 609.00 | 08853714000154 | GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 210(DUZENTOS E DEZ)KILOS DE RAPADURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/11/2007 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA EREMOCAO DA MESMA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/11/2007 | 450.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/11/2007 | 689.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/11/2007 | 672.94 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/11/2007 | 125.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM COMPUTADOR NA REDE LOCAL E CONFIGURACAO DE UMA IMPRESSORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/11/2007 | 177.50 | 00057007632491 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 71(SETENTA E UMA)PECAS DE CORDAS, DESTINADAS AS SOLENIDADES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/11/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASASUDEMA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS DIAS: 08E 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/11/2007 | 249.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DO EMPREENDEDOR DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/11/2007 | 310.00 | 00008912518470 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM) ALMOCOS ACOMPANHADOS DESUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS,DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/11/2007 | 400.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UMSERVIDOR LINUX,COM ROTEAMENTO DE ACESSO A INTERNETDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/11/2007 | 120.40 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 86 (OITENTA E SEIS)AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/11/2007 | 2994.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/11/2007 | 100.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/11/2007 | 3.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/11/2007 | 15094.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/11/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/11/2007 | 45.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO III ETAPA SAUDE NAESCOLA,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/11/2007 | 45.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO III ETAPA SAUDE NAESCOLA,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/11/2007 | 180.00 | 00007275785455 | THAISA EDILLES HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/11/2007 | 160.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/11/2007 | 150.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/11/2007 | 96.00 | 00008408412485 | HOZANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/11/2007 | 90.00 | 00008629458445 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/11/2007 | 110.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/11/2007 | 50.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/11/2007 | 150.00 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/11/2007 | 40.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/11/2007 | 50.00 | 00028923398802 | GERLANDIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/11/2007 | 90.00 | 00001921799420 | JOSE JOVENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/11/2007 | 100.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/11/2007 | 90.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/11/2007 | 190.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/11/2007 | 90.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/11/2007 | 90.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/11/2007 | 195.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/11/2007 | 190.00 | 00008291712409 | ISRAEL DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/11/2007 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/11/2007 | 100.00 | 00087385104487 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/11/2007 | 110.00 | 00064607240400 | LUZIA CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/11/2007 | 150.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/11/2007 | 80.00 | 00005315801489 | MARIA JOSE DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/11/2007 | 100.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/11/2007 | 100.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/11/2007 | 120.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/11/2007 | 80.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/11/2007 | 95.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/11/2007 | 90.00 | 00005993998482 | ELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/11/2007 | 90.00 | 00008266391432 | FERNANDA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/11/2007 | 20.00 | 00007522883776 | ANTONIO FRANCISCO MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/11/2007 | 120.00 | 00004784254498 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/11/2007 | 110.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/11/2007 | 150.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/11/2007 | 260.00 | 00039724718824 | ETELVINA MARQUES VITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/11/2007 | 100.00 | 00005146051461 | ROSILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/11/2007 | 113.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/11/2007 | 120.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/11/2007 | 90.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/11/2007 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/11/2007 | 80.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/11/2007 | 100.00 | 00099236770444 | VANUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/11/2007 | 195.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/11/2007 | 120.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/11/2007 | 198.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2007 | 100.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2007 | 110.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2007 | 180.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2007 | 94.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2007 | 100.00 | 00006725377459 | JOSE ESEQUIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/11/2007 | 76.00 | 00037452606434 | RISOLENE CORREIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/11/2007 | 115.00 | 00006960207428 | VALDENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/11/2007 | 190.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/11/2007 | 110.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/11/2007 | 200.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/11/2007 | 89.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/11/2007 | 199.00 | 00004350361499 | MARCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/11/2007 | 190.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/11/2007 | 80.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/11/2007 | 50.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/11/2007 | 80.00 | 00006757994496 | MARIA IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/11/2007 | 80.00 | 00005356778473 | LUIZ CARLOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/11/2007 | 80.00 | 00004423207443 | MARLUCE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/11/2007 | 80.00 | 00010317349880 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/11/2007 | 80.00 | 00002535078473 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/11/2007 | 1112.29 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRANQUIA DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/11/2007 | 45.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/11/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2007 | 100.72 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/11/2007 | 1820.00 | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACAS:MON-1259, EM 04(QUATRO)VIAGENS A NATAL E 04(QUATRO) A JOAO PESSOACONDUZINDO A PACIENTE ELYDIANNE PEREIRA ALVES, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/11/2007 | 45.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO III ETAPA SAUDE NAESCOLA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2007 | 1690.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE CAL€AMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/11/2007 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40(QUARENTA)METROS DE TNT,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/11/2007 | 1370.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/11/2007 | 30.00 | 00084073926420 | JOAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS:12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/11/2007 | 200.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/11/2007 | 150.00 | 00005986088425 | ARENUZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/11/2007 | 20.31 | 00006194356405 | ADRIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/11/2007 | 40.16 | 00008011659464 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/11/2007 | 40.79 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/11/2007 | 17.87 | 00003958257410 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/11/2007 | 22.70 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/11/2007 | 79.10 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/11/2007 | 7.98 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/11/2007 | 6.76 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/11/2007 | 34.66 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/11/2007 | 10.91 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/11/2007 | 21.29 | 00008629458445 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/11/2007 | 29.82 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/11/2007 | 12.23 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/11/2007 | 39.45 | 00002148342800 | VICENTE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/11/2007 | 34.75 | 00008978495400 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/11/2007 | 1786.00 | 00001271000407 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR(PNAE),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0006229 | 12/11/2007 | 48360.00 | 07594977000123 | KUARAHY CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTRE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§018/2007 LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/11/2007 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 12,13 E 14DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00006761933404 | MAURO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA A€AO DO PROCESSO N§ 00420070010063, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/11/2007 | 0.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/11/2007 | 30.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A 1¦ CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/11/2007 | 354.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/11/2007 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/11/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 12E 13 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 12/11/2007 | 60.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/11/2007 | 180.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS:13 E14 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/11/2007 | 28.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/11/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/11/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/11/2007 | 22.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/11/2007 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/11/2007 | 1733.39 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/11/2007 | 267.56 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/11/2007 | 2500.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR,DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/11/2007 | 801.60 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/11/2007 | 1810.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/11/2007 | 2220.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/11/2007 | 900.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA DO IDOSO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/11/2007 | 219.34 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASATIVIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/11/2007 | 560.66 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/11/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA, NO DIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/11/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DO MUNICIPIO,NO DIA14 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/11/2007 | 1861.92 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/11/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO AO INSTITUTOALPARGATAS E INSTITUTO CAMARGO CORREIA,NOS DIAS:19E 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/11/2007 | 800.00 | 00028860284449 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A SALVADOR, A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL TRIBUTA€AO IMOBILIARIA,NOS DIAS:21 E 22 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/11/2007 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NO DIA 19DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/11/2007 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NO DIA 19DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/11/2007 | 47.65 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/11/2007 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 19 E 20DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/11/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/11/2007 | 1900.00 | 08593004000132 | IND.ART.DE BORRACHA,REC.E REC.PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RENOVA€AO DE DOIS PNEUS DO TRATOR FORD-4600DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/11/2007 | 670.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/11/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/11/2007 | 234.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/11/2007 | 1411.53 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/11/2007 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/11/2007 | 703.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/11/2007 | 435.05 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/11/2007 | 98.43 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/11/2007 | 268.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/11/2007 | 193.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/11/2007 | 159.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/11/2007 | 4930.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/11/2007 | 3032.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/11/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A SOUZA, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 20DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/11/2007 | 817.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/11/2007 | 613.26 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/11/2007 | 389.39 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/11/2007 | 66.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/11/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DIA 20DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/11/2007 | 1367.00 | 07491904000106 | J.E.SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BOMBA HIDRAULICA DE LUBRIFICA€AO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA,QUE EFETUA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE ESTRADAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/11/2007 | 45.00 | 00049873326472 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/11/2007 | 45.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/11/2007 | 15.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO TOPIC DE PLACAS:MNS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO DIA:20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/11/2007 | 45.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/11/2007 | 45.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO BASICA,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/11/2007 | 777.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/11/2007 | 1582.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/11/2007 | 358.68 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/11/2007 | 262.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/11/2007 | 340.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/11/2007 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/11/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/11/2007 | 602.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/11/2007 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/11/2007 | 228.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/11/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/11/2007 | 274.46 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/11/2007 | 24.04 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/11/2007 | 56.84 | 02076134000111 | COPIADORA,PAPELARIA E ARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, COPIAS A4 P/B,ENCARDENACAO E SACOS,DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/11/2007 | 319.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/11/2007 | 1975.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/11/2007 | 813.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/11/2007 | 708.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/11/2007 | 2360.33 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/11/2007 | 198.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/11/2007 | 65.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/11/2007 | 12.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/11/2007 | 1.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/11/2007 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784 DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/11/2007 | 3298.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DASENHORA ANA LUCIANA COSTA SILVA, REFERENTE A A€AOORDINARIA DE COBRAN€A N§004.2003.002147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/11/2007 | 90.00 | 00004216137423 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/11/2007 | 85.00 | 00004350361499 | MARCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/11/2007 | 90.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/11/2007 | 200.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0006327 | 21/11/2007 | 18177.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0021/2007LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/11/2007 | 627.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A CONFEC€AO DE ANEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/11/2007 | 45.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:21 DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/11/2007 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 21DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/11/2007 | 40.35 | 09160128000197 | M.L.SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADA A MANUTEN€AO DA MAQUINA DECOSTURA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/11/2007 | 4777.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/11/2007 | 20.00 | 09160128000197 | M.L.SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DA MAQUINA DE COSTURA DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/11/2007 | 270.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PE€A,DESTINADA AO CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/11/2007 | 38.50 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/11/2007 | 66.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/11/2007 | 36.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/11/2007 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTEDO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/11/2007 | 200.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DO EVENTO "I CONFERENCIA TERRITORIALDE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL",NOS DIAS: 22E 23 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 22/11/2007 | 58.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/11/2007 | 296.00 | 35419324000143 | AILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECITO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/11/2007 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/11/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A SUDEMA, CAGEPA E ENCONTRO DO SEBRAE, NOS DIAS: 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/11/2007 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NOSDIAS:22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/11/2007 | 25.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/11/2007 | 1699.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CIRCUITOPS/TP (INTERNET), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/11/2007 | 13.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/11/2007 | 37.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/11/2007 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL-AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO REAL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/11/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/11/2007 | 3573.05 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/11/2007 | 66.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/11/2007 | 4.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTEZANAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/11/2007 | 180.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/11/2007 | 300.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/11/2007 | 300.00 | 00048673889472 | CARMEM MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/11/2007 | 2280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/11/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA: 23 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/11/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 26/11/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/11/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/11/2007 | 60.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 26/11/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A GUARABIRA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/11/2007 | 17.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/11/2007 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/11/2007 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/11/2007 | 1770.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/11/2007 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO EM OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/11/2007 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/11/2007 | 3161.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/11/2007 | 1028.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/11/2007 | 130.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/11/2007 | 69.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)METROS DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/11/2007 | 504.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURADAS MAES E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/11/2007 | 11.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/11/2007 | 200.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE EBOQUEIRAO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NOS DIAS:28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/11/2007 | 30.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO,NO DIA: 28 DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/11/2007 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A BOQUEIRAO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA:28 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/11/2007 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PE€A,DESTINADA AOS SERVI€OS MECANICOSDA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/11/2007 | 567.28 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS,EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/11/2007 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE TONER,DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/11/2007 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 29 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/11/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/11/2007 | 60.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/11/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/11/2007 | 3.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/11/2007 | 200.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS: 29 E 30DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/11/2007 | 120.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS: 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/11/2007 | 114.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/11/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/11/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/11/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/11/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/11/2007 | 75354.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/11/2007 | 21342.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/11/2007 | 9862.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/11/2007 | 7174.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/11/2007 | 2796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/11/2007 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/11/2007 | 6622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/11/2007 | 2416.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADORE DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/11/2007 | 8170.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/11/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2007 | 2071.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2007 | 1506.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2007 | 593.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2007 | 1390.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/11/2007 | 507.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/11/2007 | 8665.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2007 | 2454.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2007 | 321.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/11/2007 | 506.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2007 | 114.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2007 | 12210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/11/2007 | 38246.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2007 | 1412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2007 | 2564.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/11/2007 | 4398.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2007 | 162.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2007 | 525.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE-(SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EMEDUCACAO)DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2007 | 939.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA),CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2007 | 60.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS: 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/11/2007 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 29 E30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/11/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/11/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/11/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/11/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTO GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2007 | 381.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2007 | 41.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2007 | 4805.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,MAIS1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2007 | 54953.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2007 | 11540.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2007 | 552.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2007 | 18563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2007 | 3898.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2007 | 377.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2007 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2007 | 1442.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 482,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2007 | 1622.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 542,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2007 | 321.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 156,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO ONIBUS UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO PLACA:KJZ-0886,DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2007 | 1398.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 682,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2007 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2007 | 19854.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2007 | 583.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2007 | 2283.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 30DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2007 | 2390.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 799,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA:MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006592 | 30/11/2007 | 1075.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DO PEVA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 013/2007-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2007 | 8610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2007 | 1808.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2007 | 134.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2007 | 4793.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE MERCACO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2007 | 1205.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2007 | 1574.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2007 | 333.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2007 | 1520.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2007 | 1490.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 727,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2007 | 4128.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2007 | 7225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2007 | 7407.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2007 | 1261.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2007 | 1555.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2007 | 830.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2007 | 1710.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 834,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO CA€AMBA PLACA:MNB-0799,DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2007 | 5373.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2007 | 617.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2007 | 2037.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 994,0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237,DOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2007 | 2886.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/11/2007 | 606.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2007 | 452.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA).(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2007 | 960.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 70(SETENTA) PE€AS DEVESTUARIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2007 | 716.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2007 | 75.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2007 | 162.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2007 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2007 | 85.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2007 | 150.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2007 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2007 | 205.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2007 | 160.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2007 | 1402.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 469,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADA AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4508DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2007 | 486.50 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) QUILOS DE PAESDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA ENTRE PESSOASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/11/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/11/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/11/2007 | 3808.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2007 | 1338.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2007 | 281.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/11/2007 | 619.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007,MAIS 1/3 DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2007 | 3684.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.797,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE ROGAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2007 | 3824.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.865,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE ROGAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2007 | 3327.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.623,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE ROGAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2007 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2007 | 51.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2007 | 19590.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2007 | 2252.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2007 | 1505.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2007 | 199.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3087, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2007 | 163.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3794, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2007 | 1147.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 383,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2007 | 1166.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 569,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2007 | 1302.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 635,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2007 | 1502.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 732,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2007 | 1332.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 649,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2007 | 3047.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.486,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2007 | 763.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 372,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2007 | 418.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/11/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPRREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2007 | 17.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2007 | 6382.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2007 | 733.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2007 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2007 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2007 | 235.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SE€AO DE TRIBUTA€AO E AVALIA€AO, CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€ODE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2007 | 7371.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2007 | 1157.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2007 | 3007.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SE€AODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2007 | 1968.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2007 | 1807.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006471 | 30/11/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORA€AODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§003/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000, REFERENTE A PARCELA N§ 083360,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2007 | 593.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE A PARCELA N§ 035266,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2007 | 32.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2007 | 8270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2007 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2007 | 3638.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2007 | 2811.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2007 | 1184.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2007 | 590.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2007 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2007 | 224.81 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2007 | 847.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2007 | 1184.28 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2007 | 3050.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2007 | 640.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2007 | 4904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2007 | 1029.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2007 | 1975.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 660,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS:0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/12/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,NOS DIAS: 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/12/2007 | 200.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005820740459 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/12/2007 | 600.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/12/2007 | 600.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/12/2007 | 200.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/12/2007 | 300.00 | 00080451322487 | ALBA EDILANE ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 03/12/2007 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/12/2007 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO,VEICULADOS NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE NA "RADIO CIDADE",REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/12/2007 | 900.00 | 00006010042801 | SEBASTIAO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NO PROCESSO N§ 000268.2007.013.13.00-3,CONFORME ATA DE CONCILIA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/12/2007 | 760.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AO DOCADASTRO GERAL DO IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006626029436 | ANA KAROLLYNA PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AO DOCADASTRO GERAL DO IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS PARA ELABORA€AO DOCADASTRO GERAL DO IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 03/12/2007 | 100.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 03DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 03/12/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 03/12/2007 | 397.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/12/2007 | 1257.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/12/2007 | 1498.35 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/12/2007 | 476.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 03/12/2007 | 695.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 03/12/2007 | 1670.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS,DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 03/12/2007 | 120.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006649 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE II,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006650 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 003/2007-LOTE III, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006651 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE IV,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006652 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE V, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006653 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE VI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006654 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VII, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006655 | 03/12/2007 | 1380.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 003/2007-LOTE VIII,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006656 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE IX,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006657 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE X, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006658 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§003/2007-LOTE XI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CAPOTARIAREFORMA DOS BANCOS E PARTES REVESTIDAS DO VEICULOTOPIC PLACAS: MMS-0926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 03/12/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/12/2007 | 760.00 | 00003978446898 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/12/2007 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACASMNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/12/2007 | 190.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAJTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 03/12/2007 | 400.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 03/12/2007 | 180.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 03/12/2007 | 100.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/12/2007 | 90.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 03/12/2007 | 525.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE FILMAGEMCOM FORNECIMENTO DE DVD S,DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO DO "DIA DO PROFESSOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 03/12/2007 | 940.00 | 00003643275455 | IVANILZA INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE SERVI€O DE SOM,DESTINADO A SONORIZA€AO DOS SEGUINTES EVENTOS: CONFERENCIA MUNICIPALDA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E SOLENIDADEDOS CASAMENTOS COLETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/12/2007 | 160.00 | 00003030047466 | GENILSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR JOGADORES DE FUTEBOL E CICLISTAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 03/12/2007 | 146.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RECREATIVOS,DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/12/2007 | 800.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TAMBOR DE GRAXA, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/12/2007 | 500.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/12/2007 | 314.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/12/2007 | 1342.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TRATOR D4D-I,DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/12/2007 | 954.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MOTONIVELADORA, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/12/2007 | 120.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CORRE€AO EM UMA BOMBA INJETORA DO TRATORD4D-I, DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/12/2007 | 90.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NOSDIAS:03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/12/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA: 03 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/12/2007 | 570.00 | 00005444162440 | MARCELO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR O CURSO DE PRATICAS DEKARATE AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/12/2007 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/12/2007 | 90.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/12/2007 | 90.00 | 00009231414720 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/12/2007 | 120.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/12/2007 | 180.00 | 00000896949451 | JEOVANILDA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/12/2007 | 90.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/12/2007 | 90.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/12/2007 | 90.00 | 00006368116463 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/12/2007 | 130.00 | 00001146075405 | JOAO MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/12/2007 | 140.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/12/2007 | 95.00 | 00004898793495 | MARIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/12/2007 | 180.00 | 00087247470410 | MARLENE BENEDITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/12/2007 | 90.00 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/12/2007 | 90.00 | 00003345292475 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/12/2007 | 110.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/12/2007 | 90.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/12/2007 | 50.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/12/2007 | 100.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006535835405 | CRIZALVA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/12/2007 | 160.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 03/12/2007 | 90.00 | 00000476461790 | ANA MARIA PATRICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/12/2007 | 105.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/12/2007 | 200.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/12/2007 | 190.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/12/2007 | 180.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/12/2007 | 180.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/12/2007 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/12/2007 | 190.00 | 00003230671406 | ANA GLORIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/12/2007 | 200.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 03/12/2007 | 200.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003777205427 | TATIANA CORREIA FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/12/2007 | 400.00 | 00003769793480 | ALCILANE ANIZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/12/2007 | 350.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/12/2007 | 290.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/12/2007 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/12/2007 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/12/2007 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/12/2007 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/12/2007 | 50.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/12/2007 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/12/2007 | 50.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/12/2007 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/12/2007 | 50.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/12/2007 | 50.00 | 00003946496482 | ADRIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/12/2007 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004430741433 | SOLANGE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/12/2007 | 60.00 | 00002810175497 | ANA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/12/2007 | 60.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/12/2007 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/12/2007 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 03/12/2007 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 03/12/2007 | 70.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 03/12/2007 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/12/2007 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 03/12/2007 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 03/12/2007 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/12/2007 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/12/2007 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001923033417 | JOSEFA MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/12/2007 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/12/2007 | 40.00 | 00008707498462 | LUCIANA MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/12/2007 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOS SEUS FILHOS MENORES, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/12/2007 | 50.00 | 00003439161420 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/12/2007 | 100.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/12/2007 | 75.00 | 00003618308400 | LOURIVAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005200991412 | MARIA DO SOCRRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/12/2007 | 125.00 | 00001503567494 | FABIANO BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002650871474 | MARIA DO SOCORRO DUTRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR O CURSO DE CONFECCAO DEBOLSAS(INSERCAO PRODUTIVA) A PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/12/2007 | 380.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA MANUAL, A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008523203451 | JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DECORACAODA AREA DE LAZER O MORAESAO, PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/12/2007 | 760.00 | 00005679024470 | TELMA GAUDINO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/12/2007 | 380.00 | 00028851919453 | ANTONIA OLIVEIRA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR O CURSO DE CABELELEIRA(INSERCAO PRODUTIVA), A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003163909418 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIGITACAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/12/2007 | 506.00 | 00002618845498 | PAULO IMPERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PLANO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL,JORNAL,FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DO PAIF E DATA SHOW DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTAPREFEITURA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACAS:MNR-0607,A SERVI€ODA COMISSAO ORGANIZADORA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/12/2007 | 322.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/12/2007 | 494.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/12/2007 | 760.00 | 00008146460429 | JOSE EDENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZACAPINAGEM E ROCO DE MATO,DESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/12/2007 | 760.00 | 00004413831497 | RONALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZAPUBLICA,CAPINAGEM E ROCO DE MATO,DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/12/2007 | 1008.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS,DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/12/2007 | 760.00 | 00041605470449 | JORDAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GARI, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/12/2007 | 760.00 | 00003911922485 | ADONIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO,CAPINAGEM E PODA DE ARVORES DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/12/2007 | 760.00 | 00061927562449 | CIRIO CEZAR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURADOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 03/12/2007 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/12/2007 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/12/2007 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/12/2007 | 190.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/12/2007 | 100.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/12/2007 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO "SANTOANTONIO",NESTE MUNICIPIO,MEDINDO UM HECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/12/2007 | 75.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS KFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 03/12/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 03 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO DESTINADA A PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADOS NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/12/2007 | 490.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DAFONTE DA CACIMBA DA CARIDADE,LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/12/2007 | 500.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA,DESTINADA AO TRATOR FORD4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/12/2007 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/12/2007 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/12/2007 | 1190.00 | 00005463072485 | ALISANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E FABRICACAO DOS BANCOS METALICOS DA FEIRA-LIVRE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/12/2007 | 30.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR FORD 4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/12/2007 | 500.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA TUDOR 150 AMP.DESTINADA AOVEICULO ONIBUS( UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO)DE PLACAS KJZ-0886, DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDEBUCAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 03/12/2007 | 222.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM-6467,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00020700849491 | INACIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FUNILARIADO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM-6467,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/12/2007 | 150.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,LOCALIZADA NO SITIO URUCU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/12/2007 | 90.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADEBASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/12/2007 | 60.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/12/2007 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/12/2007 | 3759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/12/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA03 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/12/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA03 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/12/2007 | 50.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DEPLACAS MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/12/2007 | 19.64 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/12/2007 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMERADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/12/2007 | 45.00 | 00038773910791 | MARLUCE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO 3§ NUCLEO DE SAUDE,NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 04/12/2007 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS)LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 04/12/2007 | 100.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 04 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/12/2007 | 128.06 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/12/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS,REFERENTE AO 3§ TRIMESTRE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 04/12/2007 | 200.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/12/2007 | 237.48 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/12/2007 | 0.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/12/2007 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOS DIAS04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/12/2007 | 300.00 | 00008912518470 | EDNALVA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)ALMOCOS ACOMPANHADOS DE SUCOSE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 05/12/2007 | 100.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/12/2007 | 2920.59 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/12/2007 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/12/2007 | 115.81 | 70097530000266 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/12/2007 | 200.00 | 02268823000128 | UNIFIR-UNID.DE FIS.E REABILITACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/12/2007 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA06 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 06/12/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS:06 E07 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/12/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS,REFERENTE AO 4§ TRIMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/12/2007 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/12/2007 | 100.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA06 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/12/2007 | 81.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/12/2007 | 106.66 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/12/2007 | 67.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA.LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/12/2007 | 44.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/12/2007 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 06 E 07DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/12/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA06 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/12/2007 | 324.33 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/12/2007 | 265.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/12/2007 | 160.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/12/2007 | 182.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACAS MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/12/2007 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACAS MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/12/2007 | 1869.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS (FOPAG),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/12/2007 | 340.00 | 00007926322490 | ANTONIO EDGAR DE MENDONCA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006858 | 07/12/2007 | 9693.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPER DIABETE,ASMA E RENITE(AR 0,95) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§012/2007-LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/12/2007 | 13.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/12/2007 | 73107.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/12/2007 | 20657.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/12/2007 | 7260.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/12/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO(COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/12/2007 | 4272.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/12/2007 | 8758.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/12/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/12/2007 | 8407.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/12/2007 | 2375.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/12/2007 | 834.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA),CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/12/2007 | 491.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/12/2007 | 1007.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/12/2007 | 36519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/12/2007 | 1412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/12/2007 | 11410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/12/2007 | 2396.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/12/2007 | 4199.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/12/2007 | 162.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/12/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/12/2007 | 19035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/12/2007 | 30.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/12/2007 | 50.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)METROS DE TNT, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/12/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/12/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/12/2007 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/12/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/12/2007 | 235.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/12/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/12/2007 | 2101.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/12/2007 | 5535.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/12/2007 | 1477.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/12/2007 | 1588.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/12/2007 | 1.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/12/2007 | 14296.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/12/2007 | 4464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13§(DECIMOTERCEIRO SALARIO)DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/12/2007 | 937.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/12/2007 | 1990.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/12/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/12/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/12/2007 | 2886.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/12/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/12/2007 | 606.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/12/2007 | 452.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/12/2007 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:10.11.12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/12/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/12/2007 | 2875.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/12/2007 | 8270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/12/2007 | 1033.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/12/2007 | 706.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/12/2007 | 2907.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/12/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/12/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/12/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/12/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/12/2007 | 3682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/12/2007 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/12/2007 | 604.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/12/2007 | 2679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/12/2007 | 308.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/12/2007 | 1064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SASALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/12/2007 | 122.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0006943 | 10/12/2007 | 14546.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPER DIABETE,ASMA E RENITE(HDL 1,5 E AR-0,95)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§ 12/2007,LOTES-II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/12/2007 | 19628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/12/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/12/2007 | 9253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/12/2007 | 583.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/12/2007 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS:10 E11 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/12/2007 | 45.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS:10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/12/2007 | 1340.00 | 00004289701418 | ROGERIO MATIAS VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACAS:MON-1259,EM 05(CINCO)VIAGENS A NATAL,CONDUZINDO A PACIENTE ELYDIANNEDO SOCORRO PEREIRA ALVES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/12/2007 | 5396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/12/2007 | 1133.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/12/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/12/2007 | 8610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/12/2007 | 1808.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/12/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/12/2007 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/12/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/12/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/12/2007 | 1449.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/12/2007 | 333.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/12/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/12/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/12/2007 | 7225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/12/2007 | 3875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/12/2007 | 1208.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/12/2007 | 830.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/12/2007 | 12.00 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/12/2007 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/12/2007 | 62.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/12/2007 | 4500.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/12/2007 | 517.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/12/2007 | 255.80 | 35425172000434 | ELFA-PRODUTOS FARMA.E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A EDMILSON FERREIRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/12/2007 | 1482.71 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA€AO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/12/2007 | 711.78 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/12/2007 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 12DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/12/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA: 12DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2007 | 5582.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE ARMARIOS,ESTANTES,MESAS,CARTEIRAS, CADEIRASE VENTILADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/12/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E AFAMUP,NOS DIAS:12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/12/2007 | 450.00 | 00000965441474 | FABIANO TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL, NOTEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/12/2007 | 90.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS: 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/12/2007 | 90.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS: 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/12/2007 | 200.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO PLACAS:MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/12/2007 | 200.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 13 E 14 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/12/2007 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AONOS DIAS: 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/12/2007 | 272.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/12/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/12/2007 | 3146.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/12/2007 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA-PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/12/2007 | 929.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/12/2007 | 118.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/12/2007 | 200.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NOSDIAS: 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/12/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVI€ODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA: 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/12/2007 | 100.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,NO DIA14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/12/2007 | 1.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/12/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A SERVI€ODA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO DO SEBRAE,NO DIA:14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/12/2007 | 100.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 14DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/12/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 14DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/12/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 14DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/12/2007 | 678.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A MANUTEN€AO DACRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/12/2007 | 426.95 | 08677454000103 | TOYS &GIFTS IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AS FAMILIAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/12/2007 | 257.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PAIF- PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AS FAMILIAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/12/2007 | 575.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/12/2007 | 150.33 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 17/12/2007 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 17DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 17/12/2007 | 60.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 17/12/2007 | 30.00 | 00036167363404 | MERCIA FERNANDA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 17DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 17/12/2007 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 17DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 17/12/2007 | 60.00 | 00008292051449 | SEBASTIAO BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NOS DIAS:17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 17/12/2007 | 15.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NODIA:17 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 17/12/2007 | 270.00 | 00087578581791 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A AQUISI€AO DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 17/12/2007 | 200.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA "CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCA€AOBASICA", NOS DIAS:17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 17/12/2007 | 120.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NOS DIAS:17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 17/12/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,JUNTO AO IDEME, FAMUP E SAELPA,NOS DIAS:17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 17/12/2007 | 1861.92 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/12/2007 | 333.21 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUI€AO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/12/2007 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 18/12/2007 | 302.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/12/2007 | 1741.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 18/12/2007 | 291.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 18/12/2007 | 852.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 18/12/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 18/12/2007 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/12/2007 | 507.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA E AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 18/12/2007 | 205.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 18/12/2007 | 224.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 18/12/2007 | 377.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/12/2007 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/12/2007 | 565.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/12/2007 | 341.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/12/2007 | 1764.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/12/2007 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRA€A DO POVO O MORAESAO E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/12/2007 | 468.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/12/2007 | 187.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRA€AS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/12/2007 | 3928.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/12/2007 | 4008.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 18/12/2007 | 45.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:18DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 18/12/2007 | 103.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/12/2007 | 274.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUAJOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/12/2007 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 18/12/2007 | 622.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOUROE MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 18/12/2007 | 242.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/12/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/12/2007 | 720.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS MECANICOS DOTRATOR D4D-I,DOS SERVI€OS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/12/2007 | 30.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NODIA:19 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/12/2007 | 45.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NOSDIAS:19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/12/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVI€O DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:19 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/12/2007 | 60.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NOSDIAS:19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/12/2007 | 8663.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/12/2007 | 6592.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦SERIE),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/12/2007 | 5049.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/12/2007 | 2402.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/12/2007 | 1819.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2007 | 1384.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2007 | 1060.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2007 | 504.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2007 | 1962.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2007 | 412.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2007 | 900.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2007 | 2189.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2007 | 3016.28 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE PORTOES E GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2007 | 59.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2007 | 728.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2007 | 152.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/12/2007 | 354.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/12/2007 | 2364.08 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTA€AO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/12/2007 | 199.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/12/2007 | 200.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS:20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/12/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/12/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2007.(PARTE DO EMPREGADOR) - (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/12/2007 | 3283.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/12/2007 | 689.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/12/2007 | 165.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/12/2007 | 200.00 | 00007197649471 | VALMIR SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/12/2007 | 1361.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/12/2007 | 285.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/12/2007 | 11.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELA UOL,A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/12/2007 | 2171.34 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/12/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/12/2007 | 222.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/12/2007 | 18260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/12/2007 | 18354.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/12/2007 | 3834.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/12/2007 | 3854.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/12/2007 | 2257.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/12/2007 | 1404.90 | 00072756527491 | FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE INCENTIVO A PESSOALDA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/12/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/12/2007 | 134.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/12/2007 | 158.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/12/2007 | 33.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/12/2007 | 98.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/12/2007 | 3831.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/12/2007 | 804.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/12/2007 | 250.00 | 00032144369453 | HENRIQUE LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO PARQUE DEVAQUEJADA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0007116 | 21/12/2007 | 58372.63 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA "PADRE IBIAPINA",NA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 22/2007. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/12/2007 | 1025.08 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A VIA PUBLICA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/12/2007 | 439.16 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/12/2007 | 256.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/12/2007 | 147.31 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/12/2007 | 30.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/12/2007 | 4699.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 21/12/2007 | 875.48 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/12/2007 | 625.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO INSS DE PESSOALDA PREFEITURA,REFERENTE AS COMPETENCIAS:2000/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/12/2007 | 177.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 90(NOVENTA)AUTENTICACOES, 01(UMA)PROCURACAO E 09 (NOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/12/2007 | 393.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/12/2007 | 508.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/12/2007 | 251.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/12/2007 | 125.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002229654446 | VALDETE QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/12/2007 | 150.00 | 00099701758404 | COSMA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002050817460 | EDINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/12/2007 | 1050.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA E SERVICOS, DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/12/2007 | 548.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/12/2007 | 100.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/12/2007 | 386.41 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/12/2007 | 257.50 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/12/2007 | 1056.76 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/12/2007 | 112.45 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/12/2007 | 0.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/12/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/12/2007 | 113.57 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/12/2007 | 45.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 26DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/12/2007 | 120.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/12/2007 | 100.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA26 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/12/2007 | 100.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA27 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/12/2007 | 200.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/12/2007 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/12/2007 | 200.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE FAMUP,NOS DIAS:27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/12/2007 | 104.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/12/2007 | 20.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/12/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/12/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/12/2007 | 1.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/12/2007 | 75299.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007,MAIS 13§(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/12/2007 | 20946.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/12/2007 | 10196.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/12/2007 | 7252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/12/2007 | 5993.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/12/2007 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/12/2007 | 7380.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/12/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (COORDENADORE DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/12/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/12/2007 | 2796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/12/2007 | 2141.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/12/2007 | 1522.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/12/2007 | 1258.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 27/12/2007 | 593.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEDE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/12/2007 | 480.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL (COORDENADOR EDIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUB-COORDENADOR COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/12/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 27/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 27/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/12/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 27/12/2007 | 210.00 | 00002953787437 | CLAUDIO ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 840(OITOCENTOS E QUARENTA)SALGADINHOS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/12/2007 | 558.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/12/2007 | 195.20 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/12/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/12/2007 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOS DIAS27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/12/2007 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA).(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/12/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO (PAIF)PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/12/2007 | 716.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO (PAIF)PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTOINTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/12/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/12/2007 | 2795.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/12/2007 | 280.80 | 09135211000106 | SEVERINO F.MOTTA COUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/12/2007 | 6680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/12/2007 | 1402.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 27/12/2007 | 43.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/12/2007 | 4805.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/12/2007 | 60986.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/12/2007 | 12807.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/12/2007 | 552.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/12/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/12/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/12/2007 | 18356.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 27/12/2007 | 3854.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 27/12/2007 | 377.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 27/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTO GINECOLOGICOSPRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/12/2007 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CSTRO COSTA, NOS DIAS27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 27/12/2007 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CSTRO COSTA, NO DIA 27 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/12/2007 | 239.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 27/12/2007 | 1477.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/12/2007 | 310.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 27/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2007 | 41.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/12/2007 | 20025.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/12/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2007 | 583.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/12/2007 | 2302.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/12/2007 | 425.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/12/2007 | 200.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA,DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/12/2007 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/12/2007 | 1075.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§013/2007-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2007 | 1169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2007 | 9076.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2007 | 1906.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDIO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2007 | 134.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDECONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/12/2007 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2007 | 6.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGA€OESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/12/2007 | 100.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO DIA:28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2007 | 140.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2007 | 160.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2007 | 187.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/12/2007 | 200.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/12/2007 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/12/2007 | 170.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/12/2007 | 90.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2007 | 106.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/12/2007 | 380.00 | 00013584704804 | SIMONE VERISSIMO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA MANUAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/12/2007 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AOSETOR DE LICITA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/12/2007 | 1518.40 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/12/2007 | 1.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/12/2007 | 1229.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/12/2007 | 7.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETEN€AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/12/2007 | 863.73 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/12/2007 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/12/2007 | 8659.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/12/2007 | 2408.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/12/2007 | 848.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA),CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/12/2007 | 506.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INTANTIL,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/12/2007 | 321.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/12/2007 | 110.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/12/2007 | 37384.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/12/2007 | 1538.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/12/2007 | 12450.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/12/2007 | 2614.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/12/2007 | 176.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/12/2007 | 4299.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/12/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/12/2007 | 51.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2007 | 1557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SACRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2007 | 19824.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2007 | 2279.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2007 | 179.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005525644436 | JESILIEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,NO DIA:28DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2007 | 1595.20 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2007 | 84.00 | 00003036203400 | HERNANDES MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2007 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECU€AO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/12/2007 | 15.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/12/2007 | 6268.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/12/2007 | 720.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/12/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/12/2007 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/12/2007 | 100.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NO DIA: 28DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/12/2007 | 117.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/12/2007 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 084/360,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/12/2007 | 593.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 036/266,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 29/12/2007 | 699.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATOE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA DE INSERSAO PRODUTIVA DO BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/12/2007 | 6094.00 | 00983694000124 | DATA SHOP E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/12/2007 | 202.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/12/2007 | 300.00 | 00005647730426 | JANETE INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/12/2007 | 300.00 | 00039808882404 | MARIA BERNADETE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/12/2007 | 11.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/12/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/12/2007 | 2361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/12/2007 | 2886.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 31/12/2007 | 606.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 31/12/2007 | 452.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/12/2007 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 31/12/2007 | 90.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 31/12/2007 | 160.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/12/2007 | 60.00 | 00009055039454 | AMANDA INEZ DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/12/2007 | 90.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/12/2007 | 70.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/12/2007 | 60.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/12/2007 | 98.00 | 00004339609498 | JOSEFA LAURA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/12/2007 | 195.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/12/2007 | 95.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 31/12/2007 | 90.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 31/12/2007 | 110.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 31/12/2007 | 110.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 31/12/2007 | 90.00 | 00085440590404 | MARIA DE FATIMA MENDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 31/12/2007 | 150.00 | 00006368116463 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 31/12/2007 | 65.00 | 00072699027472 | LUCIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 31/12/2007 | 90.00 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 31/12/2007 | 195.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/12/2007 | 56.00 | 00007233331499 | ANGELA ELEOTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 31/12/2007 | 40.00 | 00007274216465 | RAQUEL CHAVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 31/12/2007 | 40.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 31/12/2007 | 84.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 31/12/2007 | 145.00 | 00005858408494 | PAULO JUNIOR DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 31/12/2007 | 95.00 | 00006395715496 | ADRIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 31/12/2007 | 148.00 | 00008291712409 | ISRAEL DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 31/12/2007 | 54.00 | 00037452606434 | RISOLENE CORREIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/12/2007 | 340.00 | 00007926322490 | ANTONIO EDGAR DE MENDONCA BORGES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTEN€AO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 31/12/2007 | 71.32 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 31/12/2007 | 1360.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 455,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO PLACAS: MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 31/12/2007 | 3075.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/12/2007 | 30.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/12/2007 | 3873.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/12/2007 | 9363.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/12/2007 | 2503.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/12/2007 | 1128.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/12/2007 | 79.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/12/2007 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/12/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/12/2007 | 1202.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/12/2007 | 971.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/12/2007 | 249.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO E COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO EAVALIACAO,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/12/2007 | 13.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/12/2007 | 6873.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/12/2007 | 1031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DEDE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/12/2007 | 3007.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/12/2007 | 1758.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/12/2007 | 1916.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0007305 | 31/12/2007 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§003/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/12/2007 | 7.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/12/2007 | 4539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/12/2007 | 953.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/12/2007 | 1835.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 613.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/12/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/12/2007 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00098051008472 | ROSIVALDO DELANO MATINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO,CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 00284.2007.018.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0007306 | 31/12/2007 | 13796.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/12/2007 | 183.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACAS MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/12/2007 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACAS MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/12/2007 | 1381.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 462.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO PLACAS:MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/12/2007 | 770.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/12/2007 | 371.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 181.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/12/2007 | 587.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 286.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/12/2007 | 991.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 483.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBNADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/12/2007 | 814.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 397.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/12/2007 | 2809.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.019.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/12/2007 | 1086.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 530.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/12/2007 | 1177.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 574.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/12/2007 | 790.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/12/2007 | 423.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/12/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/12/2007 | 180.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/12/2007 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 31/12/2007 | 24.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 31/12/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/12/2007 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 31/12/2007 | 1186.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/12/2007 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 31/12/2007 | 1517.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 31/12/2007 | 333.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 31/12/2007 | 1248.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 609,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 31/12/2007 | 2280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 31/12/2007 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 31/12/2007 | 1194.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 582,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: GKZ-4613DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 31/12/2007 | 1746.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 583,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 31/12/2007 | 1674.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 560,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 31/12/2007 | 2292.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 766,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA:MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/12/2007 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/12/2007 | 1576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/12/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/12/2007 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/12/2007 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/12/2007 | 3808.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/12/2007 | 1703.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/12/2007 | 357.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESMER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/12/2007 | 619.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMERCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007,MAIS 1/3 DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/12/2007 | 3939.18 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.921,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/12/2007 | 4287.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.091,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVI€OS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 31/12/2007 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 31/12/2007 | 19.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 31/12/2007 | 7497.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 31/12/2007 | 3875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVI€OSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 31/12/2007 | 1208.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 31/12/2007 | 862.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 31/12/2007 | 1709.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 833,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CA€AMBA PLACAS:0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 31/12/2007 | 3.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 31/12/2007 | 672.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007MAIS 1/3 (UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 31/12/2007 | 77.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 31/12/2007 | 5.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/12/2007 | 4996.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 31/12/2007 | 574.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007MAIS 1/3(UM TER€O) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/12/2007 | 2100.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.024,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN-6237 DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 7401
Última atualização: 11/06/2024